1、太原市尖草坪区动物疫病预防控制中心2017年太原市尖草坪区动物疫病预防控制中心部门预算报表及编制说明第一部分 概况一、 主要职责承担动物疫病监测、实验室诊断、流行病学调查研究、预警、预报、疫情处置、疫情定性、疫情报告以及相关方面的技术指导、技术培训、科普宣传、技术研究和兽医公共卫生应急事件处理等技术工作，为畜牧兽医行政管理和执法监督提供技术保障。二、部门预算单位构成动物疫病预防控制中心为全额事业单位，人员编制8名，实有人数5人。离退休人员11名，其中：退休干部5名，退休工人6名。第二部分 2017年度部门预算报表 2017年收支预算总表 部门公开表1 单位：元收 入支 出项目预算数项目预算数2
2、016年2017年2017年比2016年增减%2016年2017年2017年比2016年增减%一、一般公共预算720300621006-16%一般公共服务支出二、纳入预算管理 的政府性基金外交支出三、纳入财政专户 管理的事业收入国防支出四、其他收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出11095791903-20%社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出6560062727-4%节能环保支出城乡社区支出农林水支出543743466376-17%交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本
3、经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计720300621006-16%本年支出合计720300621006-16%2017年预算收入总表 部门公开表2单位：元项目本年收入合计一般公共预算政府性基金纳入财政专户管理的事业收入其他收入科目编码科目名称208社会保障和就业支出919039190305 行政事业单位离退休9190391903 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出6564565645 06 机关事业单位职业年金缴费支出2625826258210医疗卫生与计划生育支出627276272711 行政事业单位医疗627276272702事业单
4、位医疗6272762727213农林水支出46637646637601农业46637646637604 事业运行466375466375合计6210066210062017年预算支出总表 部门公开表3单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出科目编码科目名称208社会保障和就业支出919039190305 行政事业单位离退休9190391903 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出6564565645 06 机关事业单位职业年金缴费支出2625826258210医疗卫生与计划生育支出627276272711 行政事业单位医疗627276272702事业单位医疗6272762727213农林水支
5、出4663764663761000001农业4663764663761000004 事业运行46637646637610000合计62100662100610000 2017年财政拨款收支总表 部门公开表4 单位：元支出项目项目金额小计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9190391903九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出6272762727十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出466376466376十四、交通
6、运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二国有资本经营预算支出二十三预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计本年支出合计2017年一般公共预算支出预算表 部门公开表5单位：元项 目2016年预算数2017年预算数2017年预算数比2016年预算数增减%科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出208社会保障和就业支出1109571109579190391903-20%
7、-20%05 行政事业单位离退休1109571109579190391903-20%-20% 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出1109571109576464564645-42%-42% 06 机关事业单位职业年金缴费支出2625826258210医疗卫生与计划生育支出65600656006272762727-4%-4%11 行政事业单位医疗65600656006272762727-4%-4%02事业单位医疗65600656006272762727-4%-4%213农林水支出5337435137433000046637645637610000-13%-10%01农业53374351374
8、33000046637645637610000-13%-10%-67%04 事业运行5337435137433000046637645637610000-13%-10%-67%合计7203005318583000062100661100610000-20%-14%-67% 2017年公共预算安排基本支出分经济科目表部门公开表6单位：元经济科目名称预算数备注一、工资福利支出514589 基本工资207204 津贴补贴11460 社会保障缴费65542 绩效工资138480 机关事业单位基本养老保险缴费65645 职业年金缴费26258二、商品和服务支出31815邮电费1000 办公费7000 工
9、会经费3000 福利费2815 公务用车运行维护费18000三、对个人和家庭的补助64602 住房公积金43882 采暖补贴20720合计611006部门公开表72017年政府性基金预算收入表单位：元项目政府性基金收入预算收入科目编码收入科目名称部门公开表82017年政府性基金预算支出表单位:元项 目2016年预算数2017年预算数2017年预算数比2016年预算数增减%科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出部门公开表92017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位：元项目2017年预算数因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费18000 公务
10、用车购置费 公务用车运行维护费18000合计18000部门公开表102017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位：元单位名称2017年预算数.合计第三部分2017年度部门情况说明一、2017年度畜牧中心预算收支情况（一）预算收入情况2017年收入预算621006元，比2016年减少99294元;一般公共预算收入621006元，比2016年减少99294元。（二）一般公共预算支出情况12017年基本支出690300元，比2016年减少79294元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加等。其中：人员经费514589元，主要包括基
11、本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等；公用经费31815元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等对个人和家庭的补助64602元，主要用于公积金费用的支出。22017年项目支出10000元，比2016年减少了20000元，项目支出主要用于办公经费。二、“三公”经费情况2017年“三公”经费预算18000元，比2016年增加18000元。其中公务用车运行维护费18000元，比上年增加18000元；增加的主要原因是为保障畜禽及畜产品安全质量的运行，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。三
12、、政府性基金预算情况单位2017年没有政府性基金预算。四、其他说明：国有资产占有使用情况1.车辆情况单位预算编制汽车1辆，实有车辆1辆，为公务专用执法用车。2.房屋情况单位办公用房面积合计3610平方米。（畜牧中心、动物疫病预防控制中心、农机局、蔬菜中心、农广校五家单位在同一栋楼办公共用。）本单位占用第一层。第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 太原市尖草坪区动物疫病预防控制中心中心 2017年3月17日
