1、工程管理制度之环境健康安全运行与监测程序1 目的制定具有重大环境影响和健康安全风险的有关控制规程或作业指导书，确保公司各项生产经营活动中，环境与安全有关的活动在规定的条件下运行，并对可能造成环境污染和健康安全事故后果的关键活动进行监督、监测，以达成管理目标、指标的实现，并对管理体系的策划、实施和改进提供依据。2 范围本程序适用于与公司环境因素和危险源直接相关的生产建设、运行和活动的控制，并对环境保护和健康安全管理绩效、运行控制、管理目标和指标、事故、事件等方面监视和测量。3 术语（N/A）4 职权职责4.1 安质环监管部负责环境和安全运行控制的策划。4.2 综合管理部/安质环监管部负责建立相关
2、项目建设和运行控制的文件，实施评审过的建设、运行控制规范、工艺或制度，通过记录表格对建设、运行情况进行监视与测量，并把不合格的建设、运行控制进行改进。4.3 安质环监管部负责对建设、运行控制文件进行评审，文件评审通过后由综合管理部发行， 由综合管理部组织相关人员进行培训。各部门对监视与测量的结果进行不合格判断，对不合格情况进行跟进。5 程序内容5.1 工作流程图（见附页）5.2 工作内容（对应流程图）5.2.1 运行控制策划策划需考虑的方面：5.2.1.1 工程项目建设管理活动过程污水、烟气、噪声及固体废弃物,能源资源等的产生和处理过程及结果，以及环境和健康安全事故事件。5.2.1.2 与重要
3、环境因素清单和重大危险源清单所控制的重要环境因素和重大危险源有关的措施和活动。5.2.1.3 明确管理方案的目标、指标和方案，并通过目标指标方案管理程序进行管理。5.2.1.4 合规性评价表中为符合合规义务要求所制定的措施。5.2.1.5 本公司应确保对外包过程实施控制或施加影响，并规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。5.2.2 建立/修改控制文件依据策划需考虑因素要求，责任部门确定需建立的控制文件，并依据文件化信息控制程序要求，编制相应控制文件，并在运行工艺和作业方法调整后所对应的控制文件也必须进行修改，以达到控制文件与运行控制的一致性。5.2.3 文件评审/发行责任部门依据文件化
4、信息控制程序的权限要求，组织相关人员对运行控制文件进行审核和批准，已通过审核和批准的运行控制文件根据文件化信息控制程序的规定要求， 办理文件的发布，并形成发布记录。5.2.4 文件培训文件发布后，由综合管理部组织，相关部门协助，依据人力资源及培训管理程序规定要求，组织岗位人员培训及考核，提升岗位人员的环保和健康安全意识，以及作业技能等， 以满足环境保护和健康安全管理要求。培训过程形成培训记录，并对培训效果进行评价，确保人员能力和意识满足岗位任职要求。责任部门要将结果记录在培训签到及考核表上。对于环境，及安全有关的特种岗位， 需通过专业技能鉴定或培训考核获得上岗资格证后才可以进行相关作业。5.2
5、.5 运行控制各部门依据策划的控制要求（文件规定的资源要求），组织资源的提供，并在使用前进行符合性验证（必要时，进行试运行确认）。各种环境安全异常或紧急情况的控制按综合应急预案进行，正常的运行控制结合重大危险源清单和重要环境因素清单及管理方案中的具体措施进行，项目工程运行过程与环境，安全有关的运行要遵守以下方法。6 工程建设阶段监测内容及方法6.1 公司安质环监管部组织各单位依据危险源辨识、环境因素识别及风险评价管理程序进行本单位危险源辨识、风险评价及环境因素识别、评价工作。6.2 各单位将评价出的重大危险因素及重要环境因素报公司安质环监管部备案，安质环监管部根据各单位上报的结果汇总、筛选并发
6、布公司年度重大危险因素及重要环境因素。6.3 各单位应控制已识别和评价的危险源及环境因素，使其在规定的目标和指标内处于受控状态。如：食物、饮水集体中毒；潜在火灾；潜在爆炸；危险品公路运输意外事故；意外交通事故；有毒液体、气体泄漏、挥发、腐蚀、伤害；高空作业坠落伤害；设施运转或检修中意外机械伤害；潜在触电事故；火灾及其它意外事故的救援伤害；粉尘污染、伤害；噪声伤害；高温灼伤；低温冷冻伤害；中暑；蚊、蝇、鼠传播疾病；职业危害、职业病；工业和生活废水排放；烟尘与废气的排放；粉尘污染和工业固体废弃物排放；噪声排放；原材料消耗； 生产用水消耗；工业、生活电、汽、能消耗；生活办公固体废弃物排放；工业、生活
7、煤、油消耗；办公用纸、电脑耗材及其他用具耗材；废油的排放等。6.4 为确保对上述危险源及环境因素进行有效控制，减少环境污染，确保作业安全，提高职工健康水平，公司建立以下（包括但不限于）标准文件进行控制。6.4.1 公司各职能部门及主要领导岗位的安全生产职责，具体执行安全生产责任制 。6.4.2 个体安全防护用品的采购、验收、使用、维护和检查，具体执行劳保用品管理制度。6.4.3 生产、活动过程中可能产生的“三废”及噪声等污染物排放标准要求及相关的排放控制措施，具体执行污染物排放管理制度。6.4.4 各单位危险化学品（民用爆炸品、放射性物品除外）的采购、搬运、储存保管、使用和处置废弃的管理，具体
8、执行危险化学品管理制度。6.4.5 施工现场内施工用的大中型以上施工机械在现场的安装、拆卸、使用、维修、保养等方面的安全管理，具体执行大型施工机械管理制度。6.4.6 公司员工体检组织、实施、甄别、评价、应用全过程的控制，具体执行员工健康体检管理制度。6.4.7 公司工程项目部的安全生产投入管理，具体执行安全生产费用管理制度。6.4.8 公司各级人员违反国家、行业、公司相关的安全管理制度、规定、标准时所要接受的惩罚措施，具体见安全奖惩管理规定。6.4.9 公司范围内的车辆交通安全管理工作，具体执行车辆交通安全管理。6.4.10 公司生产、经营活动中存在的职业危害及所要采取的措施，对职业病的防治
9、管理，具体执行职业健康安全管理制度。6.4.11 对公司在生产活动过程中可能产生或潜在的“火灾、爆炸危害”的管理要求及其控制措施，具体执行消防安全管理制度。6.4.12 在危险作业（如重大吊装、高危险施工作业等）实施之前，必须办理危险施工安全作业票（含安全施工技术措施交底签证表）（见附录 1、2），经相关人员批准、采取相关的安全措施并确保有效实施后方准进行。7 调试、运行阶段监测内容及方法7.1 烟气的控制：大气污染物按照其排放方向和排放方式，可以分为有组织排放（烟囱）大气污染物，无组织排放大气污染物，工作环境大气污染物，大气污染物的管理应制定并执行污染物排放管理制度。7.2 废水的控制：按水
10、中污染物的浓度的不同，结合本公司实际情况，污水可以分为垃圾渗滤液和其它污水。污水的管理应制定并执行污染物排放管理制度。7.3 噪声的控制：噪声污染依照其危害范围，分为厂界噪声和厂内噪声，应制定并执行污染物排放管理制度，防止噪声危害环境。公司噪声污染主要来自于设备噪声和车辆噪声， 对周边环境的影响以瞬时干扰为主，危害程度较小。公司噪声的主要危害是以设备噪声影响现场工作人员健康方面为主。7.4 固体废弃物的控制：废弃物按其危害程度，分为一般废弃物和危险废弃物，一般废弃物是指生产生活中产生的废物，这类废物在正常条件下以妨碍环境卫生为主，危险废弃物是指存在的高毒性、高氧化性、高燃烧爆炸性等的废品，这类
11、废物有很大的危害，必须严格管理。按照形式不同又可以分为固体废弃物、液体废弃物、气体废弃物。废弃物的控制应制定并执行污染物排放管理制度7.5 资源能源的控制：针对本公司生产建设和服务，办公运营过程中的资源能源消耗，制定资源能源节约管理制度，规定资源能源的使用、节约管理等的要求。项目部按照每月的实际的资源能源消耗（水、电）进行结算。7.6 消防的控制：针对本公司生产建设和办公活动过程的消防管理，公司制定消防安全管理制度进行控制，并确保消防设备设施的保障，消防通道的畅通，并定期监督检查落实。7.7 人员健康管理：针对本公司岗位人员作业过程的环境卫生条件情况，制定并实施个人安全防护用品管理制度要求。7
12、.8 危险化学品管理：针对本公司产品和原料中涉及的化学品特性，制定并实施危险化学品管理制度等要求。7.9 对设备安全管理：对设备设施的安全管理，制定并实施设备安全管理制度要求。 除上述管理要求外，各科根据重要环境因素清单和重大危险源清单识别其主管范围内与其相应的活动、产品、设备和场所及重要岗位，建立运行控制文件，确保对重要环节影响和重大风险的有关活动、设备、产品、服务、场所进行有效控制，提高环保绩效和职工安全健康保障。7.10 供方和合同方重要环境因素和重大危险源控制：7.10.1 应充分考虑供方和合同方产品、作业运行或活动对本公司环境因素和危险源的改变和影响，确定出供方和合同方给本公司提供产
13、品或服务时所存在的重要环境因素和重大危险源； 参考外来人员作业安全管理制度7.10.2 对于供方和分包单位在本公司范围内的作业活动过程，为了确保其作业活动满足环境保护和健康安全的控制要求，公司依据外来人员作业管理制度对其施加影响，使他们的行为符合程序和健康安全要求；7.10.3 对于所提供的产品和服务中涉及重要环境因素和重大危险源的供方/分包方（见重点施加影响相关方清单，公司通过与其签署安健环协议书加上适当的培训告知并明确其环境保护和健康安全要求和义务等对其实施影响，使他们的行为符合程序、环境保护和健康安全要求。8 监测要求运行类别监测方法频率/时机判定标准/职责运行/监测记录备注人员进场控制
14、（含特种作业人员）三级教育培训记录入场前培训记录检查备案、现场巡检过程中抽查新进场人员三级教育培训记录表项目上对承包商人员的控制由项目部安全专工负责员工职业卫生和职业病健康管理员工健康体检管理制度每年一次正规医院出具的体检合格单员工职业健康管理档案劳 保 防 护 用品、用具个人安全防护用品管理制度日常巡检、月检、季度检查相关制度、规范要求，检查结果月检、季检记录表公司级由安质环监管部负责、项目上由安全专工负责设备安全设备安全管理制度日常巡检、月检、季度检查相关制度、规范要求，检查结果日检、月检、季检、年检记录表特种设备需由具备相应资质的第三方检测危险化学品危险化学品管理制度进场前、施工 运 行
15、 过程中相关制度、规范， 检查结果专项检查记录表消防消防安全管设计要求、相关制度、规范，日常巡检、周理制度区 域 设 置及投运检查结果检、记录表资源能源资源能源节约管理制度过程控制相关制度、检查结果相应报表岗位职责安全生产责任制每 月 、 季度、年度各岗位员工相应的安全生产职责绩效考核施工机具施工机械现场安全管理制度进场前、施工 过 程 中（ 实 时 监测控制）施工机具设备、设施“三证一书”维护保养、使用检修记录表“三废”及噪声等污染物排放污染物排放管理制度过程监控相关制度、规范， 检查结果相应记录表格安 全 设 施 制作、设置、使用、维护及管理安全设施标准实时监控相关制度、规范相应记录表格项
16、目上临建设施由项目部负责安全生产投入安全生产费用管理制度过程监控相关制度、规范相应记录表格工程项目合同中必须明确安全生产费用投入要求，由项目部负责落实安全例会、巡查制度及环境健康安全状态评价安全生产例会管理制度、安全生产检查制度过程监控相关制度要求会议纪要、巡检记录表管理评审表劳务分包分包单位安全管理合 同 签 署前、过程中相关法律法规、制度要求、合同要求职业病防治职业危害管理过程监控相关法律法规、制度要求相应记录表格各类高风险作业（大件吊装、脚手架搭拆、受限/ 密闭空间等）高危作业安全管理制度作业前、作业中、作业后相关法律法规、制度要求各类高风险作业检查单、风险分析表车辆运输车辆交通安全管理
17、制度过程监控相关法律法规、制度要求车辆使用记录表应急综合应急预案实时监控相关法律法规、制度要求应急演练、培训记录8.1 计划目标、运行指标完成监测各部门、项目管理人员在规定时间内对生产建设、运行计划的目标指标的完成情况或完成进度进行监控、测量和评审等。8.2 与法律、法规的符合情况责任部门及各部门每年评价对有关法律、法规的遵守情况，包括污染物排放指标，运行指标，生产现场有毒物的浓度，建设项目、技改项目符合性，消防管理，化学危险品管理， 有害废弃物的处理，文明生产管理，各种防护措施和用具管理等方面；当出现新的法律、法规和其它要求时，则按新的法律、法规和其它要求进行监测，同时旧版的法律、法规和其它
18、要求立即作废。8.3 不合格判断通过监视与测量过程产生的数据，判断运行控制中出现的不合格现象，并通过不合格控制程序对不合格项进行处理，填写整改通知单或纠正预防措施报告。8.4 运行控制改进根据纠正预防措施控制程序的流程进行处理，由安质环监管部填写整改通知单或纠正预防措施报告，各部门负责制定改进措施，再由安质环监管部对措施进行分析， 确定可行措施后各部门实施改进工作，安质环监管部根据新措施效果的验证对整改通知单或纠正预防措施报告作出措施评价并提交管理评审。8.5 记录管理责任部门对在措施过程中需修订或制定的相关技术或体系文件，要求相关部门参考文件化信息控制程序进行重新修订，改版发行等，本程序形成
19、的记录各责任部门按文件化信息控制程序进行管理。9 相关文件1.危险源辨识、环境因素识别及风险评价管理程序2.文件化信息控制程序3.人力资源及培训管理程序4.综合应急预案5.危险源辨识及风险控制评价管理程序6.安全生产责任制7.劳保用品管理制度8.污染物排放管理制度9.危险化学品管理制度10.员工健康体检管理制度11.安全生产费用管理制度12.安全奖惩管理规定13.车辆交通安全管理制度14.消防安全管理制度15.资源能源节约管理制度16.外来人员安全管理制度17.19.20.10 记录表格序号表格编号记录名称保存期限原纸管理备注1.重要环境因素清单三年安质环监管部2.重大危险源清单三年安质环监管
20、部3.合规性评价表三年安质环监管部4.培训签到及考核表三年责任部门5.安健环协议书五年安质环监管部6.纠正预防措施报告五年综合管理部7.整改通知单三年安质环监管部8.车辆使用登记表三年综合管理部9.巡检记录表三年安质环监管部10.会议纪要三年责任部门11.文件变更通知三年综合管理部12.工程变更通知五年综合管理部13.工程月报三年安质环监管部11 工作流程图权责部门输入（文件/要求）作业流程输出(文件/表格)综合管理部/安质环监管部/各部门重要环境因素清单重大危险源清单目标指标方案管理一览表经营计划5.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.2.65.2.75.2.8运行控制策划建立
21、/修改控制文件文件评审/发行YES文件培训运行控制监视与测量实施不合格判断NG试运行控制改进NGYES运行程序，规程，制度等综合管理部/安质环监管部文件化信息控制程序文件变更通知或工程变更通知综合管理部/安质环监管部/运文件化信息控制程序会议纪要或OA审批流程记录营部综合管理部人力资源及培训管理程序年度培训计划培训签到及考核表程序及规程要求的相关各部门安健环体系文件运行记录（见上方表）工程月报设备日常巡检表管理策划与评审程序消防定期检查记录污染物排放管理制度环境安全检查记录各部门危险化学品管理制度表等监控与测量记录,安全生产责任制计量/特种设备定期校综合应急预案等验报告外部的环境监测报告、职业病检查综合管理整改通知单工程联系单部/安质环不合格控制程序监管部综合管理部/安质环监管部/各纠正预防措施控制程序纠正预防措施报告部门第 13 页 共安质环监管部文件化信息控制程序5.2.9记录表格一览表第 14 页 共 14 页
