1、上海市浦东新区劳动保障监察大队上海市浦东新区劳动保障监察大队2018年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2018年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 2018年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能1、贯彻执行国家和上海市有关劳动保障的方针、政策和法律、法规、规章，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2
2、、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3、受理来信、来访等各类对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉，接受有关劳动保障方面的政策咨询；4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；5、承办市、区劳动保障行政机关交办的劳动保障监察事项，负责处理并予以回复；6、组织实施全区性劳动保障执法专项检查活动和与有关职能部门的协调工作；7、负责对街、镇劳动关系协调员队伍的业务指导及劳动关系协调员队伍的培训考核，证件管理工作；8、制定本区劳动保障监察年度工作计划、大队内部各项规章制度，落实大队考核制度，确保案件质量。规范大队劳动保障监察员的执法行为，抓好队伍建设、行风政风建设、
3、党风廉政建设和业务培训工作；9、法律、法规规定的其他劳动保障监察事项；10、承办上级交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区劳动保障监察大队设8个内设机构，包括：办公室、法制科、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、监察五科、监察六科。第二部分 2018年度单位决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,132.45一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.80七、文化体育与传媒支
4、出八、社会保障和就业支出1,735.17九、医疗卫生与计划生育支出55.23十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出342.05二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,133.25本年支出合计2,132.45用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余63.28年末结转和结余64.08总计2,196.53总计2,196.532018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他
5、收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,133.252,132.450.80208社会保障和就业支出1,735.971,735.170.8020801人力资源和社会保障管理事务1,451.141,450.340.802080105 劳动保障监察1,451.141,450.340.8020805行政事业单位离退休284.83284.832080501 归口管理的行政单位离退休6.266.262080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出116.28116.282080506机关事业单位职业年金缴费支出162.28162.28210医疗卫生与计划生育支出55.2355.2321011行政事业单
6、位医疗55.2355.232101101 行政单位医疗55.2355.23221住房保障支出342.05342.0522102住房改革支出342.05342.052210201 住房公积金138.44138.442210203 购房补贴203.61203.612018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,132.452,062.2670.19208社会保障和就业支出1,735.171,664.9870.1920801人力资源和社会保障管理事务1,450.341,380.1570.192080105 劳
7、动保障监察1,450.341,380.1570.1920805行政事业单位离退休284.83284.832080501 归口管理的行政单位离退休6.266.262080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出116.28116.282080506机关事业单位职业年金缴费支出162.28162.28210医疗卫生与计划生育支出55.2355.2321011行政事业单位医疗55.2355.232101101 行政单位医疗55.2355.23221住房保障支出342.05342.0522102住房改革支出342.05342.052210201 住房公积金138.44138.442210203 购房补
8、贴203.61203.612018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,132.45一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,735.171,735.17九、医疗卫生与计划生育支出55.2355.23十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房
9、保障支出342.05342.05二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,132.45本年支出合计2,132.452,132.45年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计2,132.45总计2,132.452,132.452018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出1,735.171,664.9870.1920801人力资源和社会保障管理事务1,450.341,380.1570.192080105 劳动保障监察1,450.341,380.157
10、0.1920805行政事业单位离退休284.83284.832080501 归口管理的行政单位离退休6.266.262080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出116.28116.282080506机关事业单位职业年金缴费支出162.28162.28210医疗卫生与计划生育支出55.2355.2321011行政事业单位医疗55.2355.232101101 行政单位医疗55.2355.23221住房保障支出342.05342.0522102住房改革支出342.05342.052210201 住房公积金138.44138.442210203 购房补贴203.61203.61合计2,132.4
11、52,062.2670.192018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,806.881,806.8830101 基本工资266.41266.4130102 津贴补贴706.02706.0230103 奖金265.79265.7930106 伙食补助费57.3657.3630107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险费116.28116.2830109职业年金缴费162.28162.2830110职工基本医疗保险缴费55.2355.2330111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费9.549.
12、5430113住房公积金138.44138.4430114医疗费30199 其他工资福利支出29.5329.53302商品和服务支出228.33228.3330201 办公费19.6519.6530202 印刷费4.174.1730203 咨询费30204 手续费0.270.2730205 水费0.150.1530206 电费7.477.4730207 邮电费6.256.2530208 取暖费30209 物业管理费26.1126.1130211 差旅费4.284.2830212 因公出国（境）费用 5.145.1430213 维修（护）费8.978.9730214 租赁费30215 会议费1.
13、661.6630216 培训费4.394.3930217 公务接待费0.570.5730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费4.634.6330227 委托业务费30228 工会经费47.4047.4030229 福利费23.7023.7030231 公务用车运行维护费7.537.5330239 其他交通费用47.9147.9130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出8.088.08303对个人和家庭的补助7.167.1630301 离休费30302 退休费6.266.2630303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助
14、30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金0.890.8930310个人农业生产补贴30399 其他个人和家庭的补助支出310资本性支出19.8919.8931002 办公设备购置19.8919.8931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出合计2,062.261,814.04248.222018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待
15、费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数248.2241.5543.180.005.1440.837.4730.0029.9410.807.530.750.57 .2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计561.38591.83 （一）流动资产285.10291.83 （二）固定资产276.27300.00 其中：
16、1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆）280309159.27206.21 （1）车辆3344.5048.33 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车3344.5048.33 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价100万元以上专用设备 4.其他固定资产72.545.46 减：累计折旧及减值准备 （三）长期投资 （四）在建工程 （五）无形资产 减：累计摊销 （六）其他资产二、负债合计221.83227.75三、净资产合计339.55364.08第三部分 2018年度单位决算情况说明一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明本单位201
17、8年度收入总计为2,196.53万元、支出总计为2,196.53万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加310.21万元。主要原因：职业年金由虚缴改为实缴以及人员工资增长。二、关于2018年度收入决算情况说明本年收入合计2,133.25万元，其中：财政拨款收入2,132.45万元，占99.96%；其他收入0.80万元，占0.04%。三、关于2018年度支出决算情况说明本年支出合计2,132.45万元，其中：基本支出2,062.26万元，占96.71%；项目支出70.19万元，占3.29%。四、关于2018年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2018年度财政拨款收支总决算2,132.45
18、万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加309.41万元，增长16.97%。主要原因：职业年金由虚缴改为实缴以及人员工资增长。五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2,132.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.41万元，增长16.97%。主要原因：职业年金由虚缴改为实缴以及人员工资增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2,132.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就
19、业支出（类）1,735.17万元，占81.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）55.23万元，占2.59%；住房保障支出（类）342.05万元，占16.04%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,898.08万元，支出决算为2,132.45万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金由虚缴改为实缴以及人员工资增长。其中：1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）1,735.17万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他对
20、个人和家庭的补助支出、项目支出。年初预算为1,517.04万元，支出决算为1,735.17万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年年末比2017年年末实有人数增加1人以及人员工资增长。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.26万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为7.82万元，支出决算为6.26万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员住院慰问费等结余。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.28万元。主要用于：在职人员养老保险缴纳。年初预算为120.28万元，支出决算为116.28
21、万元。决算数小于预算数的主要原因：人员进出调整以及社保缴费基数调整。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.28万元。主要用于：在职人员职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为162.28万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整，职业年金由虚缴改为实缴。5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.23万元。主要用于：在职人员医疗保险缴纳。年初预算为57.13万元，支出决算为55.23万元。决算数小于预算数的主要原因：人员进出调整以及社保缴费基数调整。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项
22、）138.44万元。主要用于：在职人员住房公积金缴纳。年初预算为111.40万元，支出决算为138.44万元。决算数大于预算数的主要原因：人员进出调整以及公积金缴费基数调整。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）203.61万元。主要用于：在职人员房帖。年初预算为199.08万元，支出决算为203.61万元。决算数大于预算数的主要原因：人员进出调整以及职务晋升相应的房帖增加。六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,062.26万元，包括人员经费1,814.04万元，公用经费248.22万元。基本支出中：1、工资福利支出1,806.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他
