1、仓储物流管理制度表单入库出库配送4.2.3成品入库管理规定制度名称成品入库管理制度编号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为加强成品入库管理，保证成品的质量与数量，根据公司的相关规章 制度，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司成品入库相关事项。第3条相关责任1.仓储部负责公司成品的入库验收、储位安排等作业。2.质量管理部质检人员负责成品入库检验工作。第2章成品入库的程序第4条 成品入库准备1.熟悉入库成品。入库管理人员应了解掌握将入库成品的规格、数 量、包装、体积、到库时间等相关信息。2.库位准备。入库管理人员对仓库进行清理，对使用重型设备操作的 成品，要事前准备好货位
2、。3.验收准备。入库管理人员根据公司的仓储制度和成品的具体情况， 准备验收所需的用具等。4.凭证准备。入库管理人员应将成品入库所需的单证、记录等预备妥 当。第5条成品验收1.成品到达仓库后，入库人员应核对相关单证，查看单证上的品 名、规格、数量等是否与成品相符。2.入库人员会同质量管理部质检人员，按照公司质检规范对成品进 行检查。检査通过后，入库人员会签入库单，办理成品入库手续；不合格的，通知生产部领回返工或根据具体悄况请示相关领导处理。第6条核对成品入库凭证1.生产部开立“成品入库明细表”一式二联，经仓储部入库人员签收 后，笫一联送回生产部门存查，笫二联曲仓储部入库人员持回凭以核对 “成品入
3、库单”。2.生产部门依当日的“成品入库明细表”汇总编制“成品入库单”， 送仓储部核对签认后笫一联送财务部，第二联送仓储部据以转记“成品库 存日（月）表”，第三联送回生产部门。第7条 成品入库异常处理1.入库管理人员如果发现成品数量不符时，应立即上报仓储部经理并 通知生产部门，经协商确定后，补齐成品或注明数量更改后办理入库。2.入库管理人员如果发现成品质量不合格时，应通知生产部领回返 工，经质检人员验证作废的，按作废的流程办理，并上报主管副总。第8条成品入库搬运1.入库管理人员须监督搬运人员按照入库单将成品分批入库。2.应将货物分批送到预先安排的货位上，要进一批清一批，防止成品 互混和数量溢缺。
4、第9条 入库登记与编号1.入库管理人员应根据入库成品的实际情况与数量进行登记，保证账 物相符。2.入库管理人员应根据规定对入库的不同品种的成品进行编号处理并 置于相应的位置，以便于查找与盘点。3.每日下班之前，仓库管理人员需要将本工作日的成品入库台账报于 统计员，统计员负责将其输入计算机。笫10条成品入库存放1.仓储部入库管理人员应依仓储空间规划，按成品品种、规格、型号 等结合仓库条件分门别类进行入库成品的堆放。2.安排成品储位时应注意“作业和盘点方便、货号明显、成行成列、 干净整齐”的原则。第11条成品入库资料管理入库人员及时将入库资料进行汇总和整理，并将报表送部门经理或相 关部门审核、存档
5、。第3章附则第12条本规定由仓储理部制定，解释权归仓储部所有。第13条 本规定经总经理审核批准后，自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期4.3物资入库管理表单物资入库通知单编号：通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位收货人入库H期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料物料讣数量质价格说明编号名称T-单位交货多交短交退货实收量购入基本物资入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物资检验人物资入库记录人物资名称生产 丿家规格检验单编号入库单编号入库数量单价总金额储位备注审核:填写人: 物资编码登记表编号： 页次:物资编号名称类别规格用途说明储位安排记
6、录表编号： 日期： 年 月 日物资编号货物基本信息储位信息O Q 口口活数量规格储位编码储位位置经办人:审核人:8. 2.1物资出库管理制度制度名称物资出库管理制度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条为了规范公司物资出库操作，确保出库物资的 质量符合要求，保证各类物资快速准确出库、及时投入使用 或进入市场，特制定本制度。公司物资出库的相关工作均依 照本制度办理。第2条本制度对物资出库准备、核对出库凭证、出库 备货理货、出库复核、交接清点等出库手续进行了规范，也 对其他问题的处理及注意事项进行了规范，是物资岀库管理 的工作准则。第2章物资出库准备第3条出库管理员应当了解物资存放
7、的货位，检查物 资完好情况，合理安排出库物资堆放地点，并准备相关的搬 运器具、安排相关人员的工作，以保证物资及时、准确、安 全的岀库。第4条仓储管理员需要对包装受损等不符合运输要求 的物资进行包装整理，根据需要整理、加固和改换包装。第5条对需要拼箱包装的物资和拆箱装零的物资，出 库管理员应当做好拣选、分类、整理和配套的准备工作。第6条对需要改装、拼箱的物资，出库管理员应根据 物资的性质和运输要求准备好各种包装材料、衬垫物以及打 包、条码印刷等工具。第7条出库管理员应准备必要的装卸搬运设备，清理 备货、理货、清点的区域，以方便出库相关操作。第8条出库管理员应准备好相关的出库凭证，如物资 出库单等
8、。第3章核对出库凭证第9条出库管理员应当检查领料单、调拨单、出库单 等出库凭证，查看手续是否齐全、是否具有主管业务部门签 章、签章是否齐全、有无涂改等。第10条出库凭证上面所列内容应当包括以下四个方 面O1.收货单位或部门的名称、签章等。2.物资的名称、规格、数量、单价、总价等。3.领料用途或调拨原因、调拨单编号。4.物资付款方式和银行账号等。第11条审核无误后，出库管理员按出库单证上所列物 资的品名、规格、数量等资料，与仓库物账再进行全面核 对，确认无误后，在物账上填写预拨数，然后交给仓库管理 口 贝。第12条在检验中发现有下列四种情况的，均不允许发 货出库，审核无误才可组织备货、理货工作。
9、1.物资名称、规格、型号不对。2.印鉴不齐全。3.数量有涂改。4.出库手续不齐全等。第4章出库备货理货第13条备货理货时，不允许提货人员进入仓库。第14条仓库管理员审核物账无误后，方可开展物资出 库准备工作。第15条仓库管理员需要准备随货出库的相关证件和资 料。1.产成品要附带技术证件、合格证、使用说明书、质 量检验书等。2.其他物资应当附带物资说明、编号、消耗部门等资 料。第16条理单时应当注意，出库凭证上规定有发货批次 的，按照规定批次发货；没有规定批次的，按照“先进先 岀”的原则确定应发货的垛位。第17条按照货位找到应付物资，要“以单对卡、以卡 对物”，进行单、卡、物的核对。第18条仓库
10、管理员和出库管理员应仔细点清应付货物 的数量，以防岀现差错。第19条物资岀库时应当先销卡、后付货。第20条应付物资按单付讫后，仓库管理员应在出库凭 证上签字和批注结存数，以明确责任，并供仓管会计登账时 进行数目核对。第21条为了方便收货方收转，出库管理员需在应付物 资的外包装上标示收货方的简称，标示应当清楚、无错漏。第22条备好的物资应放在相应的区域等待出库。第5章出库物资复核第23条为了避免出库物资出错，备货后需要对物资进行复核。第24条为了保证复核的准确性，可以采用以下三种复 核方式。1.多个保管员交叉复核。2.岀库管理员复核。3.接运人员和仓储管理员一同复核。第25条复核内容包括但不限于
11、以下五个方面。1.物资名称、规格、型号、批次、数量、单价等是否 与出库凭证所列内容一致。2.机械设备等的配件是否齐全。3.物资随附证件是否齐全。4.物资外观、质量、包装是否完好。5.领料部门、箱号、危险品、防震防潮标示是否正 确、明显。第26条复核人员复核无误后应当在领料单上签字确 认。第27条经反复核对确实不符时，仓储管理员应当立刻 调换物资，并将备错物资上所刷的标记除去后退回库房。调 换Z后应当再次对所备物资进行核对。第6章交接清点第28条出库管理员对备好的物资进行全面复核，确认 无误之后方可办理交接清点手续。第29条如果物资是由领料部门或者供应商自提，出库 管理员将物资和证件交给领料人当
12、面清点，双方办理交接手 续。第30条如果物资是由公司运输部运送，出库管理员向 运输人员点清交接，划清责任，办理好内部交接手续。第31条如果物资是由仓库直接送往生产部门备料区， 双方应在备料区当面办理交接手续。第32条装车作业时，岀库管理员、领料人员应当在现 场监督装载全过程，并将实际装车件数一同点清。第33条出库管理员应将重要物资的技术要求、使用方 法、注意事项等向领料人员交代清楚。第34条物资移交完毕后，领料人员应在出库凭证上签 字确认，岀库管理员做好出库记录。第35条物资出库之后，出库管理员应对仓库进行清 理，清扫发货现场，并清查发货设备和工具是否齐全。第7章 其他问题及注意事项第36条发
13、现有假冒、复制、涂改出库凭证的情况时， 出库管理员应当及时和保卫部门以及领导取得联系，查询单 据的合法性，保证客户和公司的财产不受侵犯。第37条配货后发现凭证有问题，出库管理员应立刻停 止发货作业，并拒绝发货。第38条在核对凭证过程中发现凭证上所列物资和仓库 物资不符时，出库管理员应当退回凭证，经改正确认后再另 行组织出库作业。第39条如果发货完毕发现物资发错，出库管理员首先 应当尽快通知领料人，并且报告仓储部经理，接着了解物资 运输情况，尽量追回损失。第40条物资应尽量在一天内发完，一天内不能发完的 物资，应办理分批提取手续。第41条仓库管理员应及时注销账目、料卡，调整货位 上的吊牌，保持账
14、、卡、物一致，及时更新物资进出、存取 的动态。第42条物资出库时，出库工作人员对不符合搬运要求 的动作应当及时纠正，以防物资被毁坏。第8章附则第43条 本制度由仓储部制定，经总经办审批通过后生 效，仓储部和总经办对本制度有解释、修订和废除的权利。第44条本制度自 年_月_日起生效并实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期8.3物资出库管理表单物资提货单日期：年月日项目产品料号品名规格单位数量说明销货样品检验其他厂长批示质管部检验意见销售部经理： 仓储部： 出库主管： 提货人:仓库发货通知单发货日期： 年 月 日客户名称仓库地址发货仓库发货日期交货方式 一次交货 分批交货预计交货日
15、期货号品名规格牌号国别及产地包装及件数单位数量单价总价金额危险品标志章运 费包装押金金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分（小写）：审核:制单:货物包装记录表品名批号包装规格包装数量包装员日期班次包装操作操作内容包装材料操作者质量检查检查人名称领入数实用数损耗数退还偏差装小盒装瓶贴标签装说明书装中盒贴封口签包装操作装合格证装外箱本批包装总数包装箱批号及数量备注仓库发货日报日期：年月日仓库名称单据号码客户代码备注单据号码客户代码备注出库管理员： 入库管理员：注：出库管理员需将每日发生的出仓、移仓、报残等所有有 关库存减少的情况准确记录在此表中。10. 2. 1物资配送管理制度制度名称物资配送管理制度编号
16、受控状态执行部门监督部编修部门门第1条目的为保证货物装车、运输质量，做好对公司运输车辆和 司机的合理调度，确保货物运输安全并按时完成货物配送 任务，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于配送作业过程中的货物运输管理、车辆 调度等相关工作。第2章制订配送计划、方案第3条接收、统计任务调度员接到“运输通知单”后，将“运输通知单”上 的货物信息进行统计，比较货物到货期限后准确填写“货 物运输单”。第4条制订计划、方案1.调度员将编制好的“货物运输单”上报配送中心货 运主管，货运主管根据“货物运输单”选择、设计货物运 输路线，编制“运输路线规划方案”，并及时报运输部经理 审核。2.货运主管应按照优先
17、受理、优先安排计划的原则来 制订运输计划或方案。第3章 货物配备及车辆调度第5条 货物配备控制调度员按照货运主管制定的运输计划、方案填写“提 货单”，并上报货运主管签字后报仓储部。仓储部将“提货 单”上注明的货物准备好后通知调度员。第6条车辆调度控制1.车辆安排调度员应根据货物需求时间、车辆运输时间、路况等 因素来合理地安排出车时间，并综合分析以下五个方面的 因素，合理地安排车辆。（1） 了解不同品牌车辆的质量、性能和特点，根据配 送任务选择合适的车辆。（2） 选择合适吨位的车辆，严格禁止超载。（3） 参考货物的尺寸和吨位，选择合适容积的车辆。（4） 根据货物的包装和性质等，选择不同货厢形式的
18、 车辆。（5） 对长途运输、复杂道路和重要货物要选择车况较 好的车辆。2.车辆调度调度员填写最终“货物运输单”和“派车通知单”进 行可用运输车辆调度工作，并将“货物运输单”和“派车 通知单” 一同交给负责运输的车辆司机。3.任务下达(1)调度员把“货物运输单”下达至承担货物运输任 务的司机。(2)司机按照“货物运输单”执行货物运输工作。第4章 货物运输准备第7条 车辆加油并领取运输预付款1调度员根据“货物运输单”估算车辆运输用油和相关 运输费用，填写“费用申请单”报部门经理审批。2.运输车辆司机持“货物运输单”“领油单”“费用申 请单”去油库领油，并到财务部支取款项。第8条运输车辆检查1.调度
19、员和运输车辆司机按照“车辆检查表” 一同对 运输车辆进行运输前的检查，发现问题及时解决，避免在 运输途中发生危险、事故，耽误运输进度。2.车辆需要更换备件时，司机应填写“备件领用单”, 经调度员签字同意后到仓储部领用备件，并在领用后将 “备件领用单”交给调度员。3.调度员和司机协助仓储部装车，配载应按照先送后 装的原则进行。第5章货物在途运输第9条运输过程沟通1.货物运输途中，司机应保留运输途中所有的支出费 用单据，押运人员要做好行车状况记录工作。2.当出现意外事故时，司机要及时与调度人员取得联 系，寻求解决办法。第10条运输事故处理调度员接到货物运输司机的事故通知后，填写“车辆事 故报告表”
20、记录事故情况，并在最短时间内向配送部经理报 告。得到解决方案后，调度员应及时与司机联系并协助其解 决问题，保证货物运送工作的按时完成。第6章货物送达与交接第11条 运输质量的监督与审核1.司机负责监督货物装卸工作，并对货物运输质量负 责。2.客户应参与货物装车前的检验和卸车后的验收工 作，并对司机的服务质量进行监督。3.货物在装卸过程或运输过程中发生质量问题时，司 机应立刻通知相关人员解决。第12条双方货物交接1.司机将货物按指定时间在指定地点交给指定人员。2司机完成运输作业后，在“货物运输单”上填写相 应的项目。3收货方在“货物运输单”上签字盖章，完成货物交 接手续。第7章退换货处理第13条
21、退换货的范围客户在验货过程当中，如发现货物有损坏、瑕疵等情况，并经司机及相关人员鉴定确实属于退换货范畴，公司具休说明予以退换货。退换货的范围如下图所示。退换货的范圉退换货的范围第14条退货处理程序1 客户退货时应填写“退换货登记表”，销售部应就 退货事宜同客户进行沟通，确认退货原因，并开具“退货 单”，作为客户退货、财务结算、运输交换和仓库接收退货 的依据。“退换货登记表”如下表所示。退换货登记表城市、商场制单员制单日期联系电话手机传真品名产品编码单价数里金额备注（退换原因）审核（公 司填写）合计说明1.同类产品请放在一起，以提高仓库收货工作 效率2.如是维修品，请在“备注”栏内说明3.请规范
22、填写，笔迹清楚，以方便仓库收货审核员收货员收货日期2.仓库保管员在收到客户的退货时，应根据“退货单”尽快清点完毕，如有异议必须以书面形式提出。3.仓库保管员应根据退货原因将退入仓库的货物分 别存放和标示。4.对己发放的货物和退回的货物，仓库保管员应及时 入账，并按时向财务部报送有关资料。第15条退货处理方法1.无条件重新发货因为本公司工作人员失误而导致客户退货的，应重新 调整发货方案，将错发货物调回，重新按原正确订单发货, 中间发生的所有损失由相关责任人承担。2.收取费用重新发货因为客户订单有误而发生的退货,退货所有费用由客户 承担，然后再根据客户的新订货单重新发货。3.重新发货或发替代品因为
23、货物有缺陷导致客户要求退货的，配送中心在接 到退货指示后应安排车辆收回退货，将货物集中到仓库退 货处理区进行处理。第8章附则第16条 本制度由公司仓储部负责制定、修订和解 释。第17条本制度报总经理审批通过后颁布施行，修 订时亦同。编制日期批針修改标记修谿修針10.3物资运输配送管理表单仓库配货单金额单位：元收货人制单员制单日期联系电话传真邮编收货人运输方式保险金额收货地址品名产品编码单价数量金额合计说明1.同类产品请放在一起，以提高仓库配货工作效率2.“保险金额”是指要买保险的货品总价值，请注明3.请规范填写，笔迹清楚，以方便仓库配货审核员配货员配货日期拣货记录表拣货单编号用户订单用户名称岀
24、货日期出货货位占拣货时间年 月 日 时 分至 时 分拣货人核查时间年 月 日 时 分至 时 分核查人运输通知单编号： 通知日期:年 月 日客户名称联系电话地址运输货物明细货品名称规格数量单价金额备注金额总计人民币（大写）： 万 仟 佰拾 元整运输要求交货日期自签订本单后 天内或 年 月日以前交货地点交货单号码发票号码通知人员签字运输主管签字运输人员签字货物交接单送货单位收货单位送货人收货人交接事项货物名称型号外观有无磨损型号是否相符有无使用说明书有无产品合格证约定安装调试时间货物是否按期到达押货人签字收货人签字送货人签字收货时间配送订货单订单编号订货日期供货人名接货人名交货日称称期供货人地址接货人地址交货地点供货人联系方式接货人联系方式付款条件配送货物信息货物名称货物规格货物单位货物数量备注填写人员审核人员货物运输
