1、生产性企业公共云服务平台建设项目可行性实施报告生产性企业公共云服务平台建设项目可行性研究报告第一章 项目总论第一节 项目概况一、项目名称生产性企业公共云服务平台二、项目建设单位概况 （一）项目建设单位名称#云计算科技有限公司 （二）项目建设单位简介#云计算科技有限公司是国有所有制公司，2012年2月成立，主要从事房地产开发、信息咨询与服务、互联网信息服务、呼叫中心以及#市云计算产业规划建设和管理服务等业务。公司现有职工75人，其中管理人员6人，高级工程师22人，技术人员35人，其他业务人员12人，拥有本科及以上学历70人。2010年初，公司在某物流园区规划了服务外包业基地80亩，专门用于孵化发
2、展呼叫中心、电子商务、软件研发、物联网、动漫和电子商务等新兴服务业。2011年8月，在#市领导的带领支持下，园区与IBM公司在信息产业发展方面展开全面深入的合作，在#市建设全市业务云计算中心，并将某物流园区确定为中国仅有的十家IBM软件主体园区之一。2012年4月10日在香港经贸合作活动周上，以#市政府与#云计算产业投资联盟签署的#云计算产业发展框架协议为基础#市人民政府与名气通电讯(中国)有限公司、株式会社sun seas、中科国际科技发展有限公司、永得利有限公司、潍坊北大青鸟华光照排有限公司、北京恩源科技有限公司、华为技术有限公司、金蝶国际软件集团有限公司等已签约成立#云计算投资联盟，以便
3、充分利用各自优势，计划在未来五年将投资70亿元，建设#云计算产业链。主要建设容包括云计算软件产业园区、云计算数据中心、云计算应用公共服务平台、云计算人才培养以及政府部门的“数字城市”等项目。在4月13日的#项目推介暨签约仪式上，分别进行计算公共服务平台、少数民族语言应用信息平台和云计算民情咨询平台签约仪式。另一方面，云计算产业园的征地工作已经完成，届时基地规划面积将达近2000亩。园区云计算产业的发展得到了自治区、#市、某区三级政府及相关部门的高度重视。2011年，#被自治区确立为四个“云计算产业重点试点城市”之一。 （三）项目建设单位住所某区物流园区 （四）项目负责人及联系方式项目负责人：
4、联系： 三、项目规划目标本项目依托#云计算产业链和已建设的包括云计算软件产业园区，以#的生产型企业需求为契机，建设为生产型企业提供公共云、私有云、智慧生产以及云存储等服务的云计算服务平台，通过软、硬件投入，搭建基础设施即服务（IaaS），平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）平台，在并行计算、网络存储、公共服务技术平台支撑等方面进行资源整合，打造#乃至东北地区的一种全新模式，符合科学发展、集约化建设和节约型社会要求的企业公共服务平台，实现产业升级，并提升地区企业信息化的科学管理水平，降低企业运营成本，增加企业竞争能力。使 “云计算产业重点试点城市”之一的#市云计算产业蓬勃发展。四、项目
5、建设容及规模（一）土建工程租赁包括坐席区、办公区、机房以及服务大厅在的云计算平台面积3000平方米。其中能容纳600坐席的呼叫中心德坐席区1000平方米；办公区800平方米；机房600平方米；服务大厅600平方米。租赁平台主要根据布线、硬件安装要求进行改造和装修。（二）设备购置1坐席区购置联想电脑600台，配套使用的办公桌600套。2办公区电脑75台，办公桌椅75套、档案柜、书柜等10套。3机房设备包括空调1套和服务器等云计算硬件设备 台、套。4服务大厅前台及座椅、电脑20台套、监控设备5套。5搭建IaaS、PaaS、SaaS服务平台所需的平台软件20套，含操作系统5套、 数据库软件5套、应用
6、中间件10套。五、项目建设地点#市某区物流园区六、项目建设时间 建设期一年，从2012年12月到2013年11月。七、项目建设性质新建八、项目总投资及资金筹措1项目总投资项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，占总投资的 %；流动资金 万元，占总投资的 %。建设投资包括：土建工程 万元，占建设投资的 ；设备及软件购置投资 万元，占建设投资的 %；其他费用 万元，占建设投资的 %，基本预备费 万元，占建设投资的 。2资金筹措项目总投资全部由企业自筹解决。 九、预期效益（一）经济效益#生产性企业公共云服务平台项目直接经济效益以收取被服务企业会员费、空间租赁费、银行接口费等服务收入为主，年预计收入为
7、2620万元，实现利润 万元。经济效益较好。（二）社会效益 1避免企业重复建设，节省社会投资投资建设企业云计算中心统一的支撑平台和接口系统，避免了各个企业重复建设机房、重复购买服务器硬件设备和系统软件、重复开发接口程序，并且避免由此造成的接口复杂、管理困难、维护成本高等问题。云计算中心对共享数据进行集中管理和维护，可以减少各企业单独管理和维护的成本，同时避免由此造成的数据不一致等问题。可使企业信息化的科学管理水平全方位提升，按需付费的使用模式可为企业降低更多的硬件可运营成本，将更多的资金节省下来投入到企业更重要的客户服务体验和业务拓展上来，向企业享受到超值的管理服务，提升企业发展的修实力，带动
8、企业发展。2促进产业升级，带动信息产业发展云计算产业链在的发展壮大对抢抓发展机遇，实现产业升级，转变发展方式具有战略性的意义。还将培养和吸引一批配套的合作单位，构建起一套云计算产业链，带动周边产业发展。今后，将作为全国重要的云计算中心而闪亮登场，吸收一定量的人员就业也是对社会的贡献。 3促进地方经济发展，增加地方财政收入 企业云计算服务中心建设能给蒙带来相关附属产业的崛起，和地方性招商引资建设。给经济带来前所未有的发展机遇和企业快速发展的契机，为当地地方带来高额税收。4提高企业的竞争力企业云计算服务平台以遵循国家信息化建设督导的意见促进本土信息化发展和升级，引进高新技术产业入驻，招商引资扩大就
9、业，支持企业的发展需求。使企业享受更优质服务，提升企业竞争力。基于综合平台的Aas服务为了在统一的基础上更适应企业的个性需求，将在综合平台上，为开发者提供为企业定制开发的能力开放的开发环境，使得信息服务更加专业，使得企业用户能享受到高稳定性、安全性、可用性应用以及有保障的服务时间、服务质量和服务态度，有利于企业更专注于核心业务。基于综合平台的Aas服务可为企业运营提供一个灵活的、可持续发展的信息化平台，使企业用户能在最短的时间分享新技术和新经验，如移动应用、存计算、行业信息共享等，有利于提升企业竞争力。 第二节 项目主要技术经济指标表1-1：主要技术经济指标表序号名称单位数量备注一建设容及规模
10、1租赁面积平方米30002设备购置（1）办公设备（电脑机桌椅）台（套）（2）云平台设备及软件购置台、套二劳动定员人751管理人员人62技术、工作人员人69三经济数据1总投资万元 1.1固定资产投资万元 1.2流动资金万元 2资金筹措万元 2.1企业自筹万元 3营业收入（年平均）万元 4营业税金及附加（年平均）万元 5总成本费用（年平均）万元 6利润总额（年平均）万元 7所得税（年平均）万元 8税后利润（年平均）万元 四财务评价指标1投资利润率 2投资利税率 3财务部收益率（税后） 4财务净现值（税后）万元 Ic=125投资回收期（税后）年 含1年建设期第三节 编制依据、编制原则及编制围一、编制
11、依据产业结构调整指导目录(2011年本)；服务业发展“十二五”规划；国家高技术产业化 “十二五”规划；商务部“十二五”电子商务发展指导意见（商电发2011375号）；商务部关于开展国家电子商务示基地创建工作的指导意见（商电发2011490号）；国务院关于进一步促进经济社会又好又快发展的若干意见；中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；#市国民经济和社会发展第十二个五年规划；国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114号)；国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发201032号)；信息化发展规划
12、(2011-2015)；信息产业“十二五”发展规划；软件和信息技术服务业“十二五”发展规划；自治区电子信息产业“十二五”发展规划；自治区“十二五”工业和信息化发展规划；#国家电子商务示基地（某物流园区）规划；国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；建设单位提供的其他资料。二、编制原则1坚持贯彻落实国家产业政策的原则，以打造为生产型企业服务的云计算服务平台为宗旨，促进地区经济发展。2坚持发展信息化的原则，整合现有生产型企业的信息化平台，建设统一的、功能、服务一流的公共服务平台。实行标准化流程、数据规、本模板，实现业务和数据的标准统一。3坚持基础设施云、平台云、应用云三方面统一结合
13、，注重安全和服务。4坚持为企业提供多功能、全方位的优质服务原则，为企业提供全面的服务，促进地区生产型企业发展。5坚持优先发展科学技术原则，坚持发展壮大云计算产业基地建设。6坚持节省投资为原则，优先选用国设备及软件。三、项目报告研究围1通过对产业政策、云计算发展情况分析对项目的建设背景及建设必要性进行分析论证；2对云计算原理进行阐述，确定项目建设方案和云计算技术方案； 3对项目建设地点、实施条件及能源供应情况等进行研究说明；4就项目的环保、节能减排、消防和劳动安全卫生进行分析说明；5对项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析进行财务及经济评价；6提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。第二章项
14、目建设背景及必要性分析第一节项目建设背景一、符合国家及自治区的产业政策国务院关于进一步促进经济社会又好又快发展的若干意见第二十三条：关于加快发展服务业支出把发展服务业作为产业结构优化升级的重点，推进生产性服务业和生活性服务业发展。加强区域性物流节点城市的物流基础设施建设，依托煤炭、化工、农畜产品等资源产品优势和口岸优势，建设一批地区性物流中心，把满洲里建成东北亚国际物流中心。合理布局商业网点，完善城乡流通网络，提升城市社区服务业功能和水平；实施“万村千乡市场工程”，开展农超对接，提高农牧区连锁经营、物流配送覆盖面；推进粮食储备设施和专业市场建设。大力发展电子商务。国家服务业发展“十二五”规划提
15、出，“十二五”时期我国服务业发展,必须以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，适应中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的要求，进一步解放思想，深化改革，扩大开放，将推动服务业大发展作为调整经济结构的重要突破口，以市场化、产业化、社会化、国际化为方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，营造有利于服务业发展的良好环境，全力推动服务业发展提速、比重提高、水平提升，为增强我国产业核心竞争力和提高人民群众生活质量奠定坚实基础。规划要求，“十二五”时期，服务业增加值占比提高4个百分点，服务业就业人数占比提高4个百分点
16、，推动特大城市形成以服务经济为主的产业结构，适应新型服务业态和新兴服务产业发展的市场管理办法逐步完善，国家服务业综合改革试点取得明显成效，培育一批具有核心竞争力的大企业大集团，创建一批具有国际影响力的著名品牌，建设一批主体功能突出、辐射围广、带动作用强的服务业发展示区等。自治区服务业“十二五”发展规划发展目标一是，扩大总量。到2015年，全区服务业增加值达到8400亿元，年均增长14%以上。服务业增加值占GDP比重达到40%。服务业投资达到12700亿元，占全社会固定资产投资的比重达到50%左右，年均增长25%。二是优化结构。到2015年，培育形成一批具有较强竞争力的大型服务业企业集团和服务品
17、牌，物流、金融、商务、科技等生产性服务业比重达到45%左右。 三是调整布局。引导服务业向中心城市、产业基地集中，推动建设一批辐射带动力较强的服务业集聚区。到2015年，各盟市中心城市（包括满洲里、二连浩特市）服务业增加值占全区服务业增加值比重达到65%。在县域服务业发展上要培育发展特色服务业。在满足县域基本服务需求的基础上，充分发挥比较优势，因地制宜地选择服务业发展重点。工业发展较快的旗县，要积极发展生产性服务业，促进服务业与工业互动发展。二、项目建设符合国家信息化发展规划国家信息化发展战略（2006-2020）中特别强调，要利用信息技术改造提升传统产业。促进信息技术在能源、交通运输、冶金、机
18、械和化工等行业的普及应用，推进设计研发信息化、生产装备数字化、生产过程智能化和经营管理网络化。充分运用信息技术推动高能耗、高物耗和高污染行业的改造。推动供应链管理和客户关系管理，战略中特别提出来要大力扶持企业信息化，这是国家对信息化的基本要求。 蒙自治区党委、政府在2004年出台了关于大力推进信息化的决定（党发20042号），明确了企业信息化是信息化工作的重点之一。同年，自治区专门成立了自治区企业信息化领导协调小组，出台了自治区加快推进企业信息化建设的指导意见、自治区矿山（重点是煤矿）、重大危险源企业信息化建设的指导意见等推动企业信息化的有关文件，并正在研究一些优惠扶持政策，为企业信息化创造良
19、好环境。电子信息制造业“十二五”发展规划中提出：加快新一代信息技术研发及产业化进程，培育壮大战略性新兴产业；加强培育自主品牌，提升国际化经营水平，增强产业发展质量与效益；完善重大产业布局，培育龙头骨干企业，提高产业集中度、规模效应及配套协作水平；稳定国际市场，进一步优化贸易结构；积极开拓国市场，强化生增长动力。一是以创新引领为根本动力。努力突破原始创新，大力推进集成创新，加强消化吸收再创新，不断完善以企业为主体的产业创新体系，形成完整创新链条，提升成果产业化效率；以国家科技重大专项及重大工程为抓手，加大研发投入，着力攻克一批核心关键技术。二是以应用驱动为关键支撑。加强信息技术推广应用，改造提升
20、传统产业；重点发展工业控制、机床电子、汽车电子、医疗电子、金融电子、电力电子等量大面广、拉动作用强的产品，形成产业新增长点；加快培育战略性新兴领域，形成一批可快速带动产业增长的关键应用。三是以融合发展为重要途径。积极推进制造业向服务延伸，推动产品制造与软件和信息服务融合、制造业与运营业融合，大量催生新产品、新业态，鼓励引导商业模式创新；引导并加快产业链垂直整合进程，促进资源优化重组；推动军民技术互通互用，加快军民融合发展。三、项目符合软件和信息技术服务业“十二五”发展规划精神 软件和信息技术服务业“十二五”发展规划指出： “十二五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深
21、度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。 网络化。计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网
22、等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全和信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。 服务化。软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务
23、的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。 体系化。操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务
24、（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。 融合化。随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业
25、的发展。规划在产业上发展目标为到2015年，业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元。信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60。发展重点之一为要在新兴信息技术服务方面。依托新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视网、卫星导航通信系统等信息基础设施，大力发展数字互动娱乐、数字媒体、数字出版、移动支付、位置服务、社交网络服务等基于网络的信息服务。加快培育下一代互联网、移动互联网、物联网等环境下的新兴服务业态，着力推进云计算等业务创新和服务模式创新。发展电子商务服务。鼓励电子商务企业与相关企业加强合作，促进信
26、息服务、交易服务和物流、支付、信用、融资、保险、检测和认证等服务协同发展。鼓励集交易、电子认证、在线支付、物流、信用评估等服务于一体的第三方电子商务综合服务平台建设，培育一批骨干电子商务服务企业。重点工程上要发展云计算创新发展工程。结合国民经济和社会发展重大需求，开展云计算服务创新发展试点示。以加快我国云计算服务产业化为主线，坚持以服务创新拉动技术创新，以示应用带动能力提升，推动云计算服务模式发展。以重点领域应用示和产业化项目为牵引，发展一批面向智慧城市、智能交通、医疗卫生、教育科普、文化资源、生产制造、中小企业等领域的云计算服务示应用，在整合计算资源、创新服务模式、保障信息安全、促进节能减排
27、等方面推广典型经验，形成一批满足重点领域需求的安全可靠关键技术和产品，初步建立较为完整的技术支撑体系。制定一批重要的标准规，建立健全产业公共服务体系，形成产业链较为健全、相关服务国际竞争力明显提升的云计算产业发展格局。四、#重点工业园区发展情况“十二五”期间#市将大力推进工业园区建设将一批重点园区打造成国家级、自治区级工业园区。1.国家级工业园区#经济开发区：主要发展化工、金属冶炼及深加工、生物产业、农畜产品加工、新材料。到“十二五”期末，工业总产值达到700亿元。克旗经西工业园区：建设国家级新型煤基能源化工基地。到“十二五”期末，工业总产值达到150亿元。2.自治区级工业园区喀旗锦山工业园区
28、：建设铜冶炼深加工循环经济产业基地。到“十二五”期末，工业总产值达到200亿元。宁城经济技术开发区：主要发展农畜产品深加工、机械制造、非金属深加工、纺织服装。到“十二五”期末，工业总产值达到100亿元。林西工业园区：主要发展铜、锡冶炼及深加工，氟化工。到“十二五”期末，工业总产值达到100亿元。松山经济开发区：主要发展信息科技、高端装备制造。到“十二五”期末，工业总产值达到100亿元。右旗大板工业园区：建设煤电化循环经济产业基地。到“十二五”期末，工业总产值达到80亿元。#市积极推动资源型产业延伸升级，大力发展非资源型产业，加快构建多元支撑的现代工业体系，深入实施“双千双百亿”工程，培育大企业
29、、大园区、大产业，有力支撑了工业经济发展。玉龙工业园区以发展机械加工产业和轻工食品产业为主，产值达到59亿元。某物流园区已形成物流配送、物资仓储、汽车贸易、专业市场、旅游商贸、新兴业态、保税物流中心七大业态功能区，销售额达到150亿元。#经济开发区的某工业园区大力加快推进机械加工制造园、循环经济产业园、医药产业园等“一区多园”建设，完成产值273亿元，元宝山园区初步形成了以煤化工、生物化工、装备制造为主导的产业体系。2012年#市工业固定资产投资达到637.76亿元。 2012年，#市计划完成重点项目投资887亿元，目前已有568个项目开工建设。翁牛特旗玉龙工业园区如今这里已吸纳企业43家，今
30、年产值将达到100亿元。玉龙工业园区仅仅是#承接产业转移的一个缩影：目前，全市已承接非资源型产业转移项目285项，总投资1654亿元，累计完成投资460亿元。据统计，#市已在12个旗县区规划建设了10个工业开发区和工业园区，并分设了近30个工业集中区和专业化园区。 2012年，某区重点工业项目均已开工建设，累计完成投资37.8亿元，完成年度计划投资的90.2%，且已有完工试产项目12项，包括远联钢铁20万吨废渣综合利用项目、远联钢铁年产100万吨白灰建设项目、远联钢铁年产80万吨热轧带钢生产项目、远联钢铁年产100万吨优质线材项目、中色库博四期配套年产2万吨压铸合金生产项目、中色库博四期配套二阶段年回收5万吨锌粉建设项目、中色库博四期配套老系统烟气脱硫项目、中色库博四期配套锅炉烟气脱硫项目、云计算呼叫中心平台改造项目、物流总机服务平台项目、热电厂循环水余热利用项目、燕京啤酒建设年产3万吨纯生、鲜啤酒生产线项目。 2012年，敖汉旗氟化工产业园区的发展取得了可喜的成绩。一是经济指标超额完成。截止目前，氟化工产业园区基础设施建设和项目建设共投入资金2.13亿元，完成年度目标任务的106.5%。二是基础设施建设平稳推进。今年累计完成投资0.44亿元，用于园区征地1000亩和架设10KV配电工程8公里。三是项目建设进展有序。天业通联所属的敖汉银亿矿业有限公司新扩建
