1、工程技术文件管理规定说明：1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为技术部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2. 运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人A/0文件运行评 审 栏会 签计划物控部生 产 部技术中心人力资源部营 销 部财 务 部冲压车间锣切一车间锣切二车间抛光车间点 焊 组CNC中心技 术 部品 质 部制定： 审核： 审批：项次失控点失控后果描述控制点说明1工程技术文件的制作1. 导致无法明确制定部门和责任人2. 导致使用部门无法及时得到适用的工程技术文件标准：1. 技术部是工程技术文
2、件制作的责任部门，各绘图员是生产图绘制的责任人；2. 绘图员根据新品开发要求，需要制定的图纸类别包括：冷锻图、压机图、精雕图、锣切图、螺丝图、锁块图、丝通图、成品图、点焊图、激光切割及镭射图等。3. 其它工程技术文件还包括：BOM表、工时标准、损耗标准、品质标准、检验标准、生产工艺卡、作业指导书、设备操作规程、检测仪器操作规程、零件图等；4. 技术部须根据生产部或其它使用部门的要求制作、提供适用的、有效的工程技术文件；制约：1. 生产部或其它使用部门监督、跟进技术部是否按要求制作、提供适用、有效的工程技术文件；2. 技术部监督生产部或其它使用部门是否及时向技术部提出工程技术文件使用需求； 责任
3、：1. 生产部或其它使用部门未监督跟进技术部制作、提供适用、有效的工程技术文件的，处以责任人乐捐10元/次；2. 技术部未按规定要求向生产部或其它使用部门提供工程技术文件的，处以责任人乐捐10元/次；3因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定进行赔偿；项次失控点失控后果描述控制点说明2工程技术文件的审核和审批1. 导致无法保证工程技术文件的适宜性和有效性，产品质量无法得到保证标准：1. 绘图员负责对工程技术文件的适宜性和有效性进行初步审核；2. 技术部经理负责对工程技术文件的适宜性和有效性进行二次审核；3. 相关使用部门对工程技术文件的适宜性和有效性进行校对；a) 冷锻图：冷锻组组长负
4、责校对，冲压车间主任负责审核；b) 压机图：冲压车间主任负责校对，技术部经理负责审核；c) 精雕图：精雕组组长负责校对，技术部经理负责审核；d) 锣切图：锣切车间主任负责校对，技术部经理负责审核；e) 螺丝图、锁块图、丝通图、成品图：品质部经理负责校对，技术部经理负责审核；f) 点焊图：点焊组组长负责校对，技术部经理负责审核；g) 激光切割、镭射图：品质部主管负责校对，技术部经理负责审核；制约：1. 技术部经理监督检查工程技术文件是否进行校对和审核；2. 生产部或其它使用部门监督检查工程技术部提供的工程技术文件是否经过审核；责任：1. 技术部经理未对工程技术文件的适宜性和有效性进行监督检查或审
5、核的，处以责任人乐捐10元/次；2. 生产部或使用部门未对工程技术文件的审核和审批进行监督检查的，处以责任人乐捐10元/次；3生产部或使用部门使用未经审核审批的文件，处以责任人200元/次乐捐；4因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定进行赔偿；项次失控点失控后果描述控制点说明3工程技术文件的存档受控、发放和领用1. 工程技术文件的受控失控，将导致工程技术文件不能有效妥善保管 2. 工程技术文件的发放失控，将导致工程技术文件不能及时传递给使用部门3. 工程技术文件的领用失控，将导致使用部门随意领用工程技术文件，不利于公司核心技术的保密标准：1. 工程技术文件必须加盖受控章并进行受控管理
6、；技术部是工程技术文件存档受控、发放管理的责任部门；2. 各使用部门是工程技术文件的合法领用部门，各部门负责人是工程技术文件的领用人；3. 技术部建立工程技术文件受控目录清单和文件领用发放清单；制约：1. 技术中心总监监督技术部是否及时将经审核和审批后的工程技术文件进行存档、受控，并建立受控目录清单和领用发放清单；2. 技术部监督生产部或其它使用部门是否按规定领用工程技术文件；3. 生产部或其它使用部门监督所领用的工程技术文件是否加盖受控章；责任：1. 技术部未对工程技术文件加盖受控章并进行受控管理的，处以责任人乐捐10元/次；2. 技术部未对工程技术文件建立受控目录清单和领用发放清单或未监督
7、使用部门按规定领用工程技术文件的，处以责任人乐捐10元/次； 3. 使用部门违规领用工程技术文件的，处以责任人乐捐10元/次；4. 因违反上述规定而对公司造成损失的，按公司相关规定进行赔偿；项次失控点失控后果描述控制点说明4工程技术文件的使用和保存1. 工程技术文件的使用失控，导致使用部门不按规定使用工程技术文件，影响产品质量2. 工程技术文件的保存失控，导致工程技术文件得不到妥善保管，容易丢失、损坏标准：1. 生产部或其它使用部门须妥善保管好工程技术文件，不能有丢失、破损和污损，不能私自进行改动；2. 生产部或其它使用部门必须严格按工程技术文件的相关要求进行作业；3. 生产部或其它使用部门须
8、建立工程技术文件目录清单；制约：1. 技术部监督检查生产部或其它使用部门是否妥善保管工程技术文件并建立工程技术文件目录清单；2. 技术部监督检查生产部或其它使用部门是否按工程技术文件规定的要求进行作业；责任：1. 生产部或其它使用部门未严格按工程技术文件的要求进行作业的，处以责任人乐捐200元/次；2. 生产部或其它使用部门私自对工程技术文件进行更改和修订的，处以责任人乐捐200元/处；3. 生产部或其它使用部门未能妥善保管工程技术文件和建立工程技术文件目录清单的，处以责任人乐捐10元/次；4. 技术部未监督检查使用部门是否按规定使用工程技术文件的，处以责任人乐捐10元/次；5. 因违反上述规
9、定而对公司造成损失的，按公司相关规定进行赔偿；项次失控点失控后果描述控制点说明5工程技术文件的变更（更改和修订）1. 工程技术文件的更改和修订失控，导致工程技术文件被随意更改，得不到有效监控，影响产品质量标准：1. 技术部是工程技术文件更改和修订的归口管理部门；2. 生产部或其它部门都可以对工程技术文件的不适宜性向技术部提出更改申请；工程技术文件是否需要更改，由技术部根据实际情况最终确定；3. 更改和修订后的工程技术文件按前述要求进行审核、审批、存档受控、发放、领用、使用和保存；制约：1. 生产部或其它使用部门监督不适宜的工程技术文件是否得到工程技术部的及时更改和修订；2. 技术部监督生产部或
10、其它使用部门是否私自对工程技术文件进行更改和修订；责任：1. 技术部未及时对不适用的工程技术文件进行更改和修订的，处以责任人乐捐100元/次；2. 生产部或其它使用部门私自对工程技术文件进行更改和修订的，处以责任人乐捐200元/处；3. 更改和修订后的工程技术资料未经审核、审批、存档受控、发放、领用、使用和保存的，处以责任人乐捐10元/次；4. 因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定进行赔偿； 项次失控点失控后果描述控制点说明6工程技术文件的回收、作废和销毁1. 工程技术文件的回收、作废和销毁失控，导致使用部门可能会使用到不适宜的工程技术文件，影响产品质量标准：1. 失效的工程技术文
11、件必须及时进行回收、作废和销毁处理，并加盖作废章，以确保现场使用的工程技术文件的适宜性和有效性；2. 技术部是失效工程技术文件的回收、作废和销毁的审核部门；3. 技术中心是失效工程技术文件作废和销毁的最终审批部门；4. 工程技术文件失效和更新时，技术部必须及时通知使用部门更换新版和回收旧版；制约：1. 技术中心总监监督技术部是否及时对失效工程技术文件进行回收处理和加盖作废章；2. 技术部监督生产部或其它使用部门所使用的工程技术文件的适宜性和有效性；3. 技术中心总监监督失效工程技术文件的作废和销毁是否经过审核和审批；4. 生产部或其它使用部门监督技术部是否及时通知相关部门更新和回收工程技术文件
12、；责任：1. 技术部未及时通知生产部或其它使用部门更新和回收工程技术文件的，处以责任人乐捐10元/次；2. 技术中心总监未监督技术部是否及时对废弃工程技术文件进行回收处理的，处以责任人乐捐10元/次；3. 生产部或其它使用部门使用的工程技术文件不适宜和无效的，处以责任人乐捐200元/次；4. 工程技术文件未经审核和审批就销毁的，处以责任人乐捐10元/次；5. 因违反上述规定而给公司造成损失的，按公司相关规定进行赔偿；文件发放/回收登记表 序号文件名称文件编号数量发放记录回收记录备注部门版本发放日期接收人发放人版本回收日期回收人接收人文件受控目录清单 序号文件名称文件编号版本发行日期备注流程、制度意见反馈表文件名称：文件编号：文件原文修改意见反馈人：日期：部门：职务：文件废止申请表 文件名称版本申请部门文件编号申请日期申请人废止原因及内容： 申请时间： 年 月 日 分审核意见：同意 不同意 其它（当选择不同意或其它时，请说明） 时 分审核人：文控意见：签名/日期：董事长/总经理批示： 签名/日期：
