1、蛋鸭养殖基地改扩建项目策划建议书第一章 总论一、项目名称和建设单位1、项目名称：#蛋鸭养殖基地改扩建项目2、项目性质：改扩建3、建设地点：#镇陈埠社区4、建设单位：#5、法人代表：6、主管单位：#财政局7、建设期限：2年二、建设规模及建设内容项目建成后，引进良种蛋鸭苗3.0万只，养殖基地饲养商品鸭规模达到107000只，年产鸭蛋1800吨。建设内容：1、新建鸭舍4500平方米（4幢）；育雏舍300平方米（1幢）、改造饲料仓库500平方米；新建水上运动场1500平方米；新建陆上运动场3000平方米；改造办公用房100平方米；新建场区道路480平方米；新建污水处理池200立方米、人工湿地100立方
2、米；新建消毒室20平方米；围网480米；场区绿化；新建输变电线路0.61公里和电增容1套。2、购置仪器设备40台/套。3、引种：引进绍兴蛋鸭3.0万只。三、项目总投资及资金筹措项目总投资400万元。其中生产性基础设施建设投资305万元；生产性辅助设施建设34.08万元；购置仪器设备投资30.32万元；引种费9万元；科技推广费5.6万元；前期工作费8万元，预备费8万元。资金筹措：申请中央投资100万元，地方财政配套50万元（其中省级配套40万元，地方配套10万元），项目建设单位自筹资金250万元。四、项目效益项目财务内部收益率税后为23.74%，财务净现值（Ic=9%）税后为283.99万元，盈
3、亏平衡点57.87 %，表明项目的盈利能力较好，风险较小，项目在财务评价上可行。项目建成后，每年可向核心示范区养殖基地社员提供良种蛋鸭苗10.7万只，带动#及周边地区的蛋鸭产业化发展, 可为地方养殖户带来利润约1000万元；同时该养殖基起到良好的推广和示范作用，可有力的促进地方经济的发展，有着十分巨大的社会效益。五、可行性研究的依据1、安徽省农业综合开发局关于2009年产业化经营种植养殖基地项目实行财政补贴的意见农发评200890号文；2、安徽省2008年农业综合开发农业部专项项目申报指南；3、财政部关于印发六、主要技术经济指标主要技术经济指标详见下表：财评汇总表基本报表单位:万元序号指标和数
4、据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元400.00 1.1固定资产投资万元400.00 1.1.1静态投资万元400.00 固定资产建设投资万元392.00 基本预备费用万元8.00 3项目资本金(注册资本)万元400.00 资本金占总投资比例%100.00 5销售收入(不含税)万元1416.19 生产期平均6营业税金及附加万元生产期平均增值税万元生产期平均7总成本费用万元1316.94 生产期平均8利润总额万元99.25 生产期平均9所得税万元15.05 生产期平均10税后利润万元84.20 生产期平均11财务盈利能力分析11.1财务内部收益率全部投资所得税前%26.15 全部投资所得税后
5、%23.74 11.2财务净现值全部投资所得税前%352.40 IC=9%全部投资所得税后%283.99 IC=9%11.3静态投资回收期含建设期全部投资所得税前年5.06 全部投资所得税后年5.18 11.4动态投资回收期含建设期全部投资所得税前年5.92 全部投资所得税后年6.17 11.5总投资收益率%24.81 11.6投资利税率%24.81 11.7权益投资净利润率%21.05 12盈亏平衡点%57.87 第二章 项目背景及建设的必要性一、项目建设前景随着经济社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，人们对植物性食品的消费量不断减少，而对动物性食品的消费量则不断增加，据统计，过去的10
6、年，我国人均口粮消耗，平均每年减少2千克。根据国务院中国食物与营养发展纲要（2001-2010），未来10年，我国人均口粮的消耗，平均还要每年递减5千克，即从2000年的人均消费206千克口粮，到2010年下降为156千克，而同期蛋肉等畜产品消耗量却持续增长，其中肉类消费量从2000年的年人均25.3千克，增长到2010年的28千克，增长10%。为适应这种变化，农业必须加快结构调整，大力发展畜牧业。2001年11月18日，国务院办公厅转发了农业部关于加快畜牧业发展的意见，指出：加快发展畜牧业是农业发展新阶段的战备任务。大力发展畜牧业，有效地转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业的发展，
7、实现产品多次增值，促进农业向深度和广度进军，是推动农业结构战略性调整的重要措施。大力发展畜牧业，更多地吸纳农村富余劳动力，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段增加农民收入的重要途径。“意见”强调：要促进畜产品的加工转化升值。要重点培养一批规模大、起点高、带动性强的畜产品加工企业，搞好农副产品综合利用，实现多次转化增值。要发展畜牧生产业经营，鼓励畜产品加工企业，通过“合作社+农户”产业化经营模式，引导龙头企业与农户建立稳定的购销关系和合理的利益联结机制，促进畜产品销售。安徽省#成立于2002年6月成立，成立以来，坚持以服务农业、服务农村、服务社员为宗旨，带动社员发展水禽类养殖，下设蛋品收购
8、点、新果蛋品加工厂、禽苗孵化场、饲料加工及销售、蛋鸭养殖、技术服务于一体化的农业产业化的市级龙头企业。合作社通过良种蛋鸭这一纽带，通过提供先进的标准化养殖技术，把#及周边地区的水禽养殖基地紧密地联系起来，实施产业化经营，目前已呈现出良好的发展态势。计划通过这次蛋鸭养殖基地建设项目的扶持，进一步增强合作社商品鸭的供应能力，全面提升庐江乃至整个安徽地区水禽养殖业的发展水平。二、项目建设的可行性1、地理位置及区域范围庐江位于安徽省中部，地处沿江开发开放经济区，北接合肥，东临五大淡水湖之一巢湖，南近“黄金水道”长江。县域面积2346平方公里，2006年末户籍人口120万人。庐江属北亚热带季风性气候区，
9、气候温和湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛。境内多为丘陵地貌，其中森林面积37789公顷，耕地面积92230公顷。自然生态环境良好，气候条件非常适宜鸭子的生长；庐江农业是以稻米粮食生产为主，林、牧、副、渔全面发展的农业。全县105万农业人口耕地99万亩。境内有山、有圩、有畈、以丘陵为主，作为农业大县鸭饲料资源丰富。随着畜牧产业化的不断推进，全县养鸭总量逐年上升，规模、养殖量现已达到300万只以上/年。全县境内地处多条高速公路、铁路交汇点，交通十分便捷。县城距合肥骆岗机场60公里，距铜陵长江大桥70公里，距南京碌口机场200公里；京九铁路合九段（合肥 九江）、沪蓉高速公路合界段（合肥-界子墩）、
10、合安段（合肥-安庆）、合铜黄（合肥-铜陵-黄山）高速公路穿境而过；水路南入长江，北进巢湖。全县农业技术人员300余人。具有高级职称27人，中级职称77人，能有效组织鸭业产业化生产、防疫、产品开发和人员培训。2、良好的政策环境。#属我省沿江水禽产业带，发展蛋鸭养殖及产品加工业，已被县政府列为调整农业产业结构，促进农业经济增长，增加农民收入的重点产业之一。县政府成立了畜牧产业化领导小组，加强对水禽产业的服务和领导。县畜牧局成立了蛋鸭课题技术中心，专司技术开发和推广。目前，已形成了一批成熟的养殖技术。尤其近两年来，在政府的组织引导下，制定优惠政策，发展蛋鸭、肉鸭养殖，使蛋鸭、肉鸭养殖业迅速成为畜牧业
11、中的主导产业，农户养鸭积极性高涨，鸭产业发展势头迅猛。尤其是通过农旺蛋鸭专业合作社的带动，产业化水平不断提高。3、具备成熟农业产业化基础。项目建设单位是#农旺蛋鸭合作社，下设蛋品收购点、新果蛋品加工厂、禽苗孵化场、饲料加工及销售、蛋鸭养殖、技术服务于一体化的农业产业化的市级龙头企业，已具备“合作社+基地+农户”的生产体系。实现了合作社利益和农户利益的双赢。4、具有一定的基础设施。合作社成立于2002年6月，养殖基地占地120亩，现鸭存栏8万只，建筑面积达3万平方米，饲料仓库、蛋库、配套场区水电、道路等附属设施齐全，形成了一定的基础设施和技术贮备。项目所需电力、水等资源都有可靠的保障，土地资源可
12、利用原址改扩建，节约成本。三、项目建设的必要性1、蛋鸭养殖业是#的传统优势产业。我国是世界水禽第一生产大国。2001年，鸭肉年存栏量达到6.36亿只，占全球存栏总量的69.5%，鹅存栏2.08亿只，占全球存栏总量的86.3%，水禽饲养业每年为社会提供禽肉420万吨，鸭蛋约400万吨，羽毛（绒）约20万吨，总产值超过700亿元。中国蛋鸭品种独树一帜。绍兴鸭、金定鸭、莆田鸭、攸县鸡、荆江鸭都是十分优秀的蛋鸭品种。#蛋鸭养殖业的主导品种是绍兴鸭。经过近些年的发展，全县棚养蛋鸭具备了一定的规模，规模养殖量近200万只，年产鲜蛋4万吨，带动了2000多家农户走上了养鸭致富之路。2、蛋鸭品种性能制约了蛋鸭
13、产业的进一步发展。庐江蛋鸭养殖基地的蛋鸭品种多、乱、杂，良莠不齐。产蛋性能不稳定，饲料报酬低，经济效益不合理。因此，亟需引进外缘优质良种，对庐江蛋鸭基地的种鸭进行改良，以提高其产蛋性能。蛋鸭养殖基地建设项目的实施，为#蛋鸭基地引进了高产优质的蛋鸭种质资源，提高了蛋鸭的产蛋性能，增加了对龙头企业的原料供应能力，增加了养殖户的经济效益。项目具有良好的经济和社会效益。第三章 建设单位的基本情况一、项目单位：#二、法定代表人：*三、主管单位：#财政局四、单位发展简介、主要业务范围、业务能力和人员#创建于2002年6月，位于#*，养殖基地占地总面积120亩，现有鸭舍面积12000平方米，基地附属设施完善
14、。#现有社员126人，农户成员115人，占到合作社社员95%以上，技术人员11人，高级技术人员3人，技术力量雄厚。该合作社向区内养殖专业户提供二个服务：一是科技服务，采取集中培训和分散指导相结合的办法，传授禽苗的选购、饲养、防疫的全套技术；二是生产服务，做到二个统一：统一为农户提供禽苗、统一供应优质全价饲料。三是销售服务，统一销售养殖户生产的鲜蛋，统一销售养殖户淘汰的老鸭。五、现在基础设施和技术条件情况农旺蛋鸭专业合作社在抓好自身生产经营的同时，特别注重对广大养殖户的服务和扶持，与养殖户在自愿、平等、互利互惠的原则下签订水禽购销合同，对合作社基地养殖户实行“三保证”（保证成活率、雌雄鉴别率、回
15、收活禽），实施“六统一”，统一建大棚，统一供应种苗，统一供应饲料、统一防疫、统一培训、统一回收。近几年来，合作社先后对基地养殖户进行了预防高致病性禽流感培训，同时对引进良种樱桃谷鸭SM3父母代鸭的高产养殖关键技术进行了培训，同时组织了奥白星63型超级肉鸭父母和商品和生产技术的培训，先后组织培训12次，总计达2400人次。利用合作社信息畅通，规模经营的优势，给农户带来更多的实惠。合作社下设饲料加工厂，由合作社按成本价统一提供优质饲料给社员；利于统一防疫注射，不仅确保了免疫质量，而且成本低。为加强对农户提供技术服务力度，合作社设有技术服务热线，全天接受农户咨询，为农户提供全方位的优质服务，为养殖基
16、地农户提供产前、产中、产后服务，通过这种方式，一方面解决了养殖户缺技术、缺信息、缺资金、出售水禽难的难题。同时合作社每年设立风险基金，维护农户合法权益，增强其抵御市场风险能力，当市场出现较大波动，价格走低时，合作社即使赔钱，仍坚持实行保护价回收，当市场价格高于保护价时，以市场价格回收，消除养殖户的后顾之忧，使他们能放心大胆去发展养殖业，引导他们走上富裕道路。六、协作或技术依托单位情况安徽农业大学动物科技学院现有动物科学、动物医学、水产养殖和应用生物科学等四个本科专业以及畜牧兽医、水产养殖两个函授专科专业，在校本科生1000余人，并拥有一个动物遗传育种与繁殖博士点；畜牧学、兽医学两个一级学科硕士
17、点，动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料学、基础兽医学、预防兽医学和临床兽医学五个二级学科硕士点，以及兽医和农业推广（养殖方向）两个专业硕士学位授权点，在读全日制研究生160多人，专业学位研究生20余人，已形成以本科和研究生教育为主体的多层次教育体系。学院拥有素质优秀、治学严谨的师资队伍和雄厚的科技力量。现有教职工79人，其中教授16名，副教授31名，具有博士学位的27人，硕士学位的22人，省跨世纪学术和技术带头人4名，省高校拔尖人才2名，省高校骨干教师6名，是该校师资力量最强的学院之一。第四章 市场需求预测一、市场分析1、产品的供求现状及市场前景分析农旺蛋鸭专业合作社长期从事水禽的产业化养殖、
18、加工与销售，其主要产品有商品鸭苗和各类鸭蛋制品。良种鸭苗：鸭苗是蛋鸭产业的基础，作为产业基础的鸭苗，特别是良种鸭苗，将被广大社员户采用，所以良种鸭苗的市场需求潜力很大，市场稳定，本项目每年繁育24万只良种蛋鸭苗，市场供不应求；鸭蛋：中国是世界水禽第一大国，2001年，鸭年存栏量6.36亿只，占全球总量的69.5%。中国还是最大的鸭蛋消费国和贸易国，目前我国年产鸭蛋已近400万吨，人均约2.5千克，不论总量还是人均水平均居世界首位。本项目每年产鸭蛋制品1800吨，销售前景较好。二、产品生产及销售方案1、产品生产方案：通过项目实施，提高了蛋鸭的覆盖率，蛋鸭产业的生产能力进一步提高。合作社产的良种鸭
19、苗提供给技术水平高的示范户养殖。因推广良种蛋鸭，年新增3万只良种蛋鸭和1800吨鸭蛋制品。2、产品销售方案：良种鸭苗供应项目区养殖示范基地和项目辐射区农户。鸭蛋制品的销售以国内市场为主。第五章 建设规模与产品方案一、原则和依据从农业增效、农民增收和财政增长总体目标出发，本着完善基础设施，增强服务功能，安全高效运行的宗旨，按照珍惜土地、节约资金、合理利用、充分挖掘、填平补齐和缺什么补什么的原则，依据绍兴蛋鸭品种资源现状和本县及周边地区绍兴蛋鸭生产发展对优良蛋鸭种苗的需求，制定项目建设的规模和方案。二、建设总体规模新建鸭舍4500平方米（4幢）；育雏舍300平方米（1幢）、改造饲料仓库500平方米
20、；新建水上运动场1500平方米；新建陆上运动场3000平方米；改造办公用房100平方米；新建场区道路480平方米；新建污水处理池200立方米、人工湿地100立方米；新建消毒室20平方米；围网480米；场区绿化；新建输变电线路0.61公里和电增容1套。三、产品方案该项目的主要产品是良种鸭苗。良种鸭苗因其产蛋率高，料蛋比、料肉比低，受到了广大鸭户的普遍欢迎，比普通鸭苗有明显优势。本项目引进良种蛋种鸭3.0万只，其产品方案如下：1、年产商品蛋鸭10.7万只；2、年产鲜鸭蛋1800吨。第六章 项目选址和建设条件一、选址原则与要求本项目系改扩建项目，项目建设地点应选在基础条件良好，有较好的绍兴蛋鸭保纯养
21、殖条件和技术优势，交通便利，水源丰富，地势平坦、开阔，通讯快捷，供电正常，给排水设施齐全，具有代表性的地方，充分利用现有的蛋鸭饲养和相关附属设施，实现资源的优化配置。二、项目用地规模与来源项目建设共需用地120亩，由安徽#与#柯坦镇陈埠社区签订租地协议，租用期30年，每年租地费51000元，不需另外征地。三、拟选建设地点及基本情况本项目建设地点选择在柯坦镇陈埠社区。该选址濒临水面、地势高燥、排水良好、水源充足、水质良好，项目区现有水面属东西走向，畜禽棚舍可建水源的北边，水陆运动场建在蛋鸭舍的南面，这种朝向的畜禽棚舍冬暖夏凉，有利于提高蛋鸭的产蛋率和受精率。除上述基本条件以外，本合作社在蛋鸭饲养
22、、苗鸭孵化和技术服务设施及功能方面都具有较好的基础，并有良好的技术依托，为蛋鸭扩繁提供良好的环境（具体位置见附图）。四、建设地点主要资源和基础条件的供需平衡测算本项目建设地点位于#柯坦镇陈埠社区，群众有养殖绍兴蛋鸭的传统习惯，养殖水平高，在全省具有代表性。项目建设地点交通通迅方便，电力充足，给排水条件较好，能满足项目要求。五、项目建设的有利条件1、自然条件：项目区地处亚热带湿润季风气候区，年均气温15.9，年无霜期238天，平均降水量1157.6毫米。2、交通运输：项目建成地点跟离县城只有10公里，距建设地点1000米左右炉柯公路通过，合铜黄高速、沪蓉高速、合九铁路纵横交错，通船水路直达长江，
23、交通发达，区位优势明显。有利于与外界开展技术合用与交流，以及产品的原料的运输。3、其它公用设施：供水：项目区水源充足，能够确保放牧、饲养、生活用水。供电：现已架设了可提供380伏电力的动力专线，只须对变压器进行相应增容，即可按改扩建后的生产工艺要求，确保各项生产和生活用电。六、项目与当地环境的互适性分析该项目除产生鸭粪便外，不产生对人体有毒害和对环境严重污染的物质。项目设计中，考虑了废弃物的治理，采用污水处理池进行沉淀，再排入人工湿地处理系统。保护生态环境，使项目建设与周围环境相容相适。第七章 工艺技术方案和设备选型一、生产技术方案1、引进蛋鸭良种及相关配套饲养管理技术，为广大社员提供优质鸭苗
24、。我国的水禽生产规模世界首屈一指，蛋鸭品种驰名中外，但是品种利用及生产方式十分落后。本合作社计划通过本项目从浙江省农科院畜牧兽医研究所引进绍兴蛋鸭。按照安徽省地方标准DB34/T299-2002父母代种鸭操作规程，组织开展标准化生产，使蛋鸭、种鸭种蛋受精率不低于90%；受精蛋孵化率不低于90%，蛋种鸭年提供合格鸭蛋320枚/只，养殖基地良种覆盖率达到85%。2、建立“合作社+基地+农户”的标准化养殖技术推广体系。在合作社为广大社员统一提供优质鸭苗的基础上，以安徽省畜牧局起草制定的安徽省地方标准DB34/T297-2002蛋用雏鸭的饲养管理、DB34/T298-2002青年蛋鸭的饲养与管理、DB
25、34/T300-2002产蛋鸭的饲养与管理等为核心技术，采取“合作社+标准+农户”的技术推广模式，使基地社员蛋鸭年产鲜蛋达到320枚以上，料蛋比达到2.9:1。3、大力引进先进适用的蛋鸭养殖技术安全生态养殖技术：示范推广应用生物酶制剂、微生物制剂、寡糖、中草药绿色饲料添加剂。严格执行国家畜禽兽药使用技术规范，把禽产品中的兽药、重金属等有害物质残留控制在合理范围。 蛋鸭饲养管理技术：采用全进全出制饲养。蛋鸭全面实行规模化棚养，集中建立标准化养殖小区。畜禽养殖场污染处理技术：由养鸭协会监督实施，按照畜禽养殖场污染防污技术规程等要求，建立养殖许可证制度。疫病防制技术：重点做好鸭瘟、禽霍乱、鸭病毒性肝
26、炎、传染性浆膜炎、禽流感等烈性传染病的预防工作。加强棚舍及养殖小区内的环境卫生管理，降低疫病发病率，力争死亡率不高于8%。对于周边分养的社员，由合作社统一建立养殖户档案，从蛋鸭饲养、饲料供应、卫生防疫、粪污处理等方面指派专业人员进行具体指导，通过标准化的系统管理，确保蛋鸭的品质。二、生产工艺流程1、蛋鸭产业体系图 2、鸭苗生产流程图三、设备选型1、拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由根据种鸭生产的工艺流程和增加的生产规模，结合本合作社现有设备而购置所需的设备。2、已有仪器设备情况，可以继续使用仪器设备的名称、规格及数量现有变压器（125千瓦）1台、孵化机（蚌埠电子41所产）10台、出雏机（蚌
27、埠电子41所产）2台和江淮JAC货车一辆、东风小康1辆、发电机组30KVA、蒸汽锅炉1台。3、新增仪器设备的名称、规格、数量及其增加的依据和理由根据项目建设和投产需要，新增生产设备17台/套。其中料车1辆、粪车1辆、捡蛋车4辆、喷射式清洗机1台、照蛋器5个、摊床等配套设施1批、育雏间自动给水系统1套、育雏室温湿控制系统1套、水泵2台；新增辅助仪器设备15台/套，喷雾器12台、消毒液机2台、冰箱1台；新增质检医疗设备8台套：其中显微镜1台（SA-3000-PL）、生化培养箱1台（SHP-250）、低温冰箱1台（DW-FW251）、超净工作台1台（SW-CJ-2F）、体视显微镜1台（XTZ-D）、
28、真空检测仪1台（76-A）、高压消毒器1台（YX-350B）和解剖器具1套；第八章 项目建设方案与建设内容一、项目建设指导思想与原则1、项目建设的指导思想：贯彻落实中央一号文件精神，因地制宜，充分发挥绍兴蛋鸭品种和丰富的水源优势，依靠科技进步，进一步完善项目区的蛋鸭良种繁育供应体系，通过实施绍兴蛋鸭的良种繁育工程，加速项目区家禽养殖业的发展，促进农业生产安全、优质、高效、持续、健康发展，为加快社会主义新农村建设步伐，构建和谐社会做出贡献。2、项目建设的原则：项目建设主要遵循以下几个原则：坚持因地制宜的原则。#水源丰富，适宜发展绍兴蛋鸭生产。坚持依靠科技进步的原则。项目在选址过程中，坚持科学技术
29、是第一生产力的思想，项目的技术路线及重点开发内容，都坚持具备较高的科技含量。坚持合理配置资源的原则。项目区改扩建于#柯坦镇陈埠社区，现已有一定的基础和规模，同时具备相当雄厚的技术力量，本项目选择该地作为项目实施地点，并利用现有的房屋及设备，可以实现资源的优化配置。二、项目建设内容1、土建工程生产性能基础设施：新建鸭舍4500平方米，共六栋，为单层砖混结构，轻钢屋架，瓦屋面；新建育雏舍300平方米，为砖混结构，为单层轻钢屋架，瓦屋面；改造饲料仓库500平方米，为利用原有建筑改造；改造办公用房100平方米，内外粉刷、更换木门、木窗；新建陆上运动场3000平方米，机制粘土砖平铺，粗砂扫缝；新建水上运
30、动场1500平方米，利用现有鱼塘进行开挖、清淤。生产性能辅助设施：新建消毒室20平方米，为砖混结构；新建围网480米；新建场区道路480米，为砼结构；新建污水处理池200立方米，为砼结构；新建人工湿地处理系统100平方米，为砼结构；新建输变电线路0.61公里和电增容。2、仪器设备围绕绍兴蛋鸭的孵化、疫病检测、饲料加工等工作，共需购40台/套仪器设备（具体配置见下表）。均选择国产仪器设备，没有选择单台/套价格超过5万元的仪器设备。仪器设备购置一览表序号设备名称单位数量合计17(一)生产设备8 1料车辆1 2粪车辆1 3捡蛋车辆4 4喷射式清洗机台1 5照蛋器台5 6摊床等配套设施批1 7育雏车间自动给水系统套1 8育雏室温湿控制系统套1 水泵套2(二)辅助仪器设备151喷雾器台122消毒液机台23冰箱台1(三)质检设备5 1显微镜台12生化培养箱
