1、生产安全事故隐患排查治理体系方案生产安全事故隐患排查治理体系实施方案1、范围本标准规定了公司生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。2、规范性引用文件中华人民共和国安全生产法（2014版）GB15603常用化学危险品贮存通则DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则3、基本要求3.1健全机构3.1.1成立隐患排查领导小组：组 长：副组长： 成 员：组长职责：（1）为隐患排查治理第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。（2）负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，
2、治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。副组长：（1）负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责（2）分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。成员职责：（1）行政部成员：负责公司级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责定期组织各专业职能管理部门人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。其它专业
3、职能科室、车间成员：负责本区域或本专业安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。3.2组织培训制定隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。培训情况应与相关人员的安全绩效挂钩。时间地点参加人员培训内容培训人员3.3全员参与根据风险分级管控要求，从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，明确检查人员、实施时间节点等，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。4、隐患分级
4、与分类4.1隐患分级4.1.1一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.1.2重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产，自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。4.2隐患分类4.2.1基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面
5、存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。4.2.2生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。5、工作程序和内容5.1编制排查项目清单5.1.1基本要求依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单要包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。5.1
6、.2生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点（设备、设施或车间、班组、岗位）为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息，参见附录一。排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施，如：报警、安全阀、液位、温度等设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等措施。5.1.3基础管理类隐患排查项目清单依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：名称、排查内容、排查标准等信息。参见附录二。排查内容应包括制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控
7、性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。5.2制定排查计划根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次，结合生产运行实际与隐患管理规律分层级制度本企业隐患排查计划。5.3隐患排查5.3.1 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。5.3.2组织级别5.3.2.1 公司级检查一般包括公司组织的综合性检查、季节性隐患排查、节假日检查、事故类比检查，分管负责人对分管区域、关键装置、重点部位定期进行的履职检查等。5.3.2.2 部门级检查包括公司内设备部、技术部门组织进行的专业性隐患排查等。5.3.2.3 车间级检查一般
8、包括车间级负责人组织本车间管理人员进行的专项检查及综合检查。5.3.2.4 班组级检查一般包括班组按照策划组织对设备、现场进行的周期检查日常隐患排查及员工随机检查。5.3.3排查周期据法律、法规要求，结合企业生产特点，确定隐患排查类型的周期。周期如下：5.3.3.1现场巡检间隔不得大于2小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。5.3.3.2专业隐患排查每季度组织一次，综合性检查至少每季度组织一次，可与每月综合检查相结合结合进行。5.3.4.3车间直接管理人员每天至少两次对现场进行相关专业隐患排查。5.3.4.4同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，及时进行事故类比隐患专项排查。装置、工艺技
9、术、管理等发生变更的，应及时进行隐患排查，确认风险控制措施有效。5.3.4.6当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查： （1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； （2）组织机构和人员发生重大调整的； （3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估； （4）外部安全生产环境发生重大变化； （5）发生事故或对事故、事件有新的认识； （6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。 5.3.5确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的
10、具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。5.3.6排查结果记录按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。5.4隐患治理5.4.1隐患治理建议排查人根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：针对排查出的每项隐患，根据属地管理的原则明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。5.4.2隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治
11、理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。5.4.3隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向属地负责人进行通报。对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。行政部对隐患治理情况进行考核，考核结果应用到隐患治理责任部门及责任人绩效考评。5.4.4一般隐患治理对于一般事故隐
12、患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。5.4.5重大隐患治理5.4.5.1 隐患评估对重大事故隐患应结合自身的生产经营实际情况，采用风险评估（评价，以下同）方法对事故隐患后果进行定性分析，并根据风险等级标准和风险评估结果，确定事故隐患的风险等级。具有重大及以上风险的事故隐患，应认定为重大事故隐患。此外，有下列情形之一的，应按照重大事故隐患进行治理。（1）乙类火灾危险性，仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的。（2）生产装置、储存设施、辅
13、助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的。（3）使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。（4）生产或使用乙类液体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置可燃气体监测报警装置的；（5）乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的。（6）压力容器等特种设备未按规定办理使用登
14、记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的。（7）火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。（8）易燃生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的。（9）易燃场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；（10）其他不符合国家法律法规及地方规章、标准、要求的。5.4.5.2 治理方案经判定或评估属于重大事故隐患的，及时组织评估。评估报告包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。根据评估报告书制定重大事故
15、隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。5.4.5.3 治理实施隐患治理责任人按照“所有隐患必须立即治理”的原则按照治理计划尽快完成隐患治理。能立即整改的隐患必须立即整改。无法立即整改的，治理前要制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故，必要时一线操作人员及基层管理人员有权立即停车，消除危险能量。5.4.6隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估。6、文件管
16、理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。部门按照分类填写企业事故隐患排查治理台帐，参见附录三、四。7、隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效，现场无不受控隐患；风险管控能力得到加强和提升，风险管控技术措施完好有效；隐患排查治理制
17、度进一步完善，公司隐患排查治理体系涉及的文件制度全部建立并有效运行；各级排查责任得到进一步落实，各级管理人员和员工清楚各自的职责并积极履行；员工隐患排查水平进一步提高，现场安全达到6S标准，作业活动严格按照作业指导进行；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施，隐患重复发生事件显著下降；火灾、爆炸事故为零，轻伤及以上事故为零；8、持续改进应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行内部审核及文件评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。内部审核及文件评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。9、体系建设流
18、程图10、附件一、现场管理类隐患排查治理清单二、基础管理类隐患排查清单三、现场管理类隐患排查治理台账四、基础管理类隐患排查台账 附一、现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查.编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23.附二、基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查.排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别（教育培训）主要负责人和安全管
19、理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。.附三、现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目）管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23.附四、基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况.
