1、JC宠物店创业计划书2有财务报表JC宠物店创业计划书2(有财务报表) 目录 第一章创业计划概要. 错误！未定义书签。 1.1公司名称及创业团队简介. 错误！未定义书签。 1.1.1公司名称 . 错误！未定义书签。 1.1.2创业团队 . 错误！未定义书签。 1.1.3成员介绍 . 错误！未定义书签。 1.2主要产品与业务. 错误！未定义书签。 1.3企业主要发展战略. 错误！未定义书签。 1.4市场机遇和竞争环境. 错误！未定义书签。 1.5投资与财务. 错误！未定义书签。 第二章创业企业简介. 错误！未定义书签。 2.1企业概况. 错误！未定义书签。 2.1.1成立时间公司 . 错误！未定义
2、书签。 2.1.2企业法律形式与创立者 . 错误！未定义书签。 2.1.3企业资本结构 . 错误！未定义书签。 2.2企业业务范围. 错误！未定义书签。 2.3企业发展宗旨与战略. 错误！未定义书签。 2.4企业未来三年发展规划及更长远的设想. 错误！未定义书签。 第三章 产品和服务. 错误！未定义书签。 3.1产品背景. 错误！未定义书签。 3.2产品具体内容和服务. 错误！未定义书签。 3.2.1产品类别 . 错误！未定义书签。 3.2.2服务类别 . 错误！未定义书签。 3.2.3 服务宠物类别. 错误！未定义书签。 3.3目标顾客. 错误！未定义书签。 3.4产品与市场上的优势. 错误
3、！未定义书签。 第四章市场分析. 错误！未定义书签。 4.1宏观环境分析（PEST）. 错误！未定义书签。 4.1.1政治与法律因素 . 错误！未定义书签。 4.1.2人口与经济环境 . 错误！未定义书签。 4.1.3科学与技术 . 错误！未定义书签。 4.1.4 自然与环境. 错误！未定义书签。 4.2 行业环境与竞争分析 . 错误！未定义书签。 4.3企业内部环境分析. 错误！未定义书签。 4.4市场分析结论（SWOT分析） . 错误！未定义书签。 第五章 营销计划. 错误！未定义书签。 5.1营销目标. 错误！未定义书签。 5.2营销分析. 错误！未定义书签。 5.3产品策略. 错误！未
4、定义书签。 5.4价格策略. 错误！未定义书签。 5.5广告与促销策略. 错误！未定义书签。 5.5.1广告促销 . 错误！未定义书签。 5.5.2实体店促销 . 错误！未定义书签。 5.5.3公共关系 . 错误！未定义书签。 5.5.4建立公司网页 . 错误！未定义书签。 5.6成本预测. 错误！未定义书签。 第六章运营计划. 错误！未定义书签。 6.1营业地的选址和布局规划. 错误！未定义书签。 6.1.1选址决策 . 错误！未定义书签。 6.1.2店面布置 . 错误！未定义书签。 6.2服务的流程和实施的方法、技术. 错误！未定义书签。 6.2.1服务流程 . 错误！未定义书签。 6.2
5、.2实施方法 . 错误！未定义书签。 6.2.3服务技术 . 错误！未定义书签。 6.3资源和原材料的供应. 错误！未定义书签。 6.4需购置设备. 错误！未定义书签。 6.5商品质量管理. 错误！未定义书签。 6.5.1商品标准 . 错误！未定义书签。 6.5.2质量控制 . 错误！未定义书签。 6.6库房管理. 错误！未定义书签。 6.6.1库房管理的目的 . 错误！未定义书签。 6.6.2库房管理内容 . 错误！未定义书签。 第七章组织和人力资源计划. 1 7.1企业所有者形式及组织模式. 5 7.2企业管理的组织结构. 5 7.2.1企业组织结构 . 5 7.2.2人员统计 . 6 7
6、.2.3企业职责 . 6 7.2.4企业部门人员安排 . 错误！未定义书签。 7.3人力资源规范管理. 6 7.3.1人力资源管理原则 . 6 7.3.2招聘录用制度 . 7 7.3.3劳动合同及运用 . 8 7.3.4员工培训 . 错误！未定义书签。 7.3.5员工绩效考核和晋升制度 . 9 7.3.6薪酬福利管理制度 . 11 第八章 财务分析. 14 8.1启动资金的构成. 14 8.2销售预测. 14 8.3投资项目. 14 8.4人事费用支出. 15 8.5资产负债表. 16 8.6现金流量表. 19 8.7损益表. 20 第九章风险评价和对策. 21 9.1市场风险. 21 9.2
7、财务风险. 21 9.3贪污、盗窃风险. 21 9.4灾害风险. 22 9.5质量风险. 22 9.6管理风险. 23 9.7政策风险. 23 第十章 附件. 错误！未定义书签。 附件一： . 24 附件二: . 26 附件三 . 27 注：如需前6章内容，请搜JC宠物店创业计划书1 第七章组织和人力资源计划 7.1企业所有者形式及组织模式 企业为普通合伙制企业。 投资人的出资方式均为货币，出资人对企业的利润和亏损按出资人实际出资比例分配、分担。企业所有权归全体合伙人所有，退出、转让或吸收新的合伙人必须经全体合伙人一致同意。 企业初期采用直线职能结构的组织模式，由全体合伙人共同执行合伙事务。
8、企业所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设总经理助理，财务部经理，市场部经理，人事行政经理。其中除总经理助理外其他部门所属员工直接想起部门经理报告，各部门经理及总经理助理向总经理报告。 7.2企业管理的组织结构 7.2.1企业组织结构 总经理 总经理助理 市场部 财务部 人事行 经理 副经理 仓管人员 经理 经理 助理 运营主管 销售人员 出纳 7.2.2人员统计 总经理1人。 总经理助理1人。 财务部：经理1人,下设财务部经理助理1名，出纳人员1名。 市场部：经理1人,下设销售人员1名，运营主管1名。 人事行政部：经理1人,下设运输人员1名。 7.2.3企业职责 企业采用总经理负责
9、制。在企业经营过程中，总经理实际拥有战略决策权，各项重要事务由其统一指挥、统一领导。各部门经理及总经理助理只接受总经理命令和领导，避免出现领导指挥混乱的现象。 企业所有权与经营权分离，即在企业实际经营过程中，合伙人在执行经营事务时按所任职务执行权力及义务，不得以出资人身份随意使用决策、调度等权利。 7.3人力资源规范管理 7.3.1人力资源管理原则 1、确保并提高组织的结构、工作分工的合理性和灵活性。以公平、公正、公开地对待每一位员工。 2、创造理想的组织氛围，鼓励创造性，培养员工积极向上的作风，并为合作、创新和全面质量管理的完善提供支持，从而促使全体员工将企业的成功当作成自己的义务，提高员工
10、个人和组织整体业绩。 3、为员工提供晋升及培训机会，给予合理的工资福利，委以适当的权利，为员工充分 发挥潜力提供所需支持。 7.3.2招聘录用制度 1、员工招聘程序： 1.部门提2.经总经 3.人力资4.应聘者 理批准 出 源 资 招聘计划 部联系招格审查 5.测评与 6.批准录7、招聘评 筛选 用 估 由于是新发展的企业，所以企业初期由外部招聘进行招募，主要选择的招聘方式： 广告招聘 通过报纸、杂志、广播电视、网站等方式进行招聘，由于广告招聘信息面影响广，可吸引较多的应聘者。 校园招聘应届毕业生 校园应届毕业生的加入会给企业注入新的活力，但由于企业处于发展初期，所以会选择潜力大的优秀者来重点
11、培养。 人才招聘会 可直接获取大量的应聘者信息，节省成本，缩短招聘周期。 中介机构招聘 借助这些机构，公司与求职者均可以直接获取大量应聘者的信息，同时也可以传播各自的信息。 网络招聘 传播范围广、速度快、成本低、供需双方选择余地大，且不受时间地域的限制。 当企业发展到了一定的规模就可以选择内部招聘，以竞争上岗的方式选择最优秀的人才，保持企业内部的稳定性。 2、人员测评与筛选 采用面试法，通过双方正式交谈，了解应聘者业务知识水评、工作经验、语言表达能力、 反应能力等来选择表现优异的人进入企业。 3、招聘评估 通过对成本效益评估、录用人员评估、录用人员质量评估进行招聘结果的成效评估与效度评估（真正
12、测评到了的品质与想要测评到的品质的符合程度）、信度评估（系列测评所得到的结果稳定性与一致性的高低）的招聘方法的成效评估进行判断。 7.3.3劳动合同及运用 人力资源部培训师 人力资源部 受训部门 （或外聘培训师） 培训时间、地点落实 下发培训计划做好培训准备通知 和工作安排 做好教学准备 通知员工做培训实施 好受训准备 培训效果 评估流程 情况分析： 确定需要 组织 工作 设定目标 个人 拟定方案 进行活动 总结评价 转移效果 2、培训制度 注重企业的内部培养，希望公司在发展的同时，员工个人也能得到相应的成长。对于缺乏经验或经验不足的员工，企业进行员工培养，造就优秀人才。 （1）由于是新企业，
13、所以首先要对员工进行公司介绍、经营理念、安全教育、规章制度的培训，时间可以安排在一周内。 （2）针对不同职位，对知识和专业技能进行培训，按照职级的高低安排培训的先后次序，从上而下，先培训和发展管理骨干，特别是中上层的管理人员，以加强领导素质，继而 培训基层员工。 7.3.5员工绩效考核和晋升制度 1、绩效管理的过程（PDSF） 公司战略 招聘 员工管培训发薪酬系经营战略 公司绩效公司经营计划 绩目标与标准 效沟绩绩效 部门绩效部门工作承诺 通与 效 反馈 目标与标准 绩考个人绩效个人工作承诺 效信目标与标准 息收绩效改进计划 集 2、绩效考核制度 通过销售的业绩对财务部、人力资源行政部、供应部
14、以及市场部进行绩效考评。 （1）财务部、人力行政部、供应部： 工作绩效占60%, 以企业最终销售利润最为标准。 个人行为、纪律性占20% 以员工手册的规定和公司的各项规章制度、工作流程等最为考核标准。 360度考核20% 从不同层面的人员中收集考评信息，员工自己、上司、直接部属、同仁同事甚至顾客等全方位的各个角度来了解个人的绩效。 （2）市场部： 工作绩效占70%, 以销售带来的最大利益和销售的结果作为标准。 个人行为、纪律性占20% 以员工手册的规定和公司的各项规章制度、工作流程等最为考核标准。 360度考核10% 从不同层面的人员中收集考评信息，员工自己、上司、直接部属、同仁同事甚至顾客等
15、全方位的各个角度来了解个人的绩效。 3、晋升制度 工作优异者可根据绩效考核和其他能力的审查标准获得晋身机会。不仅要绩效好，而且 要具备一定的能力。根据绩效考核的结果与对某业务能力的掌握来判断是否选择晋身。 7.3.6薪酬福利管理制度 1、公司人员基本薪酬（不包括红利） 职务 个数 平均单位工资 总计 （个） （元/月） （元/月） 总经理 1 2500 2500 总经理助理 1 1500 1500 财务部门经理 1 2000 2000 出纳人员 1 1500 1500 人事部门经理 1 1800 1800 运输部门主管 1 1500 1500 销售人员 1 1300 1300 市场部门经理 1
16、 1800 1800 仓储管理人员 1 1300 1300 总计 9 15200 2、工资计算 将不同部门，不同岗位进行岗位定级，根据不同岗位、员工年龄、年资、绩效考核高低、责任大小等因素的基础上，进行工资计算。 工资 基本工资 奖励工资 基础工资 奖金 工龄工资 全勤奖 不休假奖 职务工资 超产奖 津贴 年终奖 效益奖 岗位工资 专项奖 地区津贴 安全奖 创新奖 3、福利制度 第八章财务分析 8.1启动资金的构成 在资金的筹集方面，我们主要采取内部合伙的形式，其中主要的结构如下： 表1 注册资本的构成 资金来源：公司成立初期共筹集资金90万元。主要是通过合伙人员共同出资集得。8.2销售预测
17、未来三年销售预测 表2 销售收入预表 单位： 万元 项目 2011年 2012年 2013年 主要区域 成都 成都 成都 销售收入 24 26.5 32 8.3投资项目 表3 投资项目说明 投资项目 说明 价格 企业开办费 登记注册和营业执照费 1万元 店面：租赁方式 占地面积180 5万元/年 店面装修 中高等装修 20万元 机器：购置方式 主要包括狗狗的清洗机器, 3万元 美容台,浴缸,吹水机,电剪,美容工具,毛巾等 设备： 美容台6个 美容台：5000元 热水器4个 热水器:3000元 浴缸6个 设备种类，技术规定 浴缸:5000元 吹水机4个 硬件设备，不允许破坏，吹水机:1000元
18、电剪3个 如有损坏，需要按公司规定负电剪:1000元 洗涤用品50种 责。 洗涤用品:5000元 电脑2台， 电脑：6000元 电脑桌2台 电脑桌：500元 网络设备等 网络设备等：500元 办公工具：杯具，桌子,沙沙发：2500元 发，办公文具等 书店日常办公必需品，如杯具：1000元 有破坏按原价赔偿。 桌子:1000元 办公用品：2000元 车辆：车 用于宠物店接送顾客和宠物 普通车型 8万元 每月平均机器购置费： 用于及时补充缺少的机器扩充1万元/月 机器种类吸引顾客的眼球。 总投资：411500元 8.4人事费用支出 表4 员工薪金表 年月员工姓职务 基本工资业绩奖金（包括职务津贴应
19、扣工资总额（元） 份 名 （元） 福利） （元） 费 500 总经理 2500 3000 200 2000 总经理助1800 理 财务部门2000 200 2200 经理 出纳人员 1500 200 1700 200 2000 人事部门1800 经理 运输部门1500 200 1700 主管 销售主管 1800 200 2000 销售人员 1300 200 1500 200 2000 市场部门1800 经理 供应部门1700 200 1900 经理 采购部门1700 200 1900 经理 仓储管理1300 200 1500 人员 合 23400 计 8.5资产负债表 表5资产负债表 单位：
20、万元 项目 第一年 第二年 第三年 1.资产 流动资产 货币资金 5.478 5.769 5.812 应收票据 0 0 0 短期投资 0 0 1 应收帐款 0 0 0 其他应收款 0 0 0 存货 1.3 1.35 1.38 待摊费用 0 0 0 待处理流动资产净损失 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 流动资产合计 6.778 7.119 8.192 固定资产： 固定资产原值 15.659 16.021 16.453 减：累计折旧 3.945 4.312 5.424 固定资产净值 11.714 11.709 11.029 无形资产 0 0 0 待处理固定资产净损失 0 0 0 非流动资产合计 11.714 11.709 11.029 资产合计 18.492 18.828 19.221 2.负债及所有者权益 流动负债 短期借款 0 0 0 应付票据 0 0 0 应付账款 0 0 0 应付职工工资 2.34 2.34 2.34 应交税金 1.152 1.265 1.501 应付利息 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 负债合计 3.492 3.605 3.841
