1、节能环保玻璃深加工项目可行性研究报告节能环保玻璃深加工项目可行性研究报告第一章 总 论 11.1项目名称 11.2项目建设单位 11.3报告编制依据 11.4报告研究内容 21.5项目概况 21.6研究结论 3第二章 项目建设背景及必要性 52.1 产业发展规划 52.2 产业政策分析 62.3项目建设必要性分析 7第三章 项目市场分析 93.1国内市场现状 103.2市场前景分析 10第四章 区域概况及建设条件 174.1建设地点 174.2建设条件 17第五章 项目方案 215.1项目技术方案 215.2设备方案 255.3项目所在场区辅助工程 26第六章 环境影响分析 296.1 环境保
2、护标准及依据 296.2 环境保护原则和目标 296.3 环境影响分析 306.4 环境保护措施 306.5 环境影响评价 32第七章 节能、节水 337.1 节能政策和设计依据 337.2 节能、节水措施 34第八章 安全、卫生与消防 378.1 劳动安全卫生设计依据 378.2 劳动安全卫生防护措施 378.3 消防 39第九章 项目实施管理与进度安排 419.1 项目组织管理 419.2 劳动定员和人员培训 439.3 项目招投标 439.4 运营年份 44第十章 总投资与资金来源 4510.1 投资估算依据 4510.2 总投资估算 4510.3 资金来源 46第十一章 财务评价 47
3、11.1 财务评价依据 4711.2 财务评价基础数据 4711.3 财务评价指标 4811.4 不确定性分析 5011.5 财务评价结论 52第十二章 研究结论及建议 5312.1 研究结论 5312.2 建议 53附表：财务评价表附件：营业执照组织机构代码证税务登记证第一章 总 论1.1项目名称节能环保玻璃深加工项目1.2项目建设单位本项目实施单位为：XX。公司简介：XX始创于2014年2月，注册资金总额1200万，现位于某工业园XX十路东段租赁8100平方米厂房内。公司成立至今，引进国内外先进的生产设备和技术，并拥有平、弯钢化生产线，其中一条是双室强制对流钢化生产线，中空玻璃生产线；夹层
4、玻璃生产线等，有专业设备十余台。公司坚持以“追求卓越、臻于至善”的经营理念，以最先进的设备、最专业的技术，致力于为客户和合作伙伴提供最优良的服务。1.3报告编制依据1、国家、XX、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划；2、XX建设用地指标（2007年版）；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、建设部发布的工程建设方面的标准、规范、定额；5、建设单位提供的相关资料；6、根据项目需要进行调查和收集的基础资料。1.4报告研究内容本报告的宗旨是分析、论证本项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、项目市场分析、建设地址和建设条件、功能设计、建设方案、环境保护、节能节水、项目涉及的职
5、业安全卫生消防、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价等内容。1.5项目概况1.5.1项目建设地址本项目于某工业园XX十路东段租赁8100平方米厂房用于本项目生产。1.5.2主要建设规模及内容本项目主要建设规模及内容如下：1、租赁厂房，面积8100。2、本项目正式投产运营后，产品及产能规模如下：（1）钢化玻璃：20万（2）中空玻璃：60万（3）夹层玻璃：10万1.5.3投资估算及资金来源经估算，本项目总投资为3000万元，其中，设备采购费用1700万元，设备安装调试费用600万元，工程建设其他费用80.9万元，基本预备费用119.1万元，流动资金500万元。资金来源为：建设单位自
6、筹。1.5.4财务评价指标经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入6800万元，年平均总成本费用为6246万元，年平均利润总额462万元，年平均上缴所得税为115万元，年平均净利润为346万元。本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果为税前711万元，税后456万元。本项目投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为税前17.64%、税后13.31%，超过设定的基准收益率。项目全部投资投资回收期（pt）为税前6.38，税后7.77年。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。不确定性分析和敏感性分析，均显示项目有一定的抗风险能力，总体来说，项目财务分析可
7、行。1.6研究结论本报告主要论述本项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、项目市场分析、建设地址和建设条件、功能设计、建设方案、土地利用情况、环境保护、节能节水、项目涉及的职业安全卫生消防、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价等方面的综合分析，得出以下结论：1、通过背景必要性分析可知，本项目建设项目符合国家及XX市总体规划的要求。2、通过市场分析可知，本项目对促进当地工业发展有着巨大的意义，项目有着巨大的市场需求，其行业发展前景良好。3、通过项目方案分析可知，本项目建设方案合理；进度计划的安排比较适宜，符合总体规划的要求；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会
8、对生态环境产生不利影响。4、通过财务评价分析可知，项目财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行。综上所述，本项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1 产业发展规划1、项目建设符合国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业”。“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。本项目采用国外先进节能环保玻璃技术，节能环保玻璃生产技术水平达到同行业领先水平，项目建设符合国家“十二五”规
9、划的要求。2、项目建设符合产业政策及行业技术进步要求国家发改委等六部委联合发布的关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见明确提出，玻璃企业应不断提高自用深加工玻璃的比例，促进节能型玻璃产品中空玻璃等的推广应用，满足“节能建筑”的要求。按照国家“十大重点节能工程实施意见”，北方严寒和寒冷地区及四大直辖市，应实现节能65%的要求。为此，这些地区应努力推广使用节能效果好的节能环保中空玻璃。所以本项目的建设是调整产业结构的需要，符合产业政策和行业技术进步要求。3、项目建设符合地方经济的发展规划XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第十一章明确提出，“以建设战略性新兴产业示范园区为突破，以培育重点产
10、业链为依托，以培育战略性新兴产业重大项目为支撑，“点、线、面”结合，推动全市战略性新兴产业快速发展。设立战略性新兴产业发展专项资金和产业投资基金，扩大政府创业风险投资引导基金规模，带动社会资金投向处于创业早中期阶段的创新型企业。积极培育节能环保、生物产业、新能源汽车，大力发展航空、航天和新一代信息技术产业，加快壮大新能源、新材料产业。”本项目节能环保玻璃产品技术附加值高，属于规划所提出的新材料产业。因此，项目的建设符合XX市地方经济发展规划。2.2 产业政策分析1、国家发改委发布的节能中长期专项规划，明确提出“玻璃行业发展先进的浮法工艺，推广窑炉全保温技术、富氧和全氧燃烧技术等”，“鼓励采用节
11、能门窗、新型墙体材料等”。本项目采用的节能环保玻璃生产技术达到国内领先、国际先进水平，项目实施中将采用先进的工艺技术，生产的产品可以有效减少建筑物能耗，符合国家节能政策要求。2、国家发改委发布的十大重点节能工程实施意见明确提出“新建建筑全面严格执行50%节能标准，四个直辖市和北方严寒、寒冷地区实施新建建筑节能65%的标准”。本项目生产的优质节能环保玻璃符合国家能源产业政策。3、国务院发布的产业结构调整指导目录（2011年本）明确把“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”列为鼓励类项目，本项目将建成节能环保玻璃生产线，项目产品为节能环保材料，项目符合国家产
12、业结构调整方向。4、国家发改委等六部委联合制定了关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见，对平板玻璃行业的结构调整做出政策指导，该意见指出：玻璃深加工率达到40%以上；促进中空玻璃（包括节能环保玻璃）的广泛应用；品种质量基本满足高档建筑和交通运输业及信息产业的需求。因此，本项目的建设符合玻璃产业政策要求。2.3项目建设必要性分析2.3.1项目建设是公司发展壮大的需要由于近些年节能环保玻璃市场呈现出良好的上升趋势，预计在未来几年公司的销售以及份额必将有一个较大的飞跃，以目前的设备以及场地必将难以满足公司日益增长的生产计划及市场需求。并且由于市场要求的增强，必须加大投资力度，扩大生产力规模。确保产品
13、结构的优化以适应行业发展的需要。2.3.2项目的建设对当地社会经济发展有一定促进作用该项目建成后将新增一定数量的就业岗位，同时带动相关产业发展，间接提供就业岗位。对缓解当地的就业压力，增加当地居民的收入具有一定作用，并可通过税收增加当地财政收入，从而促进区域经济的持续、稳定发展。2.3.3项目建设是吸纳就业人口，缓解城市就业压力的需要项目不仅在建设期可吸纳周边大量劳动力，而且在项目建成后，可为当地解决40多名社会劳动力就业，在一定程度上可以解决部分城市就业问题，缓解就业压力，带来较好的社会效益因此，本项目的建设，符合高陵县总体规划，项目建成后能够产生一定的社会和经济效益，项目建设十分必要。第三
14、章 项目市场分析建筑节能主要包括墙体保温、门窗保温、供热系统和新型可再生能源等，建筑外门窗与玻璃幕墙是外围护结构中热传导、热扩散、失热量最活跃、最严重的部位，是混凝土墙体热损失的五六倍，占全部建筑物取暖热损失的40%50%，节能门窗的应用是建筑节能的关键之一。在国家和各省市推出的节能建筑标准中对门窗都提出了传热性能要求，严寒寒冷地区，一般都给出了幕墙、外门窗传热系数K2.8W/K的要求，这对节能环保玻璃的大量应用提供了法律政策依据。上述性能要求虽然比我国以前的要求提高很多，但是与世界节能先进国家相比差距还是较大。如与我国处在相同气候带上的美国北方、中北方、中南方要求门窗的传热系数K2.3W/K
15、，德国门窗玻璃要求K值为1.5W/K，丹麦K值为1.8W/K，波兰K值为2.6W/K，英国金属窗K值为2.2W/K，非金属窗K值为2.0W/K，挪威K值为1.6W/K.由此可见，我国建筑节能和节能环保玻璃的应用市场还有非常大的发展空间。根据有关资料介绍，目前我国每年新建筑总量20亿平方米，已有建筑400亿平方米，需要进行节能改造的有130亿平方米，如果10年改造完成，每年将有13亿平方米进行改造，预计年需外门窗及幕墙玻璃3.3亿平方米以上，如有30%使用节能环保玻璃，那么每年就会有近1亿平方米的市场需求。节能环保玻璃是目前市场上节能性价比好、生产制造工艺成熟、应用范围广的建筑外门窗材料。在我国
16、大规模工业化生产和应用有近十年的历史，制造工艺有磁控溅射和浮法在线气相沉积两种工艺镀膜。2012年形成实际上的生产能力约2600万平方米，随着一系列建筑节能政策的推行，节能建筑面积快速增长，为镀膜玻璃特别是节能环保玻璃这一节能建材产品提供一个快速增长的市场，预计市场需求会以每年30%以上的速度增长。 目前已建成节能环保玻璃生产线的生产能力远远满足不了未来市场快速增长的需要，玻璃加工企业要抓住这一大好时机，稳妥积极地发展节能环保玻璃的生产。3.1国内市场现状我国从1997年开始引进节能环保玻璃（离线）生产技术及生产线，截止2012年底，国内共有离线节能环保玻璃生产线35条，离线节能环保玻璃产能3
17、000万。可生产在线节能环保玻璃的浮法生产线8条，理论上在线节能环保玻璃最大产能约为2500万。由于一系列建筑节能标准和条例的实施导致节能环保玻璃的市场需求迅速增加，我国节能环保玻璃依赖进口的局面仍然没有较大的改观。因此，加快我国节能环保玻璃生产线的建设势在必行。3.2市场前景分析在2012年8.5亿重箱平板玻璃中，优质节能环保玻璃占有的比例较少，深加工比例低产品结构性矛盾依然突出，随着市场消费结构层次的升级，建筑、汽车等相关产业的发展，对浮法及加工玻璃提出了更高的要求。本项目以生产节能节能环保玻璃为目标，因此，本项目产品市场前景十分广阔。一、建筑玻璃的市场需求建筑业和房地产是拉动平板玻璃消费
18、的主要市场动力，主要体现在以下几个方面：1、城市商品房新开工面积、竣工面积依然保持较快增长。2、地级城市及至县级市新建商品房已普遍开始使用中空玻璃。3、新购商品房和二手房装修的玻璃使用量大大增加。4、商业门面房、橱窗、室内装潢快速拉动8mm以上厚玻璃的需求。5、玻璃家具市场的繁荣需要大量使用厚玻璃和15mm以上超厚玻璃。6、县城和小城镇建设发展迅猛。7、农民自建房屋也开始开始大量使用平板玻璃。8、各类工业厂房的平板玻璃用量越来越大。未来几年，作为国民经济支柱产业的建筑业，将保持一个持续、稳定的较高发展速度。按照每平方米建筑面积使用0.35玻璃计算，每年新增建筑用平板玻璃将达到7亿，如果按中空玻
19、璃考虑，再加上既有建筑的维修改造，平板玻璃的使用量还将大大增加。随着我国经济建设步伐加快，高层建筑大量涌现，商业服务业日益繁荣，室内隔断、店铺门面、商业橱窗等对812mm厚板大规格及超大规格玻璃的需求量越来越大。上述行业业不但直接使用大量的优质节能环保玻璃原片，而且越来越广泛地使用812mm深加工产品。本项目所生产的812mm玻璃的质量达到国际先进水平。二、汽车玻璃的市场需求汽车业的迅猛发展对优质浮法玻璃的消费产生强力拉动，中国的汽车工业在近年来继续保持高速增长的态势，据中汽协统计，2012年中国汽车产销分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%。其中
20、乘用车产销分别为1389.71万辆和1375.78万辆，同比分别增长33.83%和33.17%；商用车产销分别为436.76万辆和430.41万辆，同比分别增长28.19%和29.90%。从市场需求的发展来看，其增长趋势非常明显。从世界汽车化水平的发展来看，目前中国汽车化水平只是每千人24辆，中国汽车保有量要至2亿辆才到达世界平均水平，因此，中国汽车产业还有20年到30年的高速增长期。这为汽车玻璃市场的发展提供了广阔的空间，国内汽车玻璃市场需求也必将持续增长。在此形势下，汽车配套玻璃无疑增长趋势是十分明显的，也是极其符合国内经济快速发展、人民消费水平持续提高的客观事实的。根据世界各国的经验，汽
21、车产业发展与一国经济增长和人均收入水平高度相关。人均收入水平越高，轿车普及率也越高，市场需求带动汽车产业发展的力量也愈强烈。当人均国内生产总值处于8003000美元时，市场需求迅速上升，人均汽车拥有量也大幅度提高，在需求带动下汽车产业发展速度加快。随着中国相关法规的不断健全，消费者要求的不断提高，汽车玻璃的应用也将会向产品质量和技术含量越来越高的方向发展，给技术能力较强的企业带来更大的机遇。三、玻璃家具市场由于玻璃透明度高、耐温好等特点，采用优质玻璃加工而成的各种玻璃家具如玻璃茶几、玻璃餐桌、玻璃装饰柜等，越来越受到人们的喜爱。随着经济的发展，人们住房条件有了很大改善，特别是在大城市如北京、上
22、海、广州、深圳等，玻璃家具十分畅销。同时，随着我国城市化进程的加快，房地产业成为各地的支柱产业，商厦、宾馆等公共建筑大量兴建，中小城市亦将成为玻璃及玻璃家具的广阔市场。因此，玻璃家具市场对优质玻璃的需求将成为继建筑、汽车之后又一重要市场。四、近期节能环保玻璃的市场需求趋势1、国家产业政策、行业法规对节能环保玻璃需求将起巨大地推动作用2006年国家发改委、科技部等部门联合发布的中国节能技术政策大纲指出：新建建筑应严格执行节能设计标准，积极开展既有建筑的节能改造，使建筑能耗大幅度降低。新节约能源法提出的建筑节能目标是，截止2010年，全国新增建筑的1/3达到节能50%的目标；到2020年，全国新增
23、建筑全部达到节能65%的目标。按2010年的指标计算，今后2年将新增节能建筑面积约13亿，若要达到节能法所规定的要求，建筑节能所需的节能玻璃面积约2.6亿，平均每年节能玻璃的市场需求量约1.3亿。在国务院、国家发改委、建设部先后出台了国务院关于加强节能工作的决定、节能中长期专项规划、民用建筑节能管理规定等政策与相关法律法规相继实施的推动下，传统白玻璃、本体着色玻璃甚至热反射镀膜玻璃已经不符合和（或）不能满足建筑节能要求，必须完成由传统白玻璃、本体着色玻璃包括热反射镀膜玻璃向新型节能玻璃的转型。节能环保玻璃因具有节能、可再次加工等优点已成为玻璃行业的新星，市场需求将出现跳跃式增长的趋势。由此可见
24、，未来节能环保玻璃市场前景十分广阔。五、建筑业是节能环保玻璃的主要需求市场我国经济已经进入快速稳定增长期，由于经济快速发展、城市化建设加快，我国建筑业、房地产业等对玻璃需求较大的行业发展十分迅速。建筑用玻璃是平板玻璃的传统应用领域，随着社会经济的发展，人们对生活与工作空间的要求不断提高，对建筑玻璃的要求已不仅局限于采光、透视和挡风雨，而是提出了安全、隔热、隔音、调光、环保等功能要求，建筑业对平板玻璃尤其是节能、安全玻璃的需求量呈持续增长趋势，市场对节能环保玻璃的需求也将随之增长。目前我国既有490亿的建筑和近几年每年新建近20亿的房屋建筑，95%以上围护结构保温隔热性能不高。即使在经济生活水平
25、较低，建筑舒适性较差，用能设备较少和人均能耗很低的情况下，我国建筑使用能耗也占到我国社会总能耗的28%，而建筑门窗的能耗又占建筑能耗的50%左右。我国城市化进程正处于高速发展阶段，随着城镇人口增加，城镇建筑面积增加，城市经济发展，人民生活水平提高，必然带来对各种建筑用能设备数量和服务水平需求的增长。如果对建筑用能不采取节能降耗措施加以控制，人均建筑能耗接近发达国家人均水平，将消耗目前全球能耗总量的1/4来满足中国建筑的用能要求。这是不现实、不可能的。建筑节能，改善围护结构尤其是门窗、幕墙等透明围护结构潜力最大。预计未来几年，我国建筑幕墙年均需求量约为8500万，需改造的既有建筑幕墙面积每年约4
26、000万。每年全国城乡新建成的房屋面积高达近20亿，外门窗等采光面积至少达到约3亿（按窗地面积比最低标准15%计），按40%达到节能要求估算，平均每年节能门窗的需求量达1.2亿。即国内节能门窗、幕墙产品市场每年需求总量约2亿，相应的对节能玻璃产品的市场需求将高达3亿以上。目前，仅玻璃幕墙工程对节能环保玻璃的需求就超过6000万（不包括居住建筑外门窗的需求量），在房地产高速发展与国家节能政策要求的双重驱动下，节能环保玻璃在住宅市场的需求迅速攀升。市场巨大的需求与产能之间的悬殊造成了节能环保玻璃的供不应求。居住建筑外门窗面积超过3亿，从根本上保证了市场对节能建筑玻璃的强劲需求，并且，今后15年将继
27、续保持这样的市场需求规模。据了解，目前我国节能环保玻璃在中空玻璃中的应用仅为8%左右，而西方发达国家的节能环保玻璃在中空玻璃中的应用比例达到50%以上。随着中国农村经济的发展，农民市场意识的增强，西部大开发，城市化进程的加快以及高层建筑中空、夹层玻璃的大量应用，都将对平板玻璃市场总量带来积极的影响。建筑业不但直接使用大量的原片玻璃，而且越来越广泛地使用钢化、镀膜、夹层、中空玻璃。业内专家预计，未来几年我国节能环保玻璃需求年增长率将超过60%。目前建筑用能占我国能源消费量的比例逐年上升（达28%左右），建筑节能已成为全社会节能的重点领域之一。由于建筑技术、建筑材料、工程造价、节能意识等方面的制约
28、，致使我国单位建筑面积能耗比气候条件接近的发达国家高23倍，建筑供暖造成的空气污染高25倍，其中通过玻璃门窗损失的能耗占到全部建筑能耗的40%50%。目前，我国节能环保玻璃产品主要是用在写字楼市场，民用住宅基本采用普通玻璃，节能环保玻璃在民用住宅市场的广泛应用将是未来节能环保玻璃应用增长的主要领域。第四章 区域概况及建设条件4.1建设地点本项目于某工业园XX十路东段租赁8100平方米厂房用于本项目生产。4.2建设条件4.2.1XX工业园简介XX工业园位于高陵县泾、渭河两岸，远期规划面积200平方公里，已开发面积65平方公里，是关中一天水经济区发展规划中工业布局的核心区，是XX渭北工业区高陵装备
29、工作组团中的重要示范区，是XX建设千亿元装备制造业的承载地。 目前，园区已累计引进项目444个，合同投资额939多亿元，其中已建成投产项目318个，投资过亿元项目179个。形成了以陕重汽为代表的装备制造业、以中化近代为代表的医药化工产业、以西部钛业为代表的新材料产业、以中兴林产为代表的农产品深加工产业、以长庆为代表的总部经济集群等五大支柱产业。一个现代化、宽领域、大辐射的汽车零部件产业基地已初具雏形，一座高速发展的XX新城正在悄然崛起。 关中一天水经济带在西北的战略发展地位日益凸显，是带动西北经济的强大动力源，是全国发展较为强劲的经济带之一。 渭北工业产业聚集区是“关中天水经济带”上新的经济增
30、长点，其区位优势十分明显，主要包括高陵装备工业组团、阎良航空组团、临潼现代工业组团三部分。 XX工业园作为XX渭北工业区高陵装备工业组团中的重要示范区，已入驻投资额9390多亿元的444个工业项目，形成了以装备制造业、医药化工产业、新材料产业、农产品深加工产业、总部经济集群等五大支柱产业，建立了以重型工业及高精尖技术为主的产业区，是高陵县统筹城乡发展和三大区域协调发展的明星级工业园。高陵县在强化工业支撑，实现高速发展的同时，坚持把XX工业园作为工业发展的主战场，确立了共建强县之路，不断扩大与经开区的合作宽度，推进跨越发展。全力打造繁荣文明和谐幸福的现代城市新区。4.2.2人文风貌高陵，全县总面
31、积294平方公里，辖5镇3街办2管委会88个行政村，常住人口33.53万人。高陵连续十年位列全市目标责任综合考核优秀等次，综合实力进位到“陕西十强县”第5位、“西部百强县”第63位，被评为全国科技进步考核先进县、全国金融生态县、中国最具投资潜力特色示范县、中国西部最具投资潜力百强县、全国县域经济科学发展十大范例县。在关中一天水经济区发展规划的实施和西咸新区建设步伐加快的历史机遇下，高陵将积极承接XX城市价值充分兑现期的辐射带动，不断提高“开放办县”的层次和水平，不断提高经济发展的质量和效益，成为XX经济版图上新的增长极。4.2.3区位优势高陵，位于XX市北郊，县域内地势平坦，土壤肥沃，素有“黄壤陆海”和关中“白菜心”之称。高陵在区位上已经完全融入了XX，成为XX市人流、物流、信息流的重要承载地和聚集地之一。近年来，高陵先后投资50亿元用于工业园区基础设施建设，园区已建成高标准硬化道路120多公里，排水管网136.5公里，建成35千伏变电站四座和110千伏变电站两座，电网150公里。区内道路、排水、电力、天然气、热力、自来水、电信等基础配套设施建成投入使用。大型酒店、超市、市场等三产服务业已初具规模，园区城市综会服务功能不断配套完善。具有得天
