1、3桐柏县度第四批跨省际大中型水库库区基金项目重点讲义汇总 2015年度第四批跨省际大中型水库库区基金项目实施方案 公司名称日期批 准： 核 定：审 查： 校 核： 预算编制： 设计人员： 目录1.综合说明 11.1自然概况 11.2 社会经济状况 41.3 项目区概况 41.4主要工程量 62工程建设内容 73.工程设计 83.1设计依据 83.2工程设计内容 8 3.2.1文化广场工程 8 3.2.2公厕建设工程 94工程施工 114.1施工条件 114.2施工组织机构 114.3 施工质量要求 115.投资预算及资金筹措 126.效益分析 146.1 社会经济效益分析 146.2 环境效益
2、分析 147.项目建设组织和管理 151.综合说明1.1自然概况桐柏县位于河南省南部,南阳盆地东缘，豫鄂两省交界处。地理位置为：北纬32173243,东径113011349，是淮河发源地，东邻信阳市，南接湖北省的随州、枣阳两市，西与唐河县接壤，北连泌阳、确山两县。全境东西长76.1km，南北宽49.3km，总面积1941km2，其中耕地面积83.59万亩，水面28万亩，荒山林地210万亩（其中宜林面积164万亩），有“七山一水二分田”之称。一、地形地貌桐柏县地处丘陵山区，境内地貌以山区为主，丘陵、浅山兼有，其中山区面积约占全县总面积的9.53。该区位于秦岭昆仑东西复杂构造带东段的南亚带，淮阳山
3、字形构造西翼和新华夏系第二沉降带午阳桐柏隆起区的复合部位。项目区内部均为新生界沉积物覆盖。该区地基承载力一般在120kN190kN/m2，地震烈度在6度以下。二、气象桐柏县属亚热带季风型大陆性半湿润气候，兼有亚热带和暖温带的一般特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，多年平均降雨量1158mm，但时空分布不均，年际及年内变化大，最大年降雨为1636.5mm（1956年），最小年降雨量628.9mm（1966年），大于1000mm的年份和地域分别占78和60以上，降雨年际之间最大相差5.1倍；受季风影响，降雨年内时空分布不均，汛期69月份雨量占全年降雨量的60以上，且多以暴雨形式出现；冬春季节雨量稀
4、少，12月至2月的雨量仅占全年总降雨量的4.3。其县域空间分布特点；东南部偏多，向北、西部递减。多年平均径流深420mm，年均雨日为114.4天。年平均气温14.9，最高气温41.1，最低气温20.3。多年平均蒸发量1843mm。年日照时数2026.7小时，年均日照率为45。无霜期平均227天，初霜期约11月7日，终霜期约为3月25日。年均风速1.9m/s，最大风速20 m/s，最大冻土深度0.3m。三、河流水系桐柏县跨长江、淮河两大流域，淮河发源于桐柏县淮源镇固庙的牌坊洞，以固庙的西境岭和土门的新岭为分水岭，东南部为淮河流域，面积约占全县总面积的60%；西北属长江流域的唐白河水系，面积约占全
5、县总面积的40%。县境内河流纵横交错，涧溪密布，流域面积在100km2以上的河流有10条，其中淮河流域有淮河、月河、陈留店河、毛集河、五里河，汇集淮河流入信阳境内；长江流域有三夹河、鸿仪河、姚河、鸿鸭河、江河，汇集唐河入汉水。四、水文地质桐柏县位于秦岭昆仑东西复杂构造带东段的南亚带，淮阳山字形结构西翼和新华夏系第二沉降带舞阳桐柏隆起区的复合部位。太古界（桐柏群）主要出露于县城区南部。下第三系零星出露在县城区北部。上第三系主要分布在县城区南部。第四层（Q）广泛分布于河谷两岸及中南部，下部为黄褐色、棕灰色亚粘土含铁锰结核，底部为0.63m的沙砾石层，上部为现代河床，河漫滩未胶结的砂砾石堆积，厚度0
6、-30m。含水层主要受大气降水补给，地下径流与地表水文网基本一致，从四周向中心汇集。由于岩性相变，从江淮分界岭边缘向中心，径流逐渐减弱，县城区中心和东南部地下径流呈缓滞状态，并以线状、面状、沼泽等方式排泄和通过小溪及月河、陈留河、淮河等河流排泄。县城区四周分布着太古界与古生界的片麻岩及片岩系地层，县城区内沉积了一层新生界地层。第四系大部分由黄土状粘土组成，现代的残坡积一冲积层分布于山前及河床一带。民井大都挖在池塘旁稻田的粘土层中，出水量极少，枯水期出现干枯现象。由于我县受构造控制和粘土层复盖，水文网排泄，大气降水大部分形成地表径流，补给地下水和形成地下径流的比率小，因此县域内含水层富水性弱，甚
7、至作为主要含水层的上第三系泉水出露也极少。根据黄河水资源保护科学研究所所作的以上勘察分析资料，结合南阳地区水资源调查报告、桐柏县水资源调查和水利化区划报告以及有关地下水普查资料，桐柏县水资源储量较为丰富，平原区地下水储量较多，而山区地下水资源贫乏，且埋藏较深，主要靠降雨入渗补给。五、土壤桐柏县土壤分布主要有黄棕壤土、砂姜黑土、潮土三个土类。黄棕壤土类，主要分布在东部、东南岗丘地区，占全县耕地的49%；砂姜黑土类，主要分部在西北、西南平原低洼地带，占全县耕地的49%；潮土类，沿淮河、三夹河、月河两岸分布，占全县耕地的2%。全县土壤中性偏碱，PH值在6.97.9之间，适宜多种作物生长。1.2 社会
8、经济状况桐柏县隶属河南省南阳市，全县辖16个乡镇及2个工业园区，215个行政村，总人口44.29万人，其中农村人口34.42万人，是河南省重点贫困县之一。全县耕地面积83.59万亩，有效灌溉面积30.44万亩。主要粮食作物是水稻和小麦，全县粮食总产22460万kg，其中，常年小麦面积30万亩，总产8.9万t左右，占全县粮食总产的37.1%。小麦播种面积30.5万亩。种植的农作物主要有水稻、小麦、花生、玉米、茶叶、中药材和各类蔬菜。其中水稻、小麦两大主导优势作物生产历史悠久，起源于夏商时期，至秦汉时期，桐柏不仅创造了水旱轮作的先进技术，而且创始了麦稻轮作复种的和一年两熟制，成为我国稻麦两熟制的发
9、祥地。据统计2011年，全县实现生产总值97亿元，比上年增长11%。其中，第一产业增加值10.48亿元，增长6.8%；第二产业增加值18.09亿元，增长12.5%；第三产业增加值6.52亿元，增长14.2%。财政一般预算收入0.96亿元，一般预算支出2.6亿元。全社会固定资产投资完成额9.17亿元。社会消费品零销总额14.59亿元。商品出口总额13万美元。实际利用外资51万美元。城镇居民人均可支配收入5917元，人均消费性支出4069元；农村居民人均纯收入1701元，人均生活费支出1394元。城乡居民年末储蓄存款余额15.17亿元。1.3 项目区概况一、基本概况桐柏县小型水库共有22713人移
10、民，7965户，分布在全县16个乡镇，209个行政村，1313个村民小组，移民村数量占全县215个行政村数量的97.2，移民自然小组数量占全县2632个村民小组数量的50。涉及大中型水库54座，其中涉及南阳市4座大型水库移民4368户，13414人；涉及南阳市12座中型水库3107户，8047人，涉及本省外市大中型水库18座443户，1157人；涉及外省市20座大中型水库47户，95人。桐柏县小型水库移民迁安工作始于上世纪五十年代，由于受当时历史背景和经济条件的限制，迁移仓促，安置欠妥，遗留问题较多。移民集中安置区分散于山区，依山傍水，自然环境恶略，生活及水利基础设施薄弱，且无其他再生资源，交
11、通、水利基础设施建设问题一直制约着库区移民村的正常出行和生产。截止2013年底，库区、移民安置区部分实现了“村村通”，大部分行政村都通有水泥路，初步解决了通车难的问题，但存在村道技术标准低，通达延伸能力差，路网化水平低的问题。库区虽已全部实现“村村通”,多指行政村村部通车，地处山区的自然村人口规模小，居住分散，不少移民村对外连接路段多为独木桥、羊肠小道、土路面，晴通雨阻；移民村内的河道未进行系统整治，交通困难、交通闭塞状况依然严峻。部分移民村的河道河堤失修，无提防保护，每到汛期，洪峰流量大，洪水倾泻而下，泛滥成灾，常将临河房屋、农田冲毁，极大地威胁着沿河两岸居民生命财产安全。迫切需要改善移民村
12、的交通、河道防汛、生活及农业生产状况，卫完善文化卫生等基础设施，提高移民群众种植知识、技能及管理水平等。二、项目区基础设施现状及存在问题作为山区贫困线，由于受历史及自然条件的制约，桐柏县现有的基础设施普遍存在建设标准低，配套差，缺少必要的建设及维修养护资金等困境。目前，全县农田水利设施不配套，已建工程老化损坏严重，塘堰坝大面积淤积，大多数塘堰的蓄水能力已达不到原设计的一半，部分塘堰已彻底失去调蓄水能力，渠道坍塌，堰埂、渠堤渗漏严重、存在较大安全隐患，渠道及建筑物老化损坏严重，土渠占75%,完好率仅25.25%;涵闸毁坏41%。供水能力严重不足；小型扬水泵站绝大多数接近报废；个别村组饮水困难；全
13、县有效灌溉面积26.5万亩，灌溉工程完好率约35.25%。灌区渠系水利用系数仅为0.45，灌溉水利用系数仅为0.4；同时，移民区多数河道都没有进行系统整治，防洪标准低，安全隐患大；特别是移民区，多分布在偏远及交通闭塞的区域，基础设施状况更差，亟需进行改善。通过实地调查统计，结合当地实际和移民区村组意见，2015年度第四批跨省际大中型水库库区基金项目主要内容涉及移民生产生活设施，总投资100万元，包括三个项目，即程湾镇和湾村移民社区文化广场建设项目，总投资74.60万元；程湾镇和湾移民社区公厕建设项目，总投资12.70万元；程湾镇邓河村公厕建设项目，总投资12.70万元。1.4主要工程量1、文化
14、广场主要工程量： 程湾镇和湾村移民社区文化广场建设项目，厚3cm的花岗岩（600*300）硬化地坪3220.00，C25砼道路52m，绿化竹子430棵，木廊道45m，2*3全彩LED显示屏1个，太阳能路灯4个、大理石栏杆42m、六角亭1套、垃圾桶6个，健身器材1套（包含登山车、三位扭腰器、三柱两位漫步机、单人健骑车、上肢牵引器各1个）。2、公厕建设项目主要工程量： 程湾镇和湾移民社区公厕建设项目，新建和湾村公厕面积7.24*6.84，合49.52，男女各5蹲位，化粪池16m2。 程湾镇邓河村公厕建设项目，新建邓河村公厕面积7.24*6.84，合49.52，男女各5蹲位，化粪池16m2。2工程建
15、设内容桐柏县2015年度第四批跨省际大中型水库库区基金项目，按照市统一部署和南阳市移民局关于转发南阳市2015年度大中型水库移民后期扶持基金项目指南和下达预算控制额度的通知，宛财豫【2015】808号文件精神，桐柏县组织相关技术人员，按照轻重缓急的要求，优先解决移民区存在的主要问题，解决移民群众最关心、最直接、最现实的问题，遵照省市移民办下达的项目资金控制额度，结合桐柏县大中型水库移民生产生活实际，对2015年度第四批跨省际大中型水库库区基金项目进行了严格的论证和筛选，项目涉及全县1个乡2个村，共安排移民生产生活设施项目3处，总投资100万元。项目完成后，累计受益人口2500人，受益移民210
16、0人。具体内容如下：1、程湾镇和湾村移民社区文化广场建设项目，厚3cm的花岗岩（600*300）硬化地坪3220.00，C25砼道路52m，2*3全彩LED显示屏1个，绿化竹子430棵，木廊道45m等器材配套，项目投资74.6万元，受益人口1970人，受益移民1670人。 2、程湾镇和湾移民社区公厕建设项目，新建和湾村公厕面积7.24*6.84m，合49.52，男女各5蹲位，化粪池16m2等设施，项目投资12.7万元，受益人口200人，受益移民180人。3、程湾镇邓河村公厕建设项目，新建邓河村公厕面积7.24*6.84m，合49.52，男女各5蹲位，化粪池16m2等设施，项目投资12.7万元，
17、受益人口330人，受益移民250人。3.工程设计3.1设计依据（1）中华人民共和国水法；（2）渠道防渗工程技术规范(SL 182004)；（3公路桥涵设计通用规范(JTG D602004)；（4）水工混凝土设计规范SL/T191-2008；（5）水利水电工程设计工程量计算规定(SL328-2005)。3.2工程设计内容3.2.1文化广场工程一、建设内容桐柏县2015年度第四批跨省际大中型水库库区基金项目拟建程湾镇和湾村移民社区文化广场一处。 桐柏县2015年度第四批跨省际大中型水库库区基金项目明细表序号项目名称建设内容建设地点总投资受益人口备注1和湾村移民社区文化广场厚3cm的花岗岩（600*
18、300）硬化地坪3220.00，C25砼道路52m，六角亭1座，大理石栏杆42m，木廊亭45m，绿化竹子430棵，2*3全彩LED显示屏1个，太阳能路灯4个、垃圾桶6个，健身器材1套程湾镇和湾村移民社区74.601970银沟水库二、工程设计程湾镇和湾村移民社区文化广场厚3cm的花岗岩（600*300）硬化地坪3220.00，C25砼道路52m，六角亭1座，大理石栏杆42m，木廊亭45m，绿化竹子430棵，2*3全彩LED显示屏1个，太阳能路灯4个、垃圾桶6个，健身器材1套（包含登山车、三位扭腰器、三柱两位漫步机、单人健骑车、上肢牵引器各1个）具体布置详见施工图。地坪硬化前要求对素土进行夯实，回
19、填土压实度不小于0.93。小广场硬化采用12cm厚C20混凝土，上铺花岗岩，通过3cm厚1:3干硬性水泥砂浆层结合，面积3220m，砼面板横向每隔5m设一道缝，纵向每隔5m设一道缝，单块混凝土面板不超过25m。广场内新建1座景观亭，广场购置4个太阳能路灯，购置及安装6个垃圾桶、广场沿河设计大理石栏杆42m，具体形式尺寸详见施工图。3.2.2公厕建设工程一、建设内容桐柏县2015年度第四批跨省际大中型水库库区基金项目拟在程湾镇和湾移民社区公厕建设项目一处、程湾镇邓河村公厕建设项目一处。 桐柏县2015年度第四批跨省际大中型水库库区基金项目明细表序号项目名称建设内容建设地点总投资受益人口备注1程湾
20、镇和湾移民社区公厕建设项目公厕建设,一层，7.24*6.84m；化粪池16m3程湾镇和湾村移民社区12.70200银沟水库2程湾镇邓河村公厕建设项目公厕建设,一层，7.24*6.84m；化粪池16m3程湾镇邓河村西庄组12.70330银沟水库二、工程设计 1、程湾镇和湾移民社区公厕建设项目，新建和湾村公厕面积49.52，男女各5蹲位，化粪池16m，基础采用条形基础，厕所为砖混结构，楼板、梁为钢筋混凝土结构，基础、柱为砖混结构。2、程湾镇邓河村公厕建设项目，新建邓河村公厕面积49.52，男女各5蹲位，化粪池16m，基础采用条形基础，厕所为砖混结构，楼板、梁为钢筋混凝土结构，基础、柱为砖混结构。4
21、工程施工4.1施工条件项目区内，地方干群对项目实施的积极性高,具备良好的实施条件,项目工程位置交通便利，工程施工地点对外交通条件较好，道路通畅，只需修建简易的进场道路，原材料可进入现场。县城有专业建材市场，可提供所需的各种钢材及其它的建筑材料等。通讯条件便利，程控、移动等通讯设施齐全。4.2施工组织机构为保证工程顺利施工，工程施工实行项目法人制、工程监理制、招投标制和合同制。成立专门的施工组织机构，由专人员组成，从施工技术、工程质量和资金使用等方面保证工程顺利进行。4.3 施工质量要求本工程由于施工地形较差、管线距离较远，所以工程施工难度和质量要求都较高，要求施工单位要按技术规程和设计要求进行
22、，尤其是干管输水工程，要求管材运输、安装，既要保证管材完好无缺，还要防止安装管道漏水。5.投资预算及资金筹措（一）预算编制依据按照河南省水利厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅豫水建200652号文颁发的河南省水利水电建筑工程概预算定额及设计概（估）算编制规定编制，以下简称规定。河南省建设厅、省发展和改革委员会“豫建设标200850号”文颁发的河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)A建筑工程（上册）、河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)A建筑工程（下册）（二）费用及计算标准1、基础单价人工预算单价：根据规定中引水工程及河道工程人工预算单价标准，人工预算单价为：工长：5.18元
23、/工时高级工：4.84元/工时中级工：4.15元/工时初级工：2.22元/工时（1）电、水、风价格：均采用工程项目区综合单价，电为0.96元/度，水为2.0元/m3，风为0.16元/m3。（2）主要材料价格采用南阳市工程造价信息2016年第2期信息价。（3）机械台时费按规定执行，台时费由两类费用组成：一类费用分为折旧费、修理费及替换设备费（含大修理费、经常性修理费）和安装拆卸费，按2016年度价格水平计算并用金额表示。二类费用分为人工、动力、燃料或消耗材料，以工时数量和实物消耗量表示，其费用按国家规定的人工工资计算办法和工程所在地的物价水平分别计算。2、费用计算标准建安工程单价由直接工程费、间
24、接费、企业利润和税金四部分构成。其中直接工程费包括直接费（人材机合计）、其他直接费和现场经费三部分。其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费和其他。以直接费为计算基数，建筑工程为2.5%，安装工程按3.2%计。现场经费：包括临时设施费和现场管理费。建筑工程以直接费为基数，按下列费率计算：土方工程按4%计，石方工程按6%计，砂石备料工程按2%计，模板工程按6%计，砼浇筑工程按6%计，其它工程按5%计。机电、金属结构设备及安装工程以人工费为基数，按45%计。间接费：由企业管理费、财务费用和其他费用组成。建筑工程以直接工程费为基数，按下列费率计算：土方工程按4%计，石方工程
25、按6%计，砂石备料工程按6%计，模板工程按6%计，砼浇筑工程按4%计，其它工程按5%计。机电、金属结构设备及安装工程以人工费为基数，按50%计。企业利润：建筑工程和机电、金属结构安装工程的企业利润均按直接工程费与间接费之和的7%计算。税金：取直接工程费、间接费、企业利润之和的3.284%。（三）投资预算及工程量桐柏县2015年度第四批跨省际大中型水库库区基金项目总投资100万元，各投资情况及工程量见概算表。 （四）资金筹措方案本次计划总投资100万元，全部争取省财政资金。6.效益分析6.1 社会经济效益分析项目实施后，通过加强对文化广场、公厕的建设，能极大丰富村民的精神生活，改善村里的集体卫生
26、条件，使村民的精神面貌、村里的卫生现状都呈现出新的景象。6.2 环境效益分析项目建设具有良好的环境效益。项目运营后对周围环境影响较小。对于工程建设必然要涉及到的植被及现有生态环境的破坏等社会及自然环境不利影响，应在前期工作中作好各部门的协调工作，科学施工。建设单位在项目建设和营运中严格实施环境部门提出的各项污染防治、生态环境保护及环境管理措施，将项目建设带来的不利影响降到最低限度从而为环境所接受，妥善解决好公众关心的各项环境问题。项目的实施，极大丰富村民的精神生活，改善村里的集体卫生条件，使村民的精神面貌、村里的卫生现状都呈现出新的景象。 总之，项目的完成将使项目区环境得到改善，提高人民生存环
27、境质量，提升精神文化生活，效益非常显著。7.项目建设组织和管理 （一）建设组织本工程是党和国家为加快库区人民脱贫致富，提高生产生活水平的一项富民工程，为了保证该项目的顺利实施，该项目的建设管理，严格执行水利水电工程基本建设项目管理有关规定。项目实施方案批复后，由桐柏县人民政府移民办做为本项目的建设法人，具体负责工程的规划、设计、招投标、施工管理、技术指导、质量监督、资金管理，协调解决项目实施中的问题。项目实施实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，确保项目工程保质保量按时完成。（二）质量管理在工程质量管理上要建立健全工程质量监督管理机制，落实工程质量行政领导责任制、工程监理制、参
28、建单位领导责任制，制定详细的工程质量、检查监督管理办法。重点把好五个“关口”：1、规划设计关。择优选择项目区，立项前要召开县乡村组会议，广泛宣传，项目选择坚持“立足优势，注重效益”，“严格条件、科学规划”，“公开透明、操作规范”的原则进行，规划设计坚持“因地制宜，科学规划，合理布局，严格标准”的原则，严格按照工程技术规范标准，结合实际，科学合理规划设计，确保规划设计的科学性。2、材料、设备采购供应关。要求对工程需要的主要设备和水泥、钢筋等料物，严格按照设计技术标准要求进行公开招标采购，并经有关检测部门检测，监理部认定后方可使用。确保工程建设所需材料的质量。3、施工队伍选择关。对本次工程实行项目
29、法人制、招投标制，力求项目的招投标公开、公正、规范、透明。选择有经验、有实力的专业施工队施工，加强现场技术指导和培训，确保工程质量达到设计要求。4、质量监督关。牢固树立“质量第一”的思想，建立健全工程质量监督保障体系，加强对施工质量的监督管理，首先强化项目建设定期巡回督查和不定期抽查，把项目质量监管落到实处。其次建立有专业技术人员参加的县、乡、村三级项目质检小组，严把施工质量，实行工程质量奖罚制度；聘请农民监督员，实行项目建设全程监管。通过实行市、县水利部门、监理单位和受益群众多重把关，切实加强施工质量督查。县移民办抽调技术人员分片包干，对每一重点工程都统一配备专业技术人员，按照设计要求，严格
30、组织施工，实行巡回技术指导、服务和监督，监理人员深入施工现场全场全程跟踪监督，关键工程关键部位，执行旁站监理，严格把好“五关”，即施工工序关、材料关、配料关、砼养护关和验收关，发现问题及时处理。5、工程验收关。在竣工项目验收上，实行“两个一督查验收法”，即一张图纸看布局。对照上报的规划图纸查项目建设地点，核对项目个数、质量，按图索骥，心中有数；一把尺子量实距。对项目建设是否按设计图纸实施，是否达到设计建设标准，用尺子办公，让数据说话，从而保证资金和工程的安全。工程完成后，市、县移民办组织水利、财政等部门组成验收小组，对所建工程逐项检查，并登记造册，不合格的工程坚决不予验收，坚决杜绝“半拉子”、
31、“花架子”和“豆腐渣”工程。（三）资金管理进一步规范和完善项目、资金管理机制，依据“项目跟着规划走，资金跟着项目走，管理跟着资金走，服务跟着工程走”的原则，坚持按制度管项目，按项目管资金。严格按照桐柏县2015年度小型水库移民后期扶持基金项目（桐财农【2013】84号）的精神要求，对大中型水库移民后期扶持基金项目资金实行“县级报账制”、“决算审计制”严格执行“专户、专账、专人”的“三专”管理，全面规范各项支出，确保工程资金、物料专款专物专用专管。在具体项目资金操作中，项目资金实行县级报帐制，保证移民项目资金不挤占和挪用，同时由纪检、审计、财政主要职能部门对资金使用、运行进行全方位的监督，确保资金使用的合理性、合法性和严肃性。（四）建后管理为确保工程良性运行和可持续利用，工程建成后，按要求对项目及建筑物进行标识，建立工程管理档案，明确专人管理，对每处工程的管理状况，运行现状等各方面情况及时掌握，保证工程效益的正常发挥。按照建立产权归属清晰，权责明确的管理体制要求，工程所有权归村民委员会，由
