1、工地材料采购管理制度doc工地材料采购管理制度4材料管理制度为了加强公司管理，降低成本，规范材料设备（以下简称材料）采购、周转、使用的手续，帮助各部门明确职责，特制定本制度。第一条材料计划1、每月中旬由工程部按工程进度计划，结合设计图纸及现场实际情况，统计下个月工程施工所需要的主要材料，按名称、规格、型号、数量等填写材料使用计划表，需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期。超出设计图纸范围的材料应注明原因。2、材料使用计划表经生产经理审核后，转交材料部。3、对工程部提交的材料使用计划，材料部应根据材料库存状况，合理制订材料采购计划，报项目经理审核签字后，提交采购部。4、生产过程中急缺的零
2、星材料，由工程部及时通知材料部进行准备。材料部接通知后先检查库存，如果没有库存，应马上开具零星材料采购单，交采购部优先办理。工程部应在零星材料采购单上补充原因，并呈生产经理签字。第二条材料采购1、采购部负责材料的询价、采购、租赁，负责签订采购、租赁合同。2、采购部应严格按材料部提供的材料采购计划表和零星材料采购单上的规格、数量进行采购、租赁。3、采购部根据材料设备采购计划表上的规格、数量进行询价，制作询价反馈表。详细填写3至5家材料供应商明细报价，并注明供货商名称、联系人、电话号码及地址，报项目经理审核后，选定供货商进行材料设备的合同签订及采购或租赁。材料如果不能按时到位，采购部应通知材料部和
3、工程部，方便工程部及时对现场工序进行调整安排。4、材料采购进场后由材料部组织验收入库。采购报销单据必须注明供货商名称、联系人、电话号码及地址等详细信息，经项目经理审核后转交财务部。5、采购部对能多次周转的材料(如模板、型钢、贝雷片等)使用情况应进行管控。6、采购部应对材料市场价格的波动及质量反馈信息等情况进行收集整理，建立材料信息库并实时更新。第三条材料入库1、仓库管理员对入库的材料按合格证上标示的产品规格型号，对材料的数量规格进行检验并拍摄影像资料，办理入库手续，更新库存台账。开具一式两联材料入库单，一联交材料会计，另一联留底。2、直接运到现场立即投入使用的材料由现场材料员抽检并拍摄影像资料
4、后通知仓库管理员办理出入库手续。3、所有材料在不影响其质量的原则上，根据其特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估约。砂、土、石按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥等材料按车点数（过磅）进行抽检。4、主要材料入库必须有“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。需要复检的材料应由供应商采取样本报检。5、所有材料入库，必须严格验收并如实登记。对不合格材料的退货应在入库单中用红笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因。6、材料会计将仓库管理员或现场材料员拍摄的影像资料收集存档，更新材料出入库（调拨）明细帐、周转材料明细帐、材料总帐，负责与材料供应商
5、核对帐目。第四条材料出库1、材料的出库应根据入库的批次，遵循先进先出的原则。2、领料人凭现场施工员签字的材料领用单，向仓库管理员申请领取材料。仓库管理员开具一式三联的材料出库单，一联交领料人，一联交材料会计，另一联留底。3、仓库管理员应将库内材料分类存放，经常盘点，及时更新台账，时刻做到账物相符，按月与材料会计盘点库存核对台账。4、正常使用损坏的工具设备由材料部回收检修。报废的材料、工具设备，由材料部回收清点，报项目经理批准后进行处理。5、班组退场时材料部应对其退库的材料进行清点，及时办理退库手续。6、材料会计及时更新材料出库（调拨）明细帐、周转材料明细帐、材料总帐、按月与仓库管理员盘点库存核
6、对台账。第五条各部门职责：1、工程部对材料使用计划中的材料名称、规格、型号、数量等负责。2、材料部对对材料的整理、保管、使用情况、出入库数量、库存数量等负责。3、采购部对材料的采购价格负责，对材料的质量、数量、到货时间等按合同约定的要求跟踪负责。2017年5月1日工地材料管理系统规章制度1工地现场材料管理新制度一、实行仓储式保管制度。1、材料进库及验收管理除砖、沙石、石灰、大批钢材等只能入场不能入库的材料外，其余材料均应分类进入仓库。重要材料要进入重点仓库，钢筋构件、器械或成品材料亦要入库。进仓库及入场的材料均要求合理分类，有编码地整理，堆放整齐，杜绝垃圾场堆放现象。重要材料及容易被窃，容易流
7、失的材料，所存放仓库均应密封。钢材：凡进场钢材均应有二人以上参与过地磅，磅后入库进场应分类分批进行，清点条数，线材不能与条材混装，应分开装车，过磅进库，以上材料进库均应有施工员到场验收及做好各批材料抽验工作，严防不合格材料进入施工现场。钢材进库时，一定要分批分类堆放，同时做好各项防护工作。水泥：凡进场水泥均应据施工现场所用数量品种，分期分批进场入库。包装水泥一定点数入库；散装水泥要过磅抽验；同时应有施工员到场验收，确定水泥品种、质量是否符合要求。同时做好防潮、防雨工作。砂、石、石灰要根据施工现场实际情况及要求进行分类分批进场，每车每次进场一定要验尺量方，要有施工员、材料员到场，按实际到场方量进
8、行收货，同时要安排好堆放场点。砖也要根据施工现场实际情况及质量要求进货，砖到现场后要求按指定地点堆放整齐之后点数验收，验收后用石灰水做好验收标识，同时要施工员现场验收，如有不合格坚决不能验收。2、水电材料进库验收：给排水材料：凡有排水材料进场入库，均应有水电班长及施工员、材料员到场参加，对排水材料进行质量、数量严格监控。同时按材料规格分类入库并堆放好，根据材料性能做好各种材料防护工作。电器材料：凡进场入库的电器材料，均应有水电班长及施工员、材料员到场参加，对电器材料进行质量、数量严格监控，同时按材料规格分类入库并堆放好，根据材料性能做好种材料防护工作。3、其它材料、油漆、防水材料进场入库验收：
9、磁片类：凡磁片、地板砖、纸皮砖，其它磁类材料进库进场，均应有施工员、材料员、采购员到场参加，对所进场材料品种、质量、规格、数量进行严格监控验收，同时按材料规格分类入库堆放好，并根据材料性能做好各种材料防护工作。油漆、防水材料：凡油漆、防水材料进场入库，均应有施工员、材料员、采购员参加，对上述材料进行货板对比及质量、数量验收。验收合格后，按材料规格、品种入库堆放好，并做好标识及防护工作。4、模板、枋材、装修用夹板、线条及排架用材，项架材料：模板、枋材、装修用夹板、枋条、线条等材料进场入库，均应有各项施工员参加，对其材料进行质量、数量严格监控验收。验收合格后，按材料规格品种分类入库，并根据材料性能
10、做好各类材料的防护工作。排架、顶架、管材、竹等材料进场入库均应有施工员参加，对所进材料进行质量、数量严格监控验收，验收合格后按材料规格、品种分类入库，并据材料性能做好材料防护工作。5、机电设备、五金工具：机电设备、五金工具入库，均应采购员参加清点入库，同时应由施工员及机电班组长进行现场检验质量及机械性能是否达到使用要求方能分类入库要摆放整齐，并做好各项防护工作。6、材料出库管理：钢材、水泥、砂、石、砖、石灰材料：材料员、施工员及其它管理人员，应根据施工现场、设计施工图及规范要求，做好材料预算使用方案，对各施工班组实行定量定批的出库使用，对当班使用剩余材料，应回收入库，否则作浪费材料处理；对于各
11、类钢筋，施工班组制作好后，应当天进行入库，到使用时再进行出库发放，扎完钢筋后所余下箍筋也应当天分类入库。否则作浪费材料处理。水电材料出库均应由水电施工员进行材料使用申请审批，由施工员、施工班组长签名后，按当天或分部单位用量发放出库，如有损坏或修理需要更换的，一律以旧换新，否则仓管一律不予材料发放。模板、钢材、铁钉、铁线、扎线：模板出库均应由施工员根据施工现场材料预算及实际用量材料报写申请表，由施工员、班组长签名，按材料申请发放出库；铁钉、铁线、扎线根据施工现场实际使用，每天分两次发放出库；出库时过磅登记，当天没有使用的上述材料应回收入库，否则一律按浪费材料处理。机电设备、五金工具出库，由水电施
12、工班组长，填写使用申请表，施工员签名后才能出库，做到定人定机管理，专人保管维修。用完后按时入库。所有电工人员使用小型工具一律记录到工作卡上，方便定时检查，如漏失一律自行负责，损坏以旧换新。（注：电线、电缆出库时量好数量，用完后按出库量入库，否则一切由当事人负责。）顶架、管架、连接销、扣件、拉杆出库，由施工员填写好登记，使用完后应及时入库，如有损坏应以旧换新，漏失者一律由使用的施工班组负责。二、实行材料出入仓库、场审批制度。1、凡施工现场所需材料，均应由现场施工员开列材料申报表，由公司老总审批后，方能进行采购进料，未经审批一律无效。2、凡入库、场的材料均应有公司领导及施工员材料经办员（属水电材料
13、的要有水电班长）签名的审批表作为入场库的登记依据。保管员及施工员要严格检验其入库、场材料的质量及其数量，实行原材料入场库的验收手续，凡是不合格的材料均不能入库或必须作出相应的处理措施。凡是入场库的原材料，必须要进行计量验收，验收人员必须具有保管员、施工员和材料采购员三方签名才能生效，否则不予报销或结算并填写好签证单（一式三份），保管员、财务、公司各一份。3、凡是出库出场的材料，均应凭出库审批表规定的程序要求进行出库出场。保管员严格把好材料出库出场关。审批表由领取材料的班组长填写并签名，经施工员严格审批，保管员签证认可（重要材料要公司领导审批）才能出库出场。出库的材料，一定要实行计量手续，否则以
14、作弊行为论处。施工员及保管员要做好跟踪服务。凡未经审批手续而私自出库的材料均属违纪行为，按偷窃论处，必须追究当事人的责任。三、例行出入库登记制度。1、凡出入仓库的原材料（或出入场的材料）均应按照公司出入库登记表进行登记，登记程序按要求分行分类如实登记。杜绝舞弊现象，否则一经发现严重处罚。2、出入库登记表是每月盘点的主要依据，一定要严格按照要求填写，字体要清晰，并要严格保管，不能遗失。四、例行每层盘点、每月盘点及工地完工总结制度。1、每层主体完工后，施工员、保管员要原材料使用情况进行本层的盘点，并要做好报表上报公司。2、每月月底30日至下月2日为每月盘点日，并于5日前做出盘点结果报表送公司领导审批。3、盘点人员：公司财务、采购员、施工员、保管员共同对各类材料如实地进行盘点，并按要求填写好盘点统计表，参与盘点人员均要签证负责。4、工地完工后，以上人员均要参加工地的工料总结并报公司领导及公司财务。
