1、襄垣县建筑垃圾处理及再生利用211襄垣县建筑垃圾处理及再生利用项目可行性报告中惠信农业发展股份有限公司2014年1月目录摘要 1一、 引言 11. 项目公司简介 12. 项目业务范围 13. 项目盈利模式 2二、 项目技术介绍 31. 城市建筑垃圾处理及再生利用系统 32. 项目技术图纸说明 53. 环境保护 64. 建筑废料处理后新型产品介绍.7三、 项目市场分析 111. 市场前景 112. 建筑废物处理的相关政策 133. 同业竞争状况 154. 产品市场接受度评估 15四、 项目财务分析 161. 财务测算 162. 项目长期资产投资说明 183. 项目成本费用说明 194. 项目收入
2、说明 20五、 项目管理运营计划 211. 公司组织架构 212. 厂区运作管理 22 3. 劳动安全.224职业卫生 .22六、 项目市场开拓计划 231. 市场开发策略 232. 产品发展规划 23七、 项目的社会效益与经济效益 24八、 投资风险分析 25摘要本项目是一项绿色环保和资源循环利用的新兴产业。其推广和运用，符合我国“十二五”国家战略性新兴产业发展规划。环保淤泥处理，资源循环利用，绿色建筑材料都是作为国家未来五年重点发展的规划。本项目公司历经十几年建筑淤泥处理研发和实践，结合国内外先进的技术和经验，自主开发了建筑垃圾处理系统，能更有效地将可用废料资源回收，并通过公司的新材料技术
3、让这些附加价值低的废土变成高附加价值的建筑材料，能将让各级政府头疼的建筑垃圾变成有价值的再生能源，实现良好的经济效益和社会效益。趁着“十二五”的东风，在各地政府的支持和扶持下，能够将这绿色环保事业推广。一、 引言1. 项目公司简介中惠信农业发展股份有限公司旗下拥有一批近十多年年污水、污泥处理经验的国内外技术团队，能够依据各类不同的污染物进行有效处理，研制与设计出一套预购试污水处理设备和城市建筑废弃物处理设备。其特点有：可快速启用、可扩容、可移动、可减少土地使用面积（几乎不开挖地面）、通过对各种复杂物质的处理，并配合先进的技术，实现清洁生产。我们的企业凭借近十多年污水及建筑废水处理的专业技术经验
4、，并整合了欧、美、日等先进国家的新技术、新材料及新设备，让我们的客户可以得到最先进和最优质的服务。与此同时，我们开发的“城市建筑垃圾处理及再生利用系统”和“FX工业废水物化处理系统”让处理技术更加趋向合理，让城市在成本投入和处理过程更加低廉和高效。而且，该设备具有高智能的自动化处理程序，让先进的技术替代人为的操作失误。我们一直秉承“不让泪水成为地球的最后一滴水”作为公司在水处理上的一种态度、一种责任。我们将全心全意将每一滴水处理好。2. 项目业务范围本项目以城市建筑垃圾为原料，通过自主研发的建筑垃圾处理系统，转废为宝，生产提供以下再生产品。（1） 碎石沙子通过有效将建筑垃圾中砖、瓦经清理可重复
5、使用，废砖、瓦、混凝土经破碎筛分级、经清洗后分解出可在循环使用建筑碎石、沙子等。（2） 新型建材新型建材具有防水，防火，保温等功效，质地轻，原料来自建筑废料，粉煤灰，通过公司研发的复合新材料，能变废为宝，循环利用，实现绿色环保。（3） 地砖，透水砖利用建筑废料，可以再生出用于城市道路绿道，广场，人行道以及小区空地的地砖和透水砖。（4） 木材废料建设工程中的废木材，除了作为模板和建筑用材再利用外，通过木材破碎机弄成碎屑，可作为造纸原料或作为燃料使用，或用于制造中密度纤维板。（5） 金属废料建筑废料当中含有的钢料等废金属经分拣后，可送钢铁厂或有色金属冶炼厂回炼。（6） 玻璃废料建筑中废弃的玻璃分拣
6、后，可回收送玻璃厂或微晶玻璃厂做生产原料。3. 项目盈利模式本项目将建筑废料以有价回收，经过城市建筑垃圾处理及再生利用系统的再造，可实现较好的经济利益。项目创收来源主要由三部分构成，一是再生新型建材和砖销售收入；二是碎石沙子销售收入，三是政府补贴的建筑废料处理费。其中，再生新型建材和砖块销售是核心业务。二、 项目技术介绍1. 城市建筑垃圾处理及再生利用系统本项目主要依托城市建筑垃圾处理及再生利用系统，该系统可以处理基础工程施工过程产生的废泥；河川、水库、湖泊和渠道疏浚过程产生的流体状污泥，还有予以净化处理及资源回收再利用的泥浆水。此部分主要介绍该系统的处理流程、设备规范及单元组件规格。（1）
7、建筑垃圾处理的种类与目标城市建筑垃圾、废泥等废弃物经过“建筑垃圾处理及再生系统”净化处理，可以将泥中之砂、污泥和水分离，使其达到资源回收、废弃物减量，并实现如下目的：水质净化再回收藉此处理系统使废泥中之泥水净化成为澄清液，全量回收贮留当作循环洗泥水使用，以降低地下水之使用量。新型建材骨料将泥土通过一定方式变为轻质新型材料，使得变废为宝。细砂、石子回收将废泥所含细砂予以分离，此分离之细砂可回收日益紧缺的沙子和混凝土所需的石料。（2） 该系统设备组成与处理方式该系统分为四大部分，分别是破碎分离系统，水处理系统，新建材生产系统以及智能总控制系统。（3） 日处理1000m设计基本参数系统每天处理建筑废
8、料的主要的基本参数如下：1) 每日处理量：1000M3日-废泥2) 废泥之内含物分类：水约：50% 砂约:10-12% 泥约:40%3) 干性废弃物内含物分类：各类石料：15% 沙子：20% 泥约：60%4) 处理后之成品量细砂：约200m/日 各类石料：150 m/日 建筑骨料 600m/日 其他杂物50m/日（含水，木料，钢材等）（4） 处理流程：如下图所示： 2. 项目技术图纸说明项目所需之厂区及生产线布局设计图纸如下:3. 环境保护以贯彻执行中华人民共和国环境保护法等国家法令、法规为主导思想，执行建设项目的防冶污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；工
9、艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪声设备，无污染技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。环保处理后的污染物符合国家和地方规定的排放标准。本次项目设计，污染物排放按如下标准执行：污水综合排放标准（GB9878 1996）一级标准。控制指标如下：PH=69 CODcr100mg/LBODs20mg/L SS70mg/L工业企业厂界噪声标准（GB1234890）中的类标准。城市区域环境噪声标准（GB309693）中的类标准。大气污染物综合排放标准（GB89781996）中的二级排放标准。本项目属于环境污染很小的项目，主要污染源为少量的生产废水、废气、噪声和固体废弃物。
10、4.建筑废料处理后关键再生产品介绍 （1）经过城市建筑垃圾处理及再生利用系统处理后，将生产本项目关键的产品再生砖，主要为砌块砖和地板砖，具体产品参见下图。经技术检测，再生砖与火烧砖在功能上具有高度替代性。机理：无机类、有机类、生物酶类，为固化手段，从而迖到物品胶结，达到强度、拉力、剪力、防水、防火、包裹重金属等有害物质释放。在混凝中加入圆球体之微汽泡，圆球体在承受压力下，分配压力均匀，从而起到减轻荷载重量，在一铸件中有无数之微汽泡，可达到保温、消音、及冻涨之目地。工艺：前发泡、后发泡、前后混合发泡，以混凝固结骨料，均匀将汽泡置入产品中，气体为一般空气，除特殊要求。适用范围：市政需求：软弱地基、
11、湿陷性黄土、沼泽地、隧道口、山体护坡、档墙回填、路堤加宽，等减轻荷载重量；桥台背防止跳车；坑、矿道、地洞，回填；冻土层抗冻裂。建筑需求：楼地板、隔间墙、保温砖、墙民生需求：磨脚石、盆栽造景、浮岛、灯具、饰件样品说明：1. 放大20倍汽泡图，在放大镜下看，可以观测到气泡孔又圆又大。从0.11mm分布小圆孔2可控制汽泡量多寡多寡，重量在M3约500800kg3. 质地不松软4. 燃烧实验 燃烧2小时实验除防水功能破坯外无明显差异5. 冰冻解冻后，反复10次无破坯现象冰冻解冻后6. 浸水实验经72小时观察无明显变化7. 现地土壤，沟渠水做前，后发泡示意图原泥加入汽泡原泥前发泡工艺回填后发泡工艺回填现
12、地土壤制作1立方体为650kg / 抗压强度在3.5Mpa复合新型建材与传统建材比较表三市场前景分析 1. 市场前景城市建筑垃圾是在对建筑物实施新建、改建、扩建或者是拆除过程中产生的固体废弃物。根据组成成分，建筑垃圾可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属等。随着城市化进程的推进，我国城市建筑垃圾生产数量增长惊人。1.据中国环境报2013年2月28日报道，每拆除1万旧建筑，就会产生7000t13000t建筑垃圾。来自建筑物拆除工程的拆毁建筑垃圾是城市建筑垃圾中主要的组成部分，占建筑垃圾总量的38%77%。而我国建筑垃圾已占到城市垃圾总量的30%-40%，年排
13、放量高达4亿吨。2.到2020年，我国将会增加300亿的新建建筑面积，可以来说，建筑垃圾排放量高峰期已经到来，预计到2020年我国新增排放垃圾将超过10亿吨。而现在绝大部分的建筑垃圾都采用露天堆放或填埋的方式处理，但垃圾填埋能力却越来越有限，我国面临的垃圾处理问题越来越紧迫。3就太原市近5年统计，年产建筑垃圾平均500万吨，2010年达到930余万吨。由于建材生产和项目建设消耗了大量自然资源和能源，如不制定长远的资源规划，无节制地进行沙、石及各类矿藏、木材的开采和使用，将对自然环境和生态造成不可逆转的破坏。 4. 另据资料显示，经对砖混结构、全现浇混凝土结构等建筑类型的施工材料统计分析，每1万
14、平方米的建筑工程中，会产生500-600吨建筑垃圾。按此推算，我国每年产生的建筑垃圾超过10亿吨。由此可见，建筑垃圾严重影响了城市环境卫生质量，威胁着人民群众的身体健康，浪费了大量的资源，已成为一个社会关心、媒体关注，对政府部门压力较大的社会问题。但是也同时给我们带来了提示与商机。5. 以广州市为例，据羊城晚报2013年3月31日报道，广州城管委指出广州市建筑废弃物排放量占城市固体废弃物总量近7成，未来5年将达到2.5亿吨，其中，仅“三旧改造”房屋拆卸产生的建筑废弃物将高达5000万吨。按照广州市每年产生约4000万吨建筑废弃物，以本项目每年处理110万吨建筑废弃物产能来推算，仅是广州市每年产
15、生的建筑废弃物便可供本项目运营36年，创造产值超80亿元。并且，2013年7月30日，国家发改委、住建部等六部委会议指出，明确要求各地于2013年10月前编制完成2013-2017年的棚户区改造规划，要求分年度、分类别改造，落实到市县。此宏观举动将可预期，城市建筑垃圾排放量将继续惊人增加。与此同时，建筑垃圾引起的环保问题日益引起社会和各级政府关注，如何处置越来越多的建筑垃圾，业已成为各级政府部门和建筑垃圾处理单位所面临的一个紧迫课题。新材料新能源工业是国民经济的基础产业，新能源新材料是工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。“十二五”时期，是我国工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新能源新材
16、料产业，对于引领能源工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。随着经济的快速发展，新能源新技术的运用已经是作为上至一个国家，下至一个企业的主要生命力。在市场经济的大背景下，新能源的运作可以提升产品的质量，而且在节能和优化产品结构上有比较大的提升。小结：城市建筑垃圾处理市场具有容量大，增长快的特点，目前正处于快速上升轨道，项目市场前景非常良好。2. 建筑废物处理的相关政策国家对建筑垃圾的回收再处理日益重视，主要体现在相关政策的出台，特别是地方政府近两年来逐渐制定的实施细则。为节约土地资源，国务院及全国各省市墙改办以各种
17、形式下文，严格控制生产、大中城市“建筑禁止使用实心粘土砖”。大力推广以各种石粉、石硝、工业废渣炉渣、矿尾渣、河沙、煤矸石、粉煤灰、陶粒、旧搂房拆迁混凝土建筑垃圾等为主要原料，生产免烧砖替代粘土砖，该砖几何形状好、尺寸标准、强度高，是墙体改造的理想产品，综合利用，变废为宝，节约土地资源、消除环境污染、一举多得。为了鼓励发展新型墙体材料替代实心粘土砖，支持工业废渣综合利用，国家鼓励再生能源的利用和发展，相应出台许多相关的鼓励政策。国务院令第 82 号、国发199266 号、财税字199544 号、国办发199972号、财政部国家税务总局2001198 号等文件规定：国家和各地方政府为鼓励发展节能、
18、节地利废的新型墙体材料，替代量大面广的粘土砖，陆续推出了一系列新政策，概括起来有以下内容：1. 自 2001年 1月 1日起，对增值税一般纳税人生产的粘土砖、瓦一律按适用税率（ 17% ）征收增值税，对建筑砌块增值税应纳税额减半征收；2. 自 2003年 7月 1目起，部分城市将全面禁止使用粘土实心砖；3. 发展新型墙体材料的项目的基建，扩建，技改项目，实行固定资产投资方向调节税，税率为 0%的政策；4. 发展新型墙体材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款；5. 发展新型墙体材料的项目，引进国外先进设备，免征进口设备关税和进口产品增值税；6. 对企业生产的原料
19、中掺有不少于 30%的煤矸石，粉煤灰，炉渣，及其他废渣的建材产品，免征产品增值税；7. 对生产新型墙体材料的企业，可视具体情况减免土地使用税。对生产粘土实心砖的企业征收土地使用税；8. 对应用新型墙体建造的北方节能住宅，实行固定资产方向调节税税率为 0%的政策；9. 对使用实心粘土砖在价外加收一定费用，建立发展新型墙体材料“专项基金”用于墙体企业的技术改造和建筑应用技术研究和开发；10.对节能建筑和新型墙材建筑，减免城市设施配套费用。11.国办发 20056 月第33号文件规定：到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖。12.深圳对使用新型墙体基金采取强制性措施。2013年5月市长令，出台三
20、局的文件促进使用绿色建材，对拆迁的回用的相关文件。同时，“十二五”国家战略性新兴产业发展规划提出，将加大财税政策扶持。在整合现有政策资源、充分利用现有资金渠道的基础上，建立稳定的财政投入增长机制，设立战略性新兴产业发展专项资金，着力支持重大关键技术研发、重大产业创新发展工程、重大创新成果产业化、重大应用示范工程及创新能力建设等。结合税制改革方向和税种特征，针对战略性新兴产业特点，加快研究完善和落实鼓励创新、引导投资和消费的税收支持政策。小结：城市建筑垃圾处理及再生具有极大的税收等多重政策红利，加之地方逐渐完善的配套政策和实施细则（如广州市于2013年7月制定建筑垃圾循环利用目标与技术路径），项
21、目落地实施的政策环境将更加便利。 3. 同业竞争状况尽管城市建筑垃圾市场容量巨大，但是目前我国建筑垃圾回收利用率尚不足5%，而欧美国家一般可达80%-90%。以广州市为例，据羊城晚报2013年3月31日报道，由于场地、配套政策和技术条件等制约，广州市仅有1家建筑废弃物资源化利用企业，年综合利用量只有10万吨，且产量大、资源化利用低。目前，广州市每年产生约4000万吨建筑废弃物中，资源化利用仅占总排放量的2%左右。小结：当前城市建筑垃圾处理和再生利用领域进入者较少，建筑垃圾回收利用再生产品的销售市场尚未开启，此领域市场产值规模可超千亿元，而目前是难得的抢滩入市时期。4. 产品市场接受度评估本项目
22、生产的主要产品为再生新型建材和地砖和回收的碎石沙子。其中，回收的碎石沙子与首次使用的碎石沙子品质上的没有差异，两者具有高度替代性。回收的碎石沙子甚至比市面上一般的河沙、洗过的海沙质量更优良。价格上，回收的碎石沙子可实现更低的成本，具有价格优势。而再生新型建材和地砖，其强度、耐久性、保温性、环保型等技术参数过硬，不逊色于其他同类产品，并可通过调整生产工艺，实现比火烧砖更高的品质。而在成本上，再生新型建材和地砖可实现更低的制造成本，价格上有更大的竞争力。在观念上，再生砖或许会面临一定的认知和接受挑战，从而限制再生砖的应用范围。但是，此挑战可通过以下策略来消除风险，一是进行消费者说服策略，提供技术规
23、格说明；二是将再生砖用于非消费者敏感建筑用途，如一般的围墙砌砖，街道路边地板铺砖等；三是用好用足政策，借力政府公共工程打开再生砖销售市场，如配合保障房建设和旧城改造工程等。小结：本项目之主要产品碎石沙子和再生砖市场接受度风险较小，市场接受度可实现良好，实现循环利用，真正实现绿色环保。特别新型建材领域，因其的优越性能，会创造新的增长点。另外，用好用足当地政府的政策可使产品销售迅速打开市场。 四、项目财务分析1. 财务测算日处理为1000m建筑废料处理厂投资及月收支情况（不包括怪手，运输司机人事及机件损耗维修油料）如下表所示：表 1 固定资产投资 单位:万元投资类别价格备注土地68.7面积120亩
24、，每亩18万政府划拨，新能源产业有优惠基础设施700地基工程100万，办公室100万，生产车间和仓库500万设备3500其它400大型车辆5辆 250万挖掘机5台 150万总投资4668.7表2 收入（按每年300天计算） 单位:万元投资类别价格备注处理费（政府补贴）60*100*300=180一车为10立方土，以60元计倾倒方20*1，000*300=600以10元/m沙子200*60*300=360碎石150*45*300=202.5建筑骨料轻质墙，砖50*4800*300=7200 其它附加产品合计8542.5表3 支出（按每年300天计算） 单位：万元费用备注电费1000*18*300
25、=540设定每小时耗电量：1000kw/h人工12*5，000*50=300技术顾问费用200新材料研发费用100 管理成本190.3 占总收入的5%耗材滤布23.07部分耗材更换费用，以及机械修理费挂耙机零件11.55杂费15.57水处理费用115.4合成材料每公斤约100元原料费5400每立方米的新型建材与地砖，需添加300元的复合材料其它费用设备折旧350 设备折旧土地租赁200*850=17总支出7262.89根据目前政府对该产业的扶持力度，会在公共支出以及市政建设部分会货币的方式或者采购我们的产品，以满足该投资项目的正常运营，根据日处理1000立方米建筑废料及资源再生的规模作一个测算
26、。 年收入为：8542.5万元， 年支出为：7262.89万元， 毛利润为：1279.61万元。另外根据国家对新能源项目具有优惠政策，在税收方面会大大减少。根据以上测算，在保，证每天为1000m的处理量，加上一些不确定的确定因素，估计4年可回收投资资金，不包括废料和其他附加产品的收入。第五年可以正常盈利。2. 项目长期资产投资说明项目的长期资产主要包括固定资产和无形资产(土地)，总表和各项目子表如下所示。表8 长期资产投资表投资类别项目名称数量价格（万元）合计（万元）合计（万元）无形资产土地120亩18万/亩21606760固定资产-厂房地基工程120亩100700办公室100生产车间8000
27、500仓库2000固定资产-生产线破碎分离系统1套7003500泥水处理系统1套800新建材生产系统1套1800总控制系统1套200固定资产-其他设备运输车辆5辆250400挖掘机5台150（1） 无形资产投资本项目作为政策鼓励的产业项目，拥有新能源新产业的优惠，土地一般可以让政府划拨。鉴于原料获得性，市场就近以及运输成本的综合考虑，本项目选址偏好就近核心城市周边。由于项目用地一般为政府划拨，但划拨地段不一定为项目所偏好。因此，本项目以支付土地出让金方式取得所需土地使用权进行测算。项目用地需求为100亩。（2） 固定资产投资项目固定资产投资主要包括厂房和必要的设备，介绍如下。1) 厂房项目所需
28、必要厂房与仓库10000，钢结构为主，总建造成本约为500万元。办公室与员工宿舍约为100万元。地基工程（厂区道路与机械设备加围）估算为100万元。2) 生产线项目所需投资的生产线分为四个部分，一是破碎分离系统，成本为700万元；二是泥水处理系统，成本是800万元；三是新建材生产系统，成本为1800万元；四是总控制系统，成本为200万元。设备生产有四种方式，分别为委托加工，进口设备，市场采购和自主开发系统。其他设备此外，项目还有其他必要的设备投资，投资总额为400万元。主要包括大型运输车辆5辆，装载量20立方，每辆50万元；挖掘机5台，每台30万，铲斗斗容约1立方米（参照斗山DX225LC）。3. 项目成本费用说明本项目的成本费用核算方式以变动成本和固定成本作简要计算，具体总表和各项目子表如下。表9 年成本费用表 单位：（万元）利用率（吨/天）项目类别 100020003000变动成本复合材料支出5400设备耗材50.19水处理费用115.38电费支出540研发费用100技术顾问薪酬200人工薪酬300合计6705.57固定成本土地摊销687厂房折旧10生产线折旧350其他设备折旧8合计436.7合计7142.27变动成本说明：随着原材料的变化，会发生一些不可预
