1、安全生产安全生产标准化达标评级工作任务分解表安全生产标准化达标评级工作任务分解表5.1 目标 （20分）序号项目内容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.1.1目标制定企业应根据自身生产实际，依据“保 人身、保电网、保设备”的原则，制定 规划期内和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况 在人员、设备、作业环境、职业安全管 理等方面的各项指标，（如：不发生负有 责任的重伤及以上人身伤亡事故、不发 生负有责任的般及以上电力设备事 故、电力安全事故以及火灾、交通事故 等对社会造成重大不良影响的安全事 件）。目标应科学、合理，体现分级控制 的原则。安全生产目标应经企业主要负责人 审批，以
2、文件形式下达。1、 安全管理十二五规划的正式文本由综合处整理备查。2、 年度安全监督重点工作文件（鄂电安监【2013】1号）由侯局长签发（签发程序由 综合处核对变更）。3、 生产、基建年度重点工作目标及措施的正式文本放 安监处备查。4、 在鄂电安监【2013】1号文安全监督重点工作附件 2 说明中加。（三、要求局属各单位按照三级控制的原则分级制定人 身、电网、设备事件控制指标及措施。 ）5、 局属各单位制定二级目标及控制措施。6、 各班组制定三级目标及控制措施。综合处 生产处 基建处 安监处张爱民 史金茂 袁海 白凤春局属各单 位各班组5.1.2目标的控 制与落实根据确定的安全生产目标，按照所
3、 属基层管理部门在生产经营中的职能， 制定相应的实施计划、安全指标。企业应按照基层单位或部门安全生 产职责，将安全生产目标自上而下逐级 分解，层层落实目标责任、指标。并实1、 安监处整理局级安全生产目标责任状待查， 局属各单位以正式文件下达安全生产目标及控制措施， 局属各单位行政一把手与班、站、所长签订安全生产责任状。2、 班、站、所长与员工签订安全生产责任书。班组制 疋年度安全目标，针对目标制疋控制措施计划。3、 班组控制措施应该明确下列内容：安监处白凤春 各单位行 政一把手 各班组长局属各单 位各班组施企业与员工双向承诺。遵循分级控制的原则，制定保证安 全生产目标实现的控制措施，措施应明
4、确、具体，具有可操作性。1目标及事件名称，2危险点，3控制措施。5.1.3目标的监 督与考核制定安全生产目标考核办法。 定期对安全生产目标实施计划的执 行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估 与考核、奖惩。1、 安监处整理绩效考核制度正式文本及企划月度绩效考核结果（2012-2013）备查，安全奖惩制度、安全风 险抵押制度正式文本及考核结果（ 2013）保存备查。2、 建立奖惩记录台账。（杨彩艳）3、 建立2013年月度安全监督检杳记录。填入对安全牛产目标实施计划的执行情况进行监督、 检查与纠偏的内容（整理2013安全简报）。（杨彩艳）4、 局属各单位建立考核制度与台账，建
5、立 2013年月度 安全检查记录对所属班组安全生产目标监督、检查、评估、考核。5、 各班组建立考核制度与台账，建立 2013年月度安全 检查记录对所属员工监督、检查、考核。安监 处、生 产处史金茂白凤春 各单位一 把手 各班组长局属各单 位各班组5.2组织机构和职责（100分）序号项目内 容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.2.1组织机构和监督管理5.2.1.1安全牛 产委员 会成立以主要负责人为领导的安全生 产委员会（应包含二级单位负责人），明确 委员会的组成和职责，建立健全工作制度 和例会制度。企业主要负责人每季度至少主持召 开一次安委会，安委会成员参加。1、 安监处整理成立安委会
6、的文件，组成和职责，安委 会工作制度待查。2、 安监处整理安委会的议程、会议签到表，会议记录 （综合处配合），会议纪要（2012-2013年）待查。安监处 综合处张爱民 陈占海521.2安全 生产 保障 体系建立由各管理部门和有关单位的主 要负责人组成的安全生产保障责任体系。明确安全生产保障责任体系各部门、 各单位安全生产的职责范围，将安全生产 管理职责具体分解到相应岗位，保障安 全生产所需的人员、物资、费用等资源需 要。1、 生产处编制安全生产保障体系图，保障安全生产所 需的人员、物资、费用等资源需要，体系图简要说明各 部门、各单位安全生产职责及岗位职责，并发布。2、 各单位制定本单位安全生
7、产保障责任体系图。3、 各班组制疋本班组安全生产保证体系图。生产处史金茂 各单位一 把手 各班组长各单位各生产班 组521.3安全生 产监督 机构根据安全生产法和上级要求，设 置独立的安全生产监督管理机构， 配备安全生产要求的安全监督人员。并由行政正 职主管。企业应当加强安全监督队伍建 设，人员与装备应满足监督工作的需要， 监督管理机构工作人员应当逐步达到以 注册安全工程师为主体。明确安全监督机构职责和职权， 健全安全监督人员、车间安全员、班组安全员 组成的三级安全监督网。 安全生产监督管 理机构是企业安全生产工作的综合管理 部门，对其他职能部门的安全生产管理工 作进行综合协调和监督。监督执行
8、安全生 产法律、法规、规早和标准，参与本单位 安全生产决策；组织实施安全生产检查， 督促整改事故隐患；参与本单位生产安全 事故应急预案的制定及演练，承担本单位 应急管理工作；参与审查有关承包、承租 单位的安全生产条件和相关资质； 定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工 作。1、 综合处整理局级领导分工的文件，文件要明确行政正职主管安全监察处。2、 安监处编制装备清单， （包括本处及二级单位的装 备）,专职安监员登记表及已取得的资质复印件。3、 安监处编制三级安全监督网图。下发到各单位。 （车间级打名字，班组级不打名字） 。每月召开安全监督网例会做记录待查。4、 安全监督职责的落实通过 201
9、3年周工作上报模板内 容中体现。（杨彩艳）5、 有关安全生产的收发文登记。月度安全检查记录、会议记录、工作计划总结等（会议记录打印保存） 。（杨彩艳）6、 各单位整理领导分工的文件由行政正职主管安全生 产，设专职安全员，整理安全生产的收发文登记，月度安全检杳记录、2013年安全牛产工作计划， 2013年月度安全生产工作计划待查。7、 各班组设兼职安全员，明确安全员职责，整理安全 生产的收发文登记，安全检杳记录、2013年安全生产工 作计划，2013年月度安全生产工作计划待杳。综合处安监处张爱民 陈占海 各单位一 把手 各班组长各单位各班组521.4安全监督管理的例行工作521.4.1安全分析会
10、企业应每月召开一次安全分析会。 会议由企业主要负责人（或委托分管领导） 主持，有关部门负责人参加，综合分析安全 生产状况，及时总结事故教训及安全生产管 理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的 对策。企业主要负责人至少每季度主持一 次。新建、改建、扩建工程项目 （安委会或项目部）每月、每季、半年都应召开安 全分析会，分析工程安全生产状况，消除 薄弱环节。1、 安全生产分析会记录和原始记录：12012年的纪要由生产处存放备查。22013年的由侯局长至少每季度主持一次， 生产处应留存会议议程，补签到表，发言书面记录，会议纪要。内 容应包括综合分析安全生产状况， 及时总结安全生产中经验教训，及薄弱环节
11、，研究对策存在的问题。2、 工程建设处组织召集每月一次安全分析会准备会议 记录备查（2012-2013）3、 各生产单位整理相应的 2013年月度安全生产分析会 记录和原始记录待查生产处 工程建 设处史金茂袁海 各单位一 把手各生产单 位5.2.1.4.2安全监督安全网例会企业安全监督部门负责人应定期主 持召开安全网例会。安全网成员参加，传 达安全分析会精神，分析安全生产和安全 监督现状，制定对策。安监处负责人主持每月召开安全监督网例会， 会议记录要单独记好备查。（2013）安监处陈占海5.2.1.4.3安全日活动企业班组应定期组织安全日活动， 学习国家、上级单位、本单位有关安全生产 的指示精
12、神和规定、安全事故通报以及本 岗位安全生产知识，交流安全生产工作经 验，分析本岗位安全生产风险和预防措 施。企业和车间领导、管理人员每月应至 少参加一次班组安全日活动， 企业安全监 督人员要做好安全日活动的检查。1、 每次班组安全日活动记录中有本单位专职安全员的检查签字并有反馈意见。 （2013）2、 班组安全日活动记录中应有本单位领导参加活动的 签字。（2013）3、 变电站每轮值一次，内容要符合公司变电站标准化 管理条例要求，其他班组每周一次。内容要符合安全生 产例会管理标准规定。（2013）4、 各单位按照要求检查班组安全日活动并留存影像资料。（2013）5班组长负责组织班组安全日活动并
13、做好原始记录。（2013）安监处 抽查并 留存2013 年影像资 料杨彩艳 各单位一 把手 各班组长各单位各班组521.4.4班前、 班后会企业班组建立“一班三检”制度。每日工作前召开班（组）前会。班（组） 前会要结合当天工作任务、设备及系统运 行方式做好危险点分析，布置安全措施， 讲解安全注意事项，并做好记录。班 （组）中开展重点部位安全生产检查 （即“点检”八作业区域安全生产巡杳 （即“巡检”），检查安全措施执行情况。当天工 作结束后召开班（组）后会，及时总结当班 （组）工作情况，分析工作中存在的问题， 提出改进意见和建议，并做好记录。1、 各班组制定“一班三检” 制度待查。2、 各班组做
14、好班（组）前会、班（组）后会记录待查。3、 各单位负责抽查并留存影像资料。4、 安监处抽查并留存影像资料。安监处杨彩艳 各单位一 把手 各班组长各单位各班组5.2.1.4.5安全检查企业应结合季节性特点和事故规律， 定期或不定期组织开展安全隐患检查和 隐患排查。安全检查、隐患排查前应编制检查提 纲或“安全（隐患）检查表”，对查出问题 制订整改计划并监督落实， 安全（隐患）检查后进行总结，对整改计划实施情况要进 行考核。1、 春秋查资料，内查提纲，外查计划，总结，遗留问 题整改计划，局及各单位保存2012年至今的全套资料。2、 安监处整理存放（2013 ）月度安全检查表待查。3、 安监处整理存放
15、专项安全检查资料待查。 （2013）4、 各单位留存（2013 ）月度安全检查表，专项安全检 查资料2012-2013待查。5、 各班组留存（2013）月度安全检查表待查，专项安 全检杳资料 2012-2013待查。安监处温海峰 各单位一 把手 各班组长各单位各班组5.2.1.4.6安全评价企业应结合安全生产实际，定期组织 开展企业安全评价（如输电网评价、城市 电网评价、专业评价等）或风险评估。企业应认真做好评价（评估）、分析、 评估、整改工作，以 35年为周期，实 现安全评价（评估）闭环动态管理。1、 安监处存放下列资料备查：12010年公司第三轮安全性评价报告，22011年鄂局整改计划，3
16、2012年鄂局安全性评价评估报告。做 2013年整改计划。2、 各生产单位整理 2011年整改实施计划，2012年安全 性评价自查报告。做 2013年整改计划。3、 各班组整理2011年整改实施计划，2012年安全性评 价自查报告。做 2013年整改计划。安监处温海峰 各单位一 把手 各班组长各生产单 位各生产班 组521.4.7安全简报企业应定期或不定期编写安全简报、 通报、快报，综合安全情况，吸取事故教 训。安全简报至少每月一期。1、 安监处整理2012-2013安全简报待查。2、 各单位保存2012-2013年安全简报电子版3、 班组保存2013年安全简报电子版或文本安全日活 动组织学习
17、。安监处杨彩艳 各单位一 把手 各班组长各单位各班组5.2.1.4.8安全 生产月 及其他安全生产月以及上级部署的其他安全 活动，做到有组织、有方案、有总结、有 考核。1、 安监处整理2012-2013安全月活动资料整理待查，（通 知文件活动方案，照片计划、总结、评比）2、 各单位整理2012-2013安全月活动资料整理待查，（通 知文件活动方案，照片计划、总结、评比）3、 各班组做好活动记录备查。安监处杨彩艳 各单位一 把手 各班组长各单位各班组5.2.2安全生产责任制5.2.2.1第一责 任人职 责企业主要负责人应按照安全生产 法及有关法律法规规定，履行安全生产 第一责任人职责。全面负责安
18、全生产工作，并承担安全 生产义务。安监处修订安全生产职责规范待查，企业主要负责 人责任制要符合安全生产法 6条及电力事故调查规程 9条规定。安监处白凤春5.222其他副 职的职 责主管生产的负责人统筹组织生产过 程中各项安全生产制度和措施的落实， 完善安全生产条件，对企业安全生产工作负 重要领导责任。安全总监（主管安全生产工作的负责 人）协助主要负责人落实各项安全生产法 律法规、标准，统筹协调和综合管理企业 的安全牛产工作， 对企业安全牛产工作负 综合管理领导责任。其他副职在自己分管工作范围内负 相应的安全责任。1、 人事处备现行企业机构设置及岗位编制备查，2、 安监处修订安全生产职责规范待查
19、。人力资 源处安监处张俊丽 白凤春522.3全员安 全责任 制度制定符合企业机构设置的安全生产责 任制，明确各级、各类岗位人员安全生产责 任制。应包括企业负责人及管理人员应定期 参与重大操作和施工现场作业监督检查。安全责任制度应随机构、岗位变更及时 修订。1、 人事处备现行企业机构设置及岗位编制备查，安监 处存放安全生产职责规范电子文件备查2、 安监处 修订安全生产职责规范加入局各职能部门各 冈位人员的安全职责内容。3、 各二级单位制定本单位各级人员的安全生产责任制 备查。各班组制疋本班组各冈位人员的安全生产责任制 备查，做到冈责。安监处 人事处张俊丽 白凤春 各单位一 把手 各班组长各单位各
20、班组522.4相关单 位安全 职责各部门、各层级和生产各环节的相关 单位，应明确有关协作、合作单位责任， 并签订安全责任书。要做好相关单位和各 个环节安全管理责任的衔接，相互支持、 互为保障，做到责任无盲区、管理无死角。1、营销处处制定局相关方安全生产责任制（用户上网 电厂、上网变电站、上网线路）；2市局及二级单位代运行维护的相关方变电站和线路， 由双方分别签订安全协议。协议文本留生产处待查。3、 大用户与相关方签订的供用电合冋中应明确各自的 安全责任并整理资料备查。4、 各供电分局与相关方签订的供用电合冋中应明确各 自的安全责任。营销处生产处王智勇 史金茂 各分局一把手大户处各分局5.2.2
21、.5电网与 代管（参 股）单 位的职责直管、代管区（县）供电企业，应当按 照有关法律法规的规定签订安全生产管理 责任书，明确双方安全生产管理责任。直 管的可以直接下派安全总监。 （对于受委托代维、代管的电力设备、设施按照协议 履仃相关安全职责）。1、 由趸售农电局代管的电业局资产的变电站和线路， 由双方分别签订安全协议。协议文本留生产处待查。2、 农电处与各趸售局签订安全生产管理协议，留存备 查。生产处农电处史金茂刘世荣 各趸售局一把手各趸售局5.2.2.6电网与 并网发 电厂电网企业与并网电厂应签订并网调 度协议，并网调度协议应明确电网企业对 发电企业以保证电网稳定、电能质量为目 的的安全监
22、督内容。并网电厂与调度签订调度协议， 协议中应明确各自安全责任；整理备查。张星海调度处5.2.2.7安全责任制度考核与各级、各类冈位人员都要认真履仃冈 位安全生产职责，严格执行安全生产法 规、规程、制度。企业应建立安全责任分1、安监处整理领导干部安全责任追究制度、安全奖惩 制度、月度绩效考核制度备查。 （杨彩艳）安监处组织处张军 连常胜 各单位一各单位各班组追究级考核、奖励和追究制度，定期对各级人 贝安全生产职责履仃情况进仃检查、考 核。2、 安监处留存考核奖惩记录。 （杨彩艳）3、 组织处留存领导干部安全责任追究记录。4、 各单位整理2013年安全责任追究制度及奖惩记录待 查5、 各班组留存
23、2013年奖惩记录待查把手 各班组长522.8工会监 督企业工会依法对本企业安全生产与劳 动防护进行民主 监督，依法维护职工合法权益。1、 工会建立安全生产与劳动防护民主监督工作制度。2、 工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正并留存记录；3、 工会发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或 者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，留存记录。4、 工会及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情 况，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场 所，本单位必须立即做出处理，留存记录。5、 工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理 意见，并要求追究有关人
24、员的责任。留存记录、资料。6、 工会对同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 进行监督，提出意见留存记录。7、 局工会的记录与各单位工会组织的记录内容要相符。工会张雄 各单位一 把手 各班组长各单位各班组5.3安全生产投入（10分）序号项目内 容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.3.1费用 管理制定满足安全生产需要的安全生产 费用计划保障制度，严格审批程序，保证 建设项目安全费用提取并专项用于安全 生产；运行维护安全生产费用提取使用符 合规定。建立安全费用台账，完善和改进 安全生产条件。定期对执行情况进行检 查。1、 财务处费用管理制度中应有安全生产费用管理内 容。2、 财务处准备20
25、12-2013年度财务计划待查，年度财 务计划应包括安全生产项目。3、 计划处存放2012-2013建设项目概预算书应包括安 全费用项目。4、 生产处大修更改技措项目应包括安全费用内容（建 台账）。5、 生产处建运行维护费用台账应有必要的安全项目支 出。6、 安监处建立2012至2013年安全费用投入台账。7、 培训中心整理2013年教培计划待查（教培计划应包 括安全生产培训项目。）& 各单位建立 2013年台账备查。财务处 计划处 工程建 设处生产处 安监处 人资处康宁 郭玉 袁海史金茂张俊丽陈占海 各单位一 把手各单位5.3.2反事故 措施和 劳动保 护安全 技术措 施费用安全技术和劳动保
26、护措施计划： 应根据国豕法规、行业标准从改善劳动条件，防止 伤亡、预防职业病、安全评价结果等方面 编制；项目安全施工措施，从作业方法、 施工机具、工业卫生、作业环境等方面编 制。反事故措施计划应根据国家相关技术标 准规程、上级反事故措施、需要消除的重 大缺陷和隐患、提咼设备可靠性的技术改 造及事故防氾对策进行编制。反扌日计划应1、 安监准备2012至2013年安全技术和劳动保护措施 计划及完成报告表年度（项目、批准文号，计划金额、 实际完成金额、完成情况）。2、 2013年月度安全监督检查记录中填入安措计划的实 施情况。3、 生产处准备 2012-2013反措计划和完成台账及 2012 年反措
27、计划的调整手续。4、 各单位负责执行重点两措有关项目5、 各班组负责执行有关项目安监处生产处史金茂 陈占海 各单位一 把手 各班组长各单位各班组纳入检修、技改计划。533其他安 全费用其他安全生产费用主要有以下方面：1.安全宣传教育培训；2.职业病防护和劳 动保护；3.重大安全生产课题研究费用，“科技兴安” ；4.特定预防事故采取的单 项安全技术措施；5.应急管理：预案评审、 应急物资、应急演练、应急救援等； 6.安全检测、安全评价、风险评估费用； 7.事故隐患排查治理和重大危险源、 重大隐患整改前监控费用；8.电力设施保护以及安 全保卫费用；9.安全生产标准化建设实施 费用；10.安全文化建
28、设与维护；11.员工 工伤保险与赔付等。1、 培训中心的教育培训费用计划中应包含安全宣传教 育培训项目费用计划（2012-2013年），（安监处提供培 训项目），2、 人资处建立职工体检和劳动保护用品费用台账（2012-2013）3、 生产处建立重大安全生产课题研究费用台账， “科技兴安 。4、 、安监处建立特定预防事故采取的单项安全技术措施 费用计划（2013）5、 安监处建立应急管理：预案评审、应急物资、应急演练、应急救援等费用计划； （2013）6、 安监处建立安全检测、安全评价、风险评估费用计 划;（2013）7、 生产处建立事故隐患排查治理和重大危险源、重大 隐患整改前监控费用计划（
29、2013）&生产处建立电力设施保护费用计划（ 2013）。9、 机关事务中心建立安全保卫费用计划（ 2013）。10、 生产处建立安全生产标准化建设实施费用计划（2013）。11、 文化办建立安全文化建设与维护费用计划（ 2013 ）。人资处 生产处 安监处 机关事 务中心 文化办 财务处张俊丽 史金茂 陈占海胡华咼飞飞康宁 各单位一 把手各单位12、 财务处建立员工工伤保险与赔付计划。13、 财务处的年度费用计划中应包含上述（其他安全费 用）的项目。14、 各单位分解费用并有台帐5.3.4实施后 的评估费用计划制定后安排实施应做到项目、 责任人、完成时间、资金、措施到位五落实； 定期检查评估费用计划完成、实施情况， 发现问题及时研究调整； 计划项目完成后 应组织安全技术人员进行效果评估， 未达到预期目标的应制定措施，予以改进。安监处建立2012年基建项目及安反措费用计划完成、 实施情况的评估报告，评估报告中项目、责任人、完成 时间、资金、措施到位五落实，评估的部门由安监处及 相关部
