1、流程管理管理流程QP文件资料控制程序（流程管理)管理流程QP文件资料控制程序文件和资料控制程序1.目的建立公司文件和资料审核、分发及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。2.范围适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。3.定义3.1质量体系所产生的受控文件共3类：3.1.1质量手册；3.1.2程序文件；3.1.3工作文件，包括如下：A.岗位职责；B.关联部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、作业指导书和管理制度等。3.2外来文件：非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件，如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。4.职责4.1质量手册：4.1.1I
2、SO推行小组负责编写质量手册及其更新版本；4.1.2管理者代表负责审核质量手册的内容。4.1.3总经理批准质量手册。4.1.4管理部负责：质量手册的分发、原稿的存档及作废版本处理。注：质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。4.2程序文件：4.2.1各部门主管负责编写和本部门关联的程序文件及其更新版本；4.2.3管理者代表负责审核程序文件。4.2.4总经理负责批准程序文件。4.2.5管理部负责：分发程序文件；原稿的存档及处理作废版本。注：程序文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.3工作文件：4.3.1关联部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”
3、及更新版本；4.3.2公司管理者代表负责审核“工作文件”内容。4.3.3总经理负责批准工作文件；4.3.4管理部负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。注：工作文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.4外来文件：4.4.1管理部负责：控制、分发外来文件及更新版本和处理作废版本；存档外来文件。4.4.2各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。5.要求5.1总则受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等，按本程序职责说明执行。5.2受控文件分发前准备：5.2.1文件的编号和批准：文件于经关联部门或个人于编写完成后进行如下处理
4、：A.编号：按照“5.12”的要求进行编号。B.批准：按照本程序“4.职责”的要求由相应的批准人于文件上签章使文件生效；5.2.2受控文件的登记和标识：A.文件批准后且登录于“文件目录”中；B.交分发者的文件能够是原稿、复印件或传真方式。C.若以原稿或复印件交分发者，则于作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识别。D.若以传真方式送分发者，分发者收到传真后于首页背面盖“受控”章以便识别。E.对于分发给使用部门的原稿或复印件，应由文件的分发部门于相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章，以表明文件处于“受控”状态。F.对于非受控文件，如：用于教育培训的文件等，应于首页加盖“参考文件”章，
5、以便识别。5.3受控文件分发：5.3.1分发前，文件的批准人确定文件分发范围，填写“文件分发名单”，文件分发名单确定的原则是：凡是和文件执行内容有关的部门均应得到相应文件的有效版本。5.3.2文件分发者按批准人确定的“文件分发名单”复印文件，且将文件分发给相应的部门或个人。5.3.3接受文件人于“文件分发记录表”上签章，作为文件接收的证据。5.3.4如果分发的文件是更新版本，分发者应按照原分发范围（即原有的“文件分发名单”）要求文件的接收人出示失效文件，且盖作废章做作废处理或当场销毁，分发者于“文件分发记录表”上签章作已处理失效文件记录，作废文件的原稿需保留。5.4受控文件的更改：5.4.1质
6、量手册、程序文件及工作文件需更改时，如涉及文件内容的更改，由申请者填写“文件更改申请”表，经管理者代表审核后经总经理批准，由管理部按照5.3节的规定分发至关联部门和个人。如果只是错字或字数的删减等的更改，则可由管理者代表认可后直接于文件上更改(含原件)，且于更改处签章。5.4.2除非有特别指定，受控文件的更改应由管理者代表审核后经总经理批准。5.4.3文件内容做小的改动时，须抽换更改的那壹页次及版本页(首页)，其余页次内容不作变更。5.4.4更改版本号整数位或更改页码时，整份文件换为新版。5.4.5文件版本更改准则A.文件的首版，其起始版本号应为1.0。B.凡是对文件中壹般的非原则性差错的更改
7、，每更改壹次应顺次提升版本号小数点后面的壹位数，如由1.0改为1.1由1.2改为1.3等。C.凡是文件更改中涉及系统的主要内容或需要增、减页次等，应更改版本号整数位，每更改壹次顺次提升整数位1.2改为2.0；2.4改为3.0等，每次更改后的新版本号的小数位应从X.0开始。D.表格的版本、版次的更改和文件相同。5.5受控文件存档参照质量记录控制程序（QP420200）执行。5.6受控文件控制：5.6.1受控文件统壹由管理部分发，其他部门XX不得分发。5.6.2如确因实际需要增发文件，能够向文件批准者申请：A.由批准人直接填写于“文件分发名单”中，正式拥有受控文件。B.要求壹份复制版本，复制版本盖
8、参考文件章，以不列入更新控制范围。5.7质量手册和程序文件的制作内容应包含如下几个方面，工作文件可根据实际需要对以下内容做适当的选择：5.7.1目的:为了顺利执行程序，先必须清晰地阐述编写文件的出发点。5.7.2范围:对文件有影响的组织、功能、条款、范围进行描述。5.7.3定义:恰如其分地解释程序中特定的词、条款或符号。5.7.4职责:控制、权力和确保任务执行的责任。5.7.5工作程序:通过特定的工作顺序来完成特定的工作内容。5.7.6参考资料:确定和程序有联系的特定的文件、资料。5.7.7方案和记录:列出和程序有关的所有表单或方案。5.8文件制作章节编号及规定:5.8.1章节编号规定如下:1
9、.目的2.范围3.定义4.职责4.14.25.工作程序5.15.25.2.2A.B.Ca.b.5.2.3A5.36.参考资料7.方案和记录5.8.2.章节编号以不超过四位数为原则，超过时以A,B,C.表示，再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件参考依“5.8.1.”节的项目及顺序编写，若没有参考资料或流程图时，则于该项目填入“略”即可。5.9.要求:以本规范字体(宋体标小四号字)为标准参考字体。5.10文件编写准则5.10.1质量手册采用8位编码，其规定如下：A.为质量手册的别码；为质量手册的流水号代码。如：QM010000质量手册此四码为0000流水号质量手册5.10.2程序文件采用
10、8位编码,其规定如下：A.为文件别代号，QP表示程序文件；B.对应ISO9001：2000项目(48)以48表示。a.4质量管理体系b.5管理职责c.6资源管理d.7产品和/或服务实现的过程e.8测量、分析和改进C.为每大项的分项代号，以19表示，如：a.4质量管理体系41总要求42文件要求b.5管理职责51管理层承诺52以顾客为中心53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审c.6资源管理61资源准备62人力资源63设施64工作环境d.7产品实现71产品实现策划72和客户关联的过程73设计和开发74采购75生产和服务的运作76测量和监控设备的控制e.8测量、分析和改进81策划82测量
11、和监控83不合格的控制84资料分析85改进E.俩位为流水号，自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号，如：QP420100 QP文件此二码为00流水号程序文件分项代号程序文件5.11表格编号准则采用8位编号方法，其规定如下： 5.11.1 为文件表单代号，FM表示表格/表单；5.11.2 为对应程序文件的编号（详见5.10.2.D和5.10.2.E的规定）5.11.3 为为表格的流水号,自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号，如：厦门制品XX公司文件目录表(FM420101)FM420101文件目录表（流水号）对应程序文件编号对应程序文件编号代表表格5.11.6、外来表单（如国家、行
12、业、质检站等统壹制订的表单）采用原编号。5.12工作文件的编号准则,同程序文件编号准则,只是”QP”改为”WI”,其他不变. 如：WI630100工作文件流水号对应程序文件编号工作文件代号5.12.7外来文件延用原编号（如国家标准GB、行业标准JC等）；若需要，可用本公司文件编号准则进行。6.参考资料6.1质量记录控制程序(QP420200)7.附件及表单7.1文件目录(FM420101)7.2文件分发记录(FM420102)7.3文件更改申请单(FM420103)7.4文件分发名单(FM420104)附录：文件分发名单控制表持有者/部门对应分发编码总经理-01管理者代表-02管理部-03品管部-04生产部-05认证机构-06更改记录版本章节页码更改内容日期1.0全共9页新版2001.5.08
