1、新建1100 头高产奶牛标准化养殖场建设可行性研究报告 西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目可行性研究报告(一) 第一章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称:呼图壁县西牧养殖有限责任公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 1.1.2 建设性质:新建 1.1.3 项目建设单位:呼图壁县西牧养殖有限责任公司 1.1.4 法人代表:1.1.5 所有制形式:国有控股 1.1.6 建设地点:新疆呼图壁县大丰镇高桥村与S201 省道交汇处西侧 1.1.7 建设规模: 新建高产奶牛标准化养殖场1 个,存栏奶牛1100 头,其中成年母牛660 头。基地圈舍建筑面积12604m2;新
2、建标准化挤奶厅2 座,面积660 m2。 1.1.8 建设期限:2010 年10 月-2011 年10 月 1.1.9 建设内容: 新建泌乳奶牛牛舍5 栋,面积11293m2;新建犊牛牛舍、产房1 栋,面积1311 m2;新建216 鱼骨式挤奶厅2 座,面积660m2; 新建奶牛场配套辅助设施和公用设施;新增全日粮饲料搅拌机1台,新购置牛奶冷却罐3 个。 1.1.10 建设目标: 项目建成达产后,高产奶牛养殖规模达到1100 头,泌乳牛西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 2 群年均产奶量7.5 吨/头;年牛奶总产量4950 吨。 1.1.11 项目投资规模: 本项目建设总投资20
3、00万元,其中建设投资为2000万元。 1.1.12 资金筹措: 项目总投资2000万元,全部由建设单位自筹。 1.1.13 主要技术经济指标: 表1-1 主要经济技术指标表 序号 内容 单位 数量 备注 一 产品方案 2 生鲜乳 吨 4950 3 出栏母犊 头 375 4 出栏公犊 头 53 5 淘汰母牛 头 100 二 经济技术指标 1 销售收入 万元 1750.24 达产年 2 总成本 万元 1443.89 达产年 3 年均净利润 万元 225.1 4 总投资收益率 % 11.25 5 财务内部收益率 % 20.85 所得税后 6 财务净现值 万元 879.5 所得税后 7 静态投资回收
4、期 年 6.31 含建设期1 年 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 中共中央1 号文件2009; 1.2.2 国家发改委关于印发现代农业示范项目建设规划 (2007-2010 年)的通知 发改农经2007; 1.2.3 全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 3 年) 2029 号(农业部2006 年6 月); 1.2.4 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发 200731 号); 1.2.5 农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展 的意见的通知(农牧发200714 号); 1.3 综合评价和论证结论 1
5、.3.1 综合评价 1.3.1.1 项目建设的必要性 2007 年,国务院发布了关于促进奶业持续健康发展的意见 (国发200731 号)文件。文件中指出:“奶业是农业现代化 的重要标志,是我国农民增收的重要渠道。保持我国奶业持续健 康发展,是优化农业结构、建设现代农业的需要,是促进产业进 步、增加农民收入的需要,是改善居民膳食结构、增强国民体质 的需要”。 近几年,北疆各地奶牛养殖业虽然发展迅速,但天山北坡经 济带迅速发展的乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛,原奶供应缺口 一直很大,必须加快奶牛业规模化、标准化养殖的速度,才能满 足市场需要。为了应对牛奶业发展的新形势,根据牛奶业的现状 和发展要求,
6、应及早对奶产业进行具有前瞻性的调整和规划,以 有效整合现有资源,及时投入新的资源,构建布局合理、体系完 善的奶业产业链。 目前北疆各地奶牛年均单产4-5 吨,而作为省级畜牧业龙头西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 4 企业、新疆西部牧业股份有限公司的奶牛年均单产却达7.5 吨, 具有很大的技术和规模养殖优势。应当通过进一步发挥西部牧业 公司的各项优势条件,实现牛奶产业的超常规、跨越式发展,进 一步壮大北疆地区乳业的市场竞争力和经济实力。为此,特提出 西部牧业1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目。 1.3.1.2 项目的可行性 西部牧业股份有限公司从2003 年开始建设奶牛养殖
7、基地至 今,已经积累了较为丰富的实践经验。目前在良种繁育技术、奶 牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料 TMR 技术、奶牛养殖DHI 技术、原料奶质量卫生安全管理技术、 奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一大批懂技术、有实践经验 的技术人员队伍,成为新疆依靠科学技术发展奶牛产业的一面旗 帜。本项目从奶牛业发展实际情况出发,制定的技术路线合理, 可操作性强,项目是可行的。 1.3.1.3 技术的先进性和可得性 西部牧业公司掌握的奶牛胚胎移植技术在新疆仅有3 家,目 前公司正在进行将活体采卵、卵母细胞体外培养和体外成熟、性 控冻精解冻、体外受精、受精卵体外成熟等技术组装集成,形成
8、“奶牛性控胚胎生产技术体系”;这些先进技术的大规模应用, 将实现“母牛生母牛,五年十头牛”的梦想,将大大加快高产奶 牛的繁育速度和改良速度。 1.3.1.4 环境保护和节能减排西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 5 本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则, 将牛粪便全部用于发酵生产有机肥,有机肥返田和返还于饲草基 地,饲草又用于牛的饲料,形成了完整的循环经济产业链。 通过上述环保措施,一个1100 头规模化奶牛场年减排牛粪 为9855 吨、年减排牛尿4380 吨,年减排COD 195 吨,BOD 1112 吨。年减少氨气排放量可达51 吨。项目区年可减排牛粪为7.88
9、 万吨、年减排牛尿3.5 万吨,年减排COD 1560 吨,BOD 8896 吨, 年减少氨气排放量可达408 吨。 1.3.2 论证结论 通过1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施,西部 牧业股份有限公司依靠科技、良种、先进的饲养技术,发挥畜牧 业龙头企业的示范引领作用,实现高产奶牛养殖业的超常规、跨 越式发展,使西部牧业公司奶牛单产水平、规模化养殖水平和经 营管理水平步入全疆领先水平,成为新疆重要的优质高产奶牛示 范基地和生鲜乳供应基地。 该项目符合国家产业调整政策,技术路线正确、先进可靠, 经济合理,环境效益良好。 通过财务评价,项目财务内部收益率15.08%(税后),高于 贴现
10、率8%,说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力,从财 务上分析是可行的。 1.4 存在的问题与建议 1.4.1 由于“三鹿”牌奶粉“三聚氰胺”事件至今影响着国内奶西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 6 业和奶粉市场,因此项目在实施第一年,应当以推广先进技术和 生鲜乳质量为核心,重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳 质量的工作,以降低经营成本,抵御市场风险,给市场以信心, 使项目的实施能够顺利进行。 1.4.2 大规模实施性控冻精技术和胚胎移植技术需要有大量的 专门兽医技术人员,项目单位应当加大对这方面技术人才的培养 力度,短期内培养一支专门的专家和技术骨干队伍,以保证奶牛 良种
11、繁育速度的快速增长。西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 7 第二章 项目背景和项目的必要性 2.1 项目提出的背景 2007 年以来,党中央、国务院对畜牧业高度重视,相继出台 了关于促进畜牧业持续健康发展的意见、关于促进奶业持续健 康发展的意见以及关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意 见等文件,切实加大了对畜牧业发展的扶持力度,为畜牧业大发 展提供新的重要机遇。加快现代畜牧业发展成为建设社会主义新农 村、构建社会主义和谐社会的重大历史任务。胡锦涛总书记在今年 5 月召开的新疆工作座谈会强调:“推动新疆经济社会又好又快发 展,要把立足点放在切实增强自我发展能力上,充分利用国家政策
12、 支持和全国各地的支援,充分发挥自身比较优势和后发优势”;“要 着力推进经济建设,加快经济发展步伐,加快推动资源优势向经济 优势转化,扶持优势特色产业发展,加强农业综合生产能力建设”。 奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业,加快奶业发展,对于提高国 民身体素质,调整畜牧业产业结构,增加农民收入具有重要意义。 新疆是以农牧业为主的省区,发展奶业具有相当大的资源优势,奶 牛存栏数居全国之首,现有奶牛品种以西门塔尔、荷斯坦、新疆褐 牛为主,牛奶总产量居于全国第三位。 新疆呼图壁县地处北疆经济发展的中心区域,拥有发展优质 奶牛基地的地缘优势。近年来,呼图壁县将奶业作为畜牧业发展 的主导产业,大力发展现代畜
13、牧业,采取政策推动、市场拉动、 龙头带动、资金推动、效益驱动等措施,促进了奶业的快速健康西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 8 发展,奶业已成为农村经济发展、农民增收的重要优势产业之一。 该县紧紧围绕“速度加快、规模做大、品牌做响、档次提高、产 业延长”的总体思路,坚持着力扶龙头、建基地、抓大户,积极 实施区域化布局、产业化经营、标准化生产、市场化服务,大力 发展奶牛养殖业,不断加快奶源基地建设,扶持壮大乳品加工龙 头企业,提高奶业在畜牧业收入中的比重,推进畜牧业现代化发 展进程,目前奶牛业已实现了从传统的副业向农村经济重要支柱 历史性跨越,为农牧民增收致富和繁荣农村经济发挥了重
14、要作 用。2009 年呼图壁县新建奶牛标准化规模养殖小区30 个,荷斯 坦奶牛存栏达到5 万头,牛奶产量16.7 万吨,成为全疆重要的 奶牛养殖基地。2007 年该县荣获了“全国牛奶生产强县”称号, 2009 年被农业部评为奶业加工创业基地。为进一步提高奶业的综 合经济效益,加快农牧民的增收步伐,呼图壁县将立足资源优势, 充分发挥天山北坡经济带畜牧业发展排头兵的作用,依托乳品龙 头企业,以标准化规模养殖为突破口,加快养殖基地建设,全面 推进规模化、科学化奶牛养殖,力争到2012 年使该县奶牛饲养 量达到7 万头,奶产量达到20 万吨,奶牛的单产为一个牛乳期 达到6500 公斤,真正创建为全国奶
15、业30 强。 新疆西部牧业股份有限公司是兵团农业产业化重点龙头企 业,公司集养殖、加工、贸易为一体。公司严格按照公司法 运作,已建立起现代企业制度。西部牧业公司现已拥有优良种畜 繁育、饲料加工、牧草收割、畜禽交易、屠宰、分割加工、包装、西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 9 鲜奶收购、加工、冷链配送等产业。公司与中国和加拿大、澳大 利亚等国内外知名院校、企业建立合作关系。截止2009 末,已 完成了5000 头良繁奶牛基地的建设和40 个标准化挤奶厅的建 设,承担着石河子地区开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名 乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。公司以“服 务、协调
16、、技术、开发” 为宗旨,为兵团畜牧业特别是牛奶业 的发展提供产前、产中、产后服务。 为实现公司牛奶产业的超长规、跨越式发展,进一步壮大企 业市场竞争力和经济实力,特提出西部牧业1100 头高产奶牛标 准化养殖场建设项目。 2.2 项目的必要性 2.2.1 优化农业产业结构、加快新疆现代畜牧业发展的需要 当前我国畜牧业以大力发展牛、羊等草食家畜作为结构调整 的主要任务和战略方向。自治区“十一五”规划明确提出要重点 发展天山北坡经济带,将伊犁、石河子地区至乌苏、乌鲁木齐至 昌吉作为三个重要发展区域。因此,呼图壁县作为天山北坡经济 带中心必须利用地域优势加快奶业规模化、产业化、优质化、标 准化的发展
17、速度,以促进加快新疆现代畜牧业发展的进程。 2.2.2 构建呼图壁县现代大农业框架的需要 呼图壁在国家政策的引导、支持和自身努力下,畜牧业得到 了快速发展,大农业框架正在初步形成之中。但是,比起现代大 农业要求还有相当一段距离,还应当大力发展畜牧业。本项目注西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 10 重发挥奶牛业龙头企业优势,依托多家乳制品企业,打牢畜牧业 产业链,进一步优化畜牧业区域布局;可以全面提高畜牧业的综 合生产能力和效益,大幅度提高呼图壁县畜牧业在农业中的比 重,进一步构建呼图壁大农业框架,向现代化大农业方向迈进。 2.2.3 以规模效应和集约效应带动区域经济发展的需要
18、本项目为规模化、集约化项目,具有养殖标准化程度较高、 能实现精细化管理、节约养殖成本、体现规模效益等诸多特点。 可发挥大畜牧的规模优势,统一优良品种、统一养牛技术、统一 疾病防疫,统一收购冷链运输、统一品牌经营,有效避免无序竞 争和市场风险;还可提供环境保护、沼气利用、青饲料种子等技 术服务;可以整体提高北疆地区养牛技术水平和资源效益。 2.2.4 牛奶制品安全管理的需要 从食品安全的角度来看,分散的小规模奶牛养殖造成了食品 安全监控极端困难。2008 年三鹿奶制品事件充分说明,规模化、 集约化是构建奶产业的安全产业链的重要保证。本项目为规模化 养牛项目,将饲料生产加工、种牛引进繁育、犊牛供应
19、、奶牛饲 养、屠宰加工、奶制品收购运输链为一体,与奶制品企业形成完 整养产业链,并辅之以绿色饲料安全保障、动物疾病防控保障、 政府部门监管保障,有利于牛奶制品的安全管理。 2.2.5 发挥西部牧业龙头企业示范、引领作用的需要 新疆西部牧业公司良繁牛场也是省级高产奶牛繁育中心,从 澳大利亚、新西兰等国引进纯种荷斯坦奶牛开展纯种繁育,拥有西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 11 的高产奶牛平均单产7.5 吨,核心群单产达9 吨以上,在区内外 也属领先水平。西部牧业公司在动物营养、养殖、家畜病防治、 饲料加工、动物育种与生产等领域新技术推广应用方面已走在新 疆的前列。西部牧业公司大力开
20、展鲜奶冷链物流配送体系建设, 实现了机械化挤奶和鲜奶收、储、运的全程监控,完全杜绝了在 原料奶中掺杂使假的现象发生,该体系是石河子地区唯一鲜奶冷 链物流配送体系。本项目建设可发有效发挥西部牧业公司的龙头 企业优势作用和示范、引领作用,带动北疆地区奶牛业上一新台 阶。西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 12 第三章 呼图壁奶牛业现状 3.1 呼图壁县奶牛业现状 呼图壁县位于新疆天山北麓中段,准噶尔盆地南缘,地处北 纬43164520之间,东经8605870726, 位于欧亚大陆中心,素有“西出隘口,东进咽喉”之称,是古丝 绸之路新北道上的重要驿站之一,也是自治区实施西部大开发战 略
21、中优先发展的天山北坡经济带上的重要县市之一。县城东距自 治区首府乌鲁木齐76 公里,距乌鲁木齐国际机场68 公里,西距 石河子市75 公里,是新疆的重要交通枢纽。312 国道、呼克公 路、乌奎高速公路以及北疆铁路横贯全境。 呼图壁县地域辽阔、物产丰富。全县总面积9721 平方千米, 合972100 公顷。其耕地面积108219.06 公顷,占总土地面积的 11.13%;林地面积47058.02 公顷,占总土地面积的4.84%;牧 草地面积572214.06 公顷,占总土地面积的58.86%;其它用地 面积11552.46 公顷,园林地面积1622.20 公顷。气候属温带大 陆性干旱半干旱气候。
22、境内光热条件良好,历年平均降水量 167MM,无霜期177 天,年日照时数3090 小时,年有效积温达 3500 摄氏度以上,丰富的水土光热资源为呼图壁水土资源开发 创造了良好的条件。 呼图壁县下辖6 镇1 乡,各乡镇区土壤质量好,远离工矿企 业。水利资源丰富,地表水主要来自发源于天山冰峰的呼图壁河、 雀尔沟河两大水系,年平均径流量达4.9 亿立方米,河流补给主西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 13 要依赖于冰川融化和降水,年补给量2.6 亿立方米。地下水没有 受到污染;奶牛所食的饲草、料基本有保障,没有外来的污染源, 具备良好的发展“无抗”奶源基地的自然条件。 呼图壁县是自治
23、区的农业强县,是新疆优质棉生产基地县和 国家现代农业示范县,农业综合经济实力居全疆第五位。近年来, 呼图壁县委、政府立足资源优势,认真比较大农业内部经济效益, 以市场为导向,坚持走“模式化生产、规模化经营、产业化发展” 的道路,不断调整农业内部结构,逐步构筑了以棉花、玉米、养 牛、蔬菜、草业生产、加工、销售为一体的五条产业链,农业产 业化的发展框架基本形成。在畜牧业发展中及时确立了“以牧为 主、牧农结合、牛为主导、羊为基础、猪禽与特色养殖并举”的 畜牧业发展思路,并出台系列优惠政策,加快了现代畜牧业发展 步伐,被自治区确定为秸杆养牛示范县和畜牧业产业化示范县。 2010 年呼图壁县被国家确定为
24、全国50 个现代农业示范区之一, 由此该县提出要全力提升现代农业的发展水平,力争2015 年, 基本实现农业现代化。建立六大基地:现代畜牧业、畜产品基地、 优质棉基地、苗木花卉基地、果蔬保鲜基地、食用菌基地、有机 农产品基地。奶业是呼图壁县主导产业,“十一五”以来呼图壁 县坚持将标准化养殖小区建设作为现代畜牧业发展突破口,在资 金、技术、物资、人才等方面加大投入,开展区域化布局、专业 化生产,发挥龙头企业带动的作用,重点抓畜牧业养殖小区示范 建设,加快奶牛养殖小区建设步伐,全面推进规模化、科学化奶西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 14 牛养殖,使全县规模养殖比重明显提高;实现“
25、六统一”管理, 建立起挤奶、储运安全运行模式,适时发展奶业合作社,把散养 户组织起来,组成利益共同体,共同出资建设奶站,共同监督奶 源,确保生鲜奶质量;大力扶持扶持壮大维维天山雪、西域春乳 品加工龙头企业,从资金、政策、科技、服务、项目等方面集中 力量给予倾斜,给龙头企业的发展营造一个良好的经营环境。截 止目前, 全县建成奶牛养殖小区34 个,标准化挤奶站8 个,奶 牛养殖专业户达到2698 户,良种及改良乳牛存栏达6.39 万头, 荷斯坦奶牛存栏量达4.1 万头,乳品日加工能力达到750 吨,占 昌吉回族自治州日加工鲜奶能力的50%,奶产量达到16.7 万吨。 呼图壁县成为闻名全疆的良种牛基
26、地。 2006 年6 月呼图壁县被 中国奶业协会授予“全国奶业百强县”称号,2009 年被国家农 业部评为奶业加工创业基地。2010 年以来,呼图壁县委、县政 府提出了建好全国奶业30 强县基地和自治区现代畜牧业示范县 基地的两大目标,以加快现代畜牧业的跨越式发展,出台了呼 图壁县2010 年农业农村重点工作及强农惠农政策安排意见(呼 县党发【2010】21 号)等一系列畜牧业政策性和指导性文件, 县财政投入1000 万元资金用于畜牧业发展,为强力推进现代畜 牧业的大发展提供了坚实的保证。 3.2 西部牧业奶牛业现状及在北疆奶牛业中的地位 新疆西部牧业股份有限公司成立于2003 年6 月。公司
27、的宗 旨是“服务、协调、技术、开发”,主要工作是为兵团畜牧业的西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 15 发展提供产前、产中、产后服务,目标是促进畜牧业产业链的形 成,推进畜牧业现代化进程。公司所属畜产品交易市场被批准为 国家农业部定点农产品批发市场,公司相继被确定为省级第三批 农业产业化重点龙头企业、省级农产品加工协会肉类加工分会理 事长单位、石河子地区畜牧行业职业技能培训考核鉴定机构、自 治区循环经济试点企业。公司的优良种畜繁育中心(种牛、种羊、 种猪)和国家级紫泥泉种羊场等种畜繁育区被批准为石河子地区 国家农业科技园区“畜牧科技示范园”和省级畜牧科技示范园区。 目前公司是新疆
28、唯一一家在创业板上市的农业产业化龙头企业。 西部牧业种羊、种猪和种牛场分别为国家级和省级种畜场, 其中紫泥泉种羊场是中国美利奴细毛羊(军垦型)的诞生地,这 三个种畜场是目前西北规模最大、设施最先进、种畜质量最好的 良种繁育场。奶源公司、畜产品交易市场及定点屠宰场承担着畜 产品的交易、收购、加工和销售。饲料厂、草颗粒加工厂、中兽 药厂、牧草收割公司为广大养殖户提供产前、产中、产后服务。 公司始终把提高畜牧业的科技水平和技术创新作为首要任务,聘 请了刘守仁院士为公司的首席顾问。先后承担了国家“十一五” 科技支撑计划、星火计划课题,并承担了多项省级和市级科研课 题,目前已有五项成果通过验收,成果均为国内先进水平。公司 选育的高产奶牛核心群年产奶量均达8 吨以上,公司繁育的优良 后备奶牛年产奶量达7 吨以上。公司培育的两个肉羊新品种即将 通过新品种鉴定,该品种五个月平均体重可达40 公斤,胴体22西牧公司1100 头高产奶牛标准化养殖场建设项目 16 公斤,两年产三胎,每胎平均产羔2.3 只,且肉质鲜美。公司引 进的一批新技术在新疆转化推广,通过技术集成,先进适用的成 套养殖和繁育新技术体系已开始在生产中发挥作用。 公司成立以来通过多种形式与广大养殖户建立了相互依存、 互相促进的紧密合作关系。一是成立合作组织(成立奶牛、养羊、
