1、食品质量安全管理记录五指山妙自然茶业有限公司（依据食品质量安全市场准入审查通则2010和茶叶生产许可证审查细则编写）MZR/SC-2017食品质量安全管理记录版 本： 第A版 持 有 者： 徐雪燕 分 发 号： 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 2017-04-24发布 2017-04-24 实施五指山妙自然茶业有限公司 发布目 录章节标题更改状态页码1质量目标分解及考核记录0P22纠正和预防措施报告0P33从业人员健康检查档案0P44员工培训记录表0P55设备、工器具清理消毒登记表0P66紫外线灯消毒记录表0P77生产场地清理消毒登记表0P88供方评定记录表0P99合格供方名单0P1
2、010采购验证记录0P1111不合格品处置记录0P1212仓库出入库记录0P1313茶青验收登记调拨单P1414茶青过磅登记表P1515茶青干毛茶进度表P1616萎凋叶质量检查表P1717揉捻车间各机组岗位记录表P1818揉捻车间各岗位出筛率记录表P1919茶青收购、毛茶加工统计表P2020干燥车间各岗位质量鉴定记录表P2121每日毛茶品质审评表P2222检验原始记录0P2323检验报告0P2424委托出厂检验登记表0P25编号：MZR/SC01-2017质量管理记录1质量目标分解及考核记录版本A修订0质量目标分解及考核记录总目标序号项目目标完成情况1一次交验合格率 95%2成品出厂合格率10
3、0%3顾客意见及时处理率100%分目标实现情况质检科产品错检率0产品批检率100%计量器具检定率100%办公室文件按时发放、有效文件发放率100%文件受控率100%生产技术科生产任务指令单执行率100%生产现场卫生环境良好供销科采购产品检验合格率99%供方评价率100%仓库物帐卡一致发货数量准确率100%编号：MZR/SC02 -2017质量管理记录2纠正和预防措施报告版本A修订0纠正和预防措施报告存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证
4、结果验证部门： 日期：编号：MZR/SC03 -2017质量管理记录3从业人员健康检查档案版本A修订0从业人员健康检查档案序号姓名体检单位体检日期体检结论工作岗位健康证号编号：MZR/SC04 -2017质量管理记录4员工培训记录表版本A修订0员工培训记录表部门 年度姓名123费用合计培训名称时间费用培训名称时间费用培训名称时间费用编号：MZR/SC05 -2017质量管理记录5设备、工器具清理消毒登记表版本A修订0设备、工器具清理消毒登记表设备名称工序名称清洗方式消毒日期清洗起始时间清洗结束时间清洗人消毒起始时间消毒结束时间消毒人编号：MZR/SC06 -2017质量管理记录6紫外线灯消毒记
5、录表版本A修订0紫外线灯消毒记录表车间名称日期持续时间累计时间记录人备注编号：MZR/SC07 -2017质量管理记录7生产场地清理消毒登记表版本A修订0生产场地清理消毒登记表场所名称： 日期清洁（消毒）方式操作时间操作人员确认人员备注编号：MZR/SC08 -2017质量管理记录8供方评定记录表版本A修订0供方评定记录表供应商名称联系人地址联系电话产品名称采购物资分类A类 B 类 评价内容1、年检有效的营业执照 有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证 有 没有 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 没有 4、样品评价 合格 不合格 说明：5、质量稳定性 好 不好 说明：6、交付及时性 好
6、不好 说明：7、服务情况 好 不好 说明：结论1、合格供应商 建议列入合格供应商名录 2、不合格供应商 暂不列入合格供应商名录 评价人姓名： 职务： 日期：审批姓名： 职务： 日期：备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。编号：MZR/SC09 -2017质量管理记录9合格供方名单版本A修订0合格供方名单序号产品名称供应商名称生产（流通）许可证号供应商地址联系人联系电话备注编号：MZR/SC10 -2017质量管理
7、记录10采购验证记录版本A修订0采购验证记录编号：产品名称生产单位规格型号批次（生产日期）到货数量1、 产品合格证明文件验证情况验证人员： 日期： 年 月 日2、 检验项目及检验结果检验人员： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入库 不合格（建议：退货 让步接收）质量负责人批准： 日期： 年 月 日不合格品处理情况：处理人员： 日期： 年 月 日确认人员： 日期： 年 月 日备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。3、对有产品合格证明文件的采购
8、物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。编号：MZR/SC11 -2017质量管理记录11不合格品处置记录版本A修订0不合格品处置记录编号：产品名称规格型号质量等级批次（生产日期）批量不合格项目处置意见评定人员： 日期： 年 月 日处置记录处置人员： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建议评审人员： 日期： 年 月 日纠正/预防措施责任部门/人员： 日期： 年 月 日编号：MZR/SC12 -2017质量管理记录12仓库出入库记录版本A修订0仓库出入库记录产品名称/代号： 包装规格：入库信息出库信息结存批次（生产日期）入库日期生产单位入库数量批次（生产日期）领用量出库时间领用人签名记录： 审核
9、：备注：本表用于单一采购物资的管理。编号：MZR/SC13 -2017质量管理记录13茶青验收登记调拨单版本A修订0当天岗位茶青验收登记调拨单填报单位： 水分 % 单位：kg 年 月 日代号一级二级三级小计验青员： 收青员：编号：MZR/SC14 -2017质量管理记录14茶青过磅登记表版本A修订0 年 月 日当次茶青过磅登记表单位：kg 项目队别总重空车净重水分，%水分数量实际重量发票数量十一编号：MZR/SC15 -2017质量管理记录15日茶青干毛茶进度表版本A修订0日茶青干毛茶进度表单位：kg单位月计划当天完成月累计占月计划%当天完成月累计一级二级三级合计级外编号：MZR/SC16 -
10、2017质量管理记录16萎凋叶质量检查表版本A修订0萎凋叶质量检查表 项目编号岗位姓名槽数数量平均槽数失水度均匀度干焦度其他结论检查员： 日期：编号：MZR/SC17 -2017质量管理记录17揉捻车间各机组岗位记录表版本A修订0揉捻车间各机组岗位记录表机组1号2号3号4号机组名称完成箱数当天箱数比例十、一累计箱数比例十、一备注说明：要求1号： %；2号： %；3号： %；4号： %编号：MZR/SC18 -2017质量管理记录18揉捻车间各岗位出筛率记录表版本A修订0揉捻车间各岗位出筛率记录表班别： 年 月 日岗位编号12345小计合计人员姓名要求比例当天箱数比例超、欠本月箱数比例超、欠本年
11、箱数比例超、欠备注负责人：MZR/SC19 -2017茶青收购、毛茶加工统计表单位：kg 单位级别123456789111216工程15茶科所本期合计年累计一级二级三级小计本月合计本年累计级外月累计年累计 品名项目上年度结转本期加工本月加工年累计加工转精制收入年累计销售本月库存红条茶绿 茶乌龙茶小 计厂长： 制表： 填报日期： 年 月 日MZR/SC20 -2017干燥车间各岗位质量鉴定记录表班别： 年 月 日编 号一号机二号机三号机四号机五号机六号机质量项目高火焦火烟味不干其他高火焦火烟味不干其他高火焦火烟味不干其他高火焦火烟味不干其他高火焦火烟味不干其他高火焦火烟味不干其他当 天本周（次）
12、本月（次）本年累计备 注负责人：MZR/SC21 -2017每日毛茶品质审评表班别： 年 月 日 项目茶类当天完成任务外形内质平均分数制茶卫生色泽条素颗料香气滋味汤色叶底青 茶绿毛茶红 茶合 计主要优缺点编号：MZR/SC23 -2017质量管理记录23检验原始记录版本A修订0茶叶检验原始记录产品名称： 生产日期：201 年 月 日 批 次： 检验日期： 检 验 员： 校核员： 项目及依据检验结果记录感 官GB/T 14456.1GB/T 13738.2标准要求符 合要 求不符合要 求存在缺陷外形条素整碎净度色泽内质香气滋味汤色叶底水分GB/T8304方法利用茶叶水分仪测定仪器读数碎茶和粉末G
13、B/T8311筛网孔径,mm试样重（W），g碎末重（W1），g测定值，%碎末（%）=（W1W）100净含量JJF1070总重量g空袋重g净含量g标注净含量g负偏差平均值g编号：MZR/SC24 -2017质量管理记录24茶叶出厂检验报告版本A修订0茶叶出厂检验报告NO: 产品名称生产日期产品批量抽样数量质量等级规格/商标检验依据检验日期检验项目及结果序号项目标准值结果单项判定1感官品质外形条素整碎净度色泽内质香气滋味汤色叶底2净含量最大负偏差，g3平均值，g4水分，%5碎末，%检验结论按上表所示检验结果，依据GB/T 14456.1、GB/T 13738.2判定该批茶叶合格 /不合格。（检验专用章） 签发日期： 年 月 日备注检验人： 审批人： MZR/SC25 -2017委托出厂检验登记表 时间 年产品名称规格/等级批次（生产日期）承检单位检验项目检验结果报告日期检验报告单编号
