1、宁夏回族自治区西吉县宁夏回族自治区西吉县人民政府教育督导室2019年部门预算第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释西吉县人民政府教育督导室2019年部门预算单位概况一、主要职能（一）贯彻落实宁夏回族自治区教育督导条例，代表县人民政府对政府有关部门和乡（镇）人民政府对贯彻执行教育方针、政策和法律、法规的情况进行
2、监督、检查。（二）负责全县义务教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作进行指导、检查、评估、验收、复查。（三）负责全县各级各类学校和其它教育机构的素质教育工作、教育质量和办学水平进行检查评估。（四）调查研究教育工作中的重大、热点问题，并向县人民政府报告情况，提出建议。 二、部门预算单位构成西吉县人民政府教育督导室隶属于教育体育局，为财政全额拨款二级预算单位。西吉县人民政府教育督导室2019年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入71.7一、
3、本年支出（一）一般公共预算财政拨款收入71.7（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出60.0860.08（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出5.455.45（九）卫生健康支出2.452.45（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出3.733.73（十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二十一）其他支出二、上年结转结余二、
4、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款00（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计71.7支出总计 71.7注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目预算安排总计一般公共财政预算拨款支出政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称小计县财力安排支出自治区转移支付安排支出中央转移支付安排支出小计县财力安排支出自治区转移支付安排支出中央转移支付安排支出2050101行政运行60.0860.0860.082080505机关事业单位养老保险缴费3.893.893.8
5、92080506机关事业单位职业年金缴费支出1.561.561.562101101行政单位医疗1.561.561.562101103公务员医疗补助0.90.90.92210201住房公积金2.532.532.532210203购房补贴1.21.21.2三、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2050101行政运行57.8761.42050102一般行政管理事务6.152080505机关事业单位养老保险缴费3.9208050
6、6机关事业单位职业年金缴费支出1.562101101行政单位医疗1.562101103公务员医疗补助0.82210201住房公积金2.53四、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计301一、工资福利支出47.330101基本工资11.2430102津贴补贴14.9830103奖金5.6630106伙食补助费2.430107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费3.8930109职业年金缴费1.5630110职工基本医疗保险缴费1.5630111公务员医疗补助缴费0.4930112其他社会保
7、障缴费0.2930113住房公积金2.5330114医疗费30199其他工资福利支出2.7302二、商品和服务支出2430201办公费21.530202印刷费30203咨询费30204手续费0.0530205水费0.130206电费30207邮电费0.530208取暖费30209物业管理费30211差旅费1.030212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费0.7530215会议费30216培训费30217公务接待费0.130218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护
8、费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助0.4230308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元2018年预算数2018年执行数（决算数）2019年预算数
9、合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费5.25.250.20.270.270.220.050.200000.2六、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单
10、位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入71.7一、行政支出71.7 （1）一般公共预算财政拨款收入71.7 其中：财政拨款支出71.7 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出 纳入财政专户管理的非税收入 非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计71.7本年支出
11、合计71.7十、上年结转九、年末结转结余0 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转0 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入0 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非
12、本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余收入总计71.7支出总计71.7 八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中：小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款（科研及辅助活动）纳入财政专户管理的非税收入71.771.771.7九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补
13、助支出投资支出债务还本支出其他支出2050101行政运行61.42080505机关事业单位养老保险缴费3.92080506机关事业单位职业年金缴费支出1.562101101行政单位医疗1.562101103公务员医疗补助0.82210201住房公积金2.53西吉县人民政府教育督导室2019年部门预算部门预算情况说明 一、关于西吉县人民政府教育督导室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明西吉县人民政府教育督导室2019年财政拨款收入预算 71.7万元，其中：本年收入 71.7万元，包括一般公共预算拨款 71.7万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算 71.7万元，包括其本
14、人员工资支出47.3万元，日常公用支出24万元。二、关于西吉县人民政府教育督导室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明西吉县人民政府教育督导室2019年一般公共预算财政拨款基本支出 71.7 万元，其中：本年收入安排支出 71.7万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2017年执行数（决算数）减少 6.14万元，下降 7.79 %。人员经费 47.3万元，主要包括：基本工资11.24万元、津贴补贴14.98万元、奖金5.66万元、社会保障缴费7.81万元、伙食补助费2.4万元、其他工资福利支出2.7万元，住房公积金2.53万元；公用经费24 万元，主要包括：按部门支出
15、经济分类科目分项说明。如，办公费21.5万元、水费0.05万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、租赁费0.75万元、退休人员医疗补助0.42万元，公务接待费0.1万元。三、关于西吉县人民政府教育督导室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明西吉县人民政府教育督导室2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。西吉县人民政府教育督导室原有公务用车一辆，已于2018年2月上交。公务接待费逐年下降，2018年公务接待接待费仅为0.05万元。四、关于西吉县人民政府教育督导室2
16、019年政府性基金预算拨款情况说明无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县人民政府教育督导室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。五、关于西吉县人民政府教育督导室2019年收支预算情况的总体说明西吉县人民政府教育督导室2019年收入总预算 72.7 万元，其中：本年收入 71.7 万元，上年结转结余0 万元；支出总预算 71.7 万元，其中：本年支出 61.7万元.本年收入包括：财政拨款预算收入71.7万元，占100 %。本年支出包括：行政支出 71.7万元，占100 %。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，西吉县人民政府教育督导室机关运行经费财政拨款预算71.7，比2018年预算减少7万元，主要原因是一名人员退休。（二）政府采购情况2019年，西吉县人民教育督导室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况西吉县人民政府教育督导室和教育局合署办公，固定资产在教育局本级登记。（四）预算绩效情况2019年西吉县人民政府教育督导室无重点项目绩效评价。（五）其他需说明的事项2019年无其他需说明的事项。 西吉县人民政府教育督导室 2019年1月30日
