1、仪器设备管理安装运输应急方案仪器设备管理、安装、运输、应急方案1、项目备货供货方案1.1 备货方案作为供货采购项目的重要环节，备货作业包括两个基本内容，即组织货源和储存货物。1.1.1 组织货源组织货源又称为筹集货物或采购货物。是配送中心开展后续配送业务活动的龙头。组织货源包括以下步骤。(1)制定货源需求计划：根据客户的配送需求，制定货源需求计划，包括货物的品种、数量、规格、进货时间等。(2)选择供应商：对供应商的资格、供应商的能力等进行评价，选择合适的供应商。(3)发出采购订单：供应商确定后，向供应商发出来购订单，签订购货合同。(4)商品入库验收：对供应商运达的货物进行验收，以确保购进产品的
2、数量和质量。(5)评价货源组织工作：对整个货源组织工作进行评价，不断进行改进，同时与满足企业要求的供应商建立长期的联系。影响配送中心组织货源的因素很多，包括配送中心的类型、规模，能够接受的进货成本，购进产品的种类、产地、数量及具体备货人员的能力，等等。备货人员要不断适应经济发展的需要，不断更新自己的理念，调整备货方式，为企业寻找到合适的供应商，组织好货源。1.1.2 储存货物储存货物是配送中心组织完货源之后完成进货活动的延续，在配送中心，适量的库存可保证客户的需求，使配送工作得以顺利进行。配送中心的货物储存有两种表现形态。一是暂时储存，即按照分配货作业的要求，在拣选场地储存少量的货物；二是储备
3、形态，即按照一定时期配送活动的要求和货源到货周期有计划地储备商品。储备形态是使配送持续运作的资源保证，其储备是否合理，直接影响到配送的整体效果，通常要注意以下几个方面。(1)合理的储存数量。合理的储存数量是指在一定的条件下，根据企业具体经营情况、为了保证配送业务正常进行所制定的合理的储存标准。确定合理的储存数量要考虑客户的需求量、配送中心的条件、配送周期、配送过程的需要及配送企业的管理水平等因素的影响作用。储存数量由经常储存和保险储存两部分构成，经常储存是指配送中心为了满足日常配送需要的商品储存；保险储存是为了防止因商品需求变动而造成影响，避免商品脱销，保证连续不间断地配送而建立的储存。两种储
4、存量的确定，要在考虑各种影响因素的基础上运用科学的方法计算得出。(2)合理的储存结构。储存结构是指不同品种、规格的商品之间储存数量的比例关系。由于配送中心需要配送的商品品种多、数量大，特别是大型的综合配送中心，商品种类更是干差万别，客户对不同商品的需求量是不同的，并且各种需求在不断地变化。因此，配送中心在确定合理储存数量的同时，还要特别注意不同的商品储存数量之间的合理。(3)合理的储存时间。储存商品的目的是为了满足客户订货需要，因此，配送中心在确定商品合理的储存时间时要注意该种商品的生产周期和商品的物理、化学及生物性能，使商品既不能脱销断档。又能最大限度地减少商品的损耗，确保商品的质量。(4)
5、合理的储存空间。商品储存的合理空间就是在仓库内合理地摆放商品。商品的摆放要有利于商品的配送，拥有较大库存的配送中心一般规模较大，经营品种较多，有条件的配送中心可以建立高架自动立体仓库，按不同类别、不同配送客户的需要设置多个出货点，在合理布置商品存放货架时，还要注意为机械设备的作业留有足够的通道，还要保证仓库的安全空间。在商品的储存期间。商品表面上是处于静止状态的，但从物理、化学及生物角度分析，商品内部是在不断变化的，这种变化可能影响商品的使用价值。同时，环境的因素可能使这种变化加速。因此，配送小心的管理人员要时刻注意储存场所温度、湿度等条件的变化，防止和减少外界不利因素的影响，延缓商品质量的变
6、化过程，降低商品的损耗。1.2 供货方案1）货物采购 按照合同约定，项目经理组织采购。 2）到货检验 到货后，甲方和乙方参加该产品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理派人员参加。 3）开箱检验 在仓库或工地现场进行的开箱检验，由甲方与我公司有关人员共同参加，对产品的内外包装产品外观进行检查，若发现产品短缺和外观破损，我公司将及时处理。 4）安装验收 安装验收是我公司和施工单位共同对产品安装工程根据有关的产品安装技术指标进行验收，安装验收后双方签署安装验收证书。 5）完工测试 系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。 6）大联调 本系统产品联调是指:在与其
7、它系统不相连的情况下，测试所有产品作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个功能要求，是否符合贵方的要求。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。 7）试运行系统运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。 8）质保期 系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统的可靠性和稳定性。产品质保期按质保及售后服务承诺书介绍进行质保。流程图2、人力财力配备计划2.1 机构设置原则为圆满完成项目任务，我公司将任命优秀的项目经理出任本项目的项目部经理，并调集一批有经验的“高、精、尖”技术管理人员构成项目部主要管理人员。项目部
8、按照本项目的特点分设工程部、安质部、物资部、综合部、财务部、售后服务部等六大部门，机构从纵向分为决策层、管理层和作业层等三个层次。实行分系统、分层次的组织管理，真正做到“接口明确、职责分明、协调一致、政令畅通”，对所有参加项目的人员和项目实施的全过程进行管理。项目部在项目经理的领导下，作为项目管理的组织机构，全面负责本项目从开工到竣工全过程的实施技术、产品质量、安全实施、施工进度、文明施工等工作。此次分配人员：项目经理1名，副经理1名，总工程师1名，其他各职能部门负责人及员工数人。2.2 项目管理机构图 2.3 项目管理机构职能项目部主要管理人员及各部室职责分工如下：（1）项目经理1）全面负责
9、管理项目部的实施运行，认真履行项目合同，确保项目顺利实施。2）严格执行公司的质量方针，实现项目质量目标。3）负责监督、协调现场的实施、物资供应、财务等各方面的工作。4）负责与业主、地方政府部门的联系与协商。（2）项目总工程师1）在项目经理领导下，具体主持项目质量保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制。2）全面负责项目技术质量日常管理，具体协调技术管理工作，解决下跪门实施过程中出现的技术问题。3）加强实施过程监控，对各产品技术复核，项目实施过程中产品验收认真把关，发现问题及时解决，确保符合要求后方能进行后序项目实施。4）主持编制项目实施方案和实施细则，并组织有关人员进行技术交底。5）
10、对项目中所采用的新技术、新工艺、新材料推广应用，并做好技术统计工作。6）完成领导交办的其他工作。（3）项目副经理1）全面组织管理项目实施，合理调配劳动力资源。负责使项目的组织、管理和方案实施要求。负责项目的安全实施活动，管理项目的安全管理系统。2）全面负责项目实施的协调管理，主要是项目实施过程中与其他单位或者部门的协调工作。3）确保项目的产品安装质量体系文件的规定和要求进行。4）完成领导交办的其他工作。（4）工程部 工程部主要在项目经理的领导下负责技术管理、项目实施进度管理、工程预结算、人员动态管理、工程信息管理等工作。 1）参与编制项目实施方案，优化项目实施方案，2）负责落实各项技术节约措施
11、，提供技术措施节约计划。负责向专业技术人员进行技术交底，并按交底要求组织实施。3）监督检查项目实施进度的执行情况，协助项目经理召开项目管理工作会议，计划、布置、落实、监督、检查、总结管理工作，退关管理工作新经验；掌握项目实施动态，及时有效地协调和解决实施过程中出现的问题。4）组织召开项目实施中的会议，负责各部门之间的协调。5）负责项目的预算管理，负责项目合同管理工作。6）负责项目的结算工作；负责项目核算工作和其他情况的结算工作。7）负责公司质量体系文件在项目上的组织实施。8）针对本项目的特点，加强与业主单位的联系工作，及时解决项目中出现的技术问题。9）完成领导交办的其他工作。（5）安质部1）在
12、总工程师的领导下负责质量监督、技术管理、安全管理等工作，贯彻落实ISO9002质量体系管理模式、严格按照体系运行；2）督促、检查、落实施工组织、各项方案、安全技术措施的执行情况。3）组织落实项目的质量管理、文明施工等专项检查、评比与考核工作，配合并接受业主对项目管理工作的检查与指导。4）监督和控制质量保证大纲和程序的执行情况以及工程质量完成情况的责任，依据“质量计划”和“质量体系程序文件”，进行与质量体系运行有关的活动实施监督、检查与指导。5）编制项目质保巡检计划并及时编写质保体系运行情况报告，认真配合公司总部实施对本项目的质量体系审核，并负责监督落实不合格项的整改。负责质保体系运行中各种信息
13、的收集、汇总和有关资料的收集保管工作，监督适合于本项目与质保体系运行有关规定和措施的落实。6）参与项目重大质量事故的调查分析，监督纠正和预防措施的实施；负责项目实施全过程的质量控制活动。7）负责实验、检验证件的管理。8）执行物资接收、装卸、储存、运输、维护的检查监督。9）负责对质量事故的调查处理，并提出报告；10）负责质量检查和检查记录的管理；11）编制质检人员的培训计划，并负责组织实施，对项目实施人员进行系统的安全教育及现场安全教育工作；12）制定本项目的安全工作目标计划，并监督、检查安全目标计划的执行情况；负责安全工作考核奖惩兑现。13）组织协调调试、临管运行人员，组织全体可能影响工程质量
14、的人员岗前培训和资格审查等工作。 （6）物资部1）全面负责项目的物资、机工具供应等工作。2）编制项目采购计划，明确项目采购工作的范围、分工、采购原则、程序和方法。3）根据项目实施总进度计划，组织编制采购详细进度计划，选择合格的供货商，按规定提交业主和工程师认可。4）负责设备材料的管理，负责与项目有关的辅助材料、设备的采购。5）负责施工机械、设备的调配，负责施工机械设备的保养、维护等工作。 （7）综合部 1）全面负责项目部办公室、财会、后勤、行政等日常工作。 2）负责编制和落实本项目档案管理资料收集管理的工作计划，建立项目的档案管理体系；负责项目竣工资料、会议纪要、来往信函、声像资料等需存档资料
15、的收集、整理、保管移交；做好项目档案信息资源的利用开发工作。 3）负责所有合同要求的文件和资料的接收、记录、出版、分发、归档、保管、移交和处置竣工文件的移交工作，负责文件信息处理，地方关系协调，会务接待，车辆管理等。 4）负责项目实施过程中的治安保卫和消防工作；负责项目实施人员的其他后勤工作。 （8）财务部负责项目财务和会计核算工作的管理，包括资金筹措，资金管理，办理工程结算、纳税、保险和索赔，成本及费用管理。办理现场开户银行和银行保函以及编制财务报告等。（9）售后服务部1）对各维修站长人员进行技术指导；2）处理全国各地维修站零售配件的配发、零售、批发和以旧换新业务；3）结算各类售后服务费用；
16、4）向公司技术部门、生产部门、质检部门和有关部门反馈产品质量问题信息；5）处理全国各地用户信息包括：a、产品特别故障及其他问题的有关咨询；b、产品质量、服务质量问题投诉的电话、传真、信件等； c、用户产品使用信息跟踪；3、质量服务保障计划3.1 项目执行保证措施3.1.1 组建产品供应项目部 针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建产品供应项目部。负责本工程的产品供应。 3.1.2 供应计划根据施工进度和招标文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法，并做到表格化。 3.1.3 供货流程1）货物采购 按照合同约定，项目经理组织采购。 2）到货检验 到货后，甲方和乙方参加该产
17、品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派员参加。 3）开箱检验 在仓库或工地现场进行的开箱检验，由甲方与我公司有关人员共同参加，对产品的内外包装产品外观进行检查，若发现产品短缺和外观破损，我公司将及时处理。 4）安装验收 安装验收是我公司和施工单位共同对产品安装工程根据有关的产品安装技术指标进行验收，安装验收后双方签署安装验收证书。 5）完工测试 系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。 6）大联调 本系统产品联调是指:在与其它系统不相连的情况下，测试所有产品作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个功能要求，是否符合贵方的要求。系统功能
18、测试完毕后，签署调试验收证书。 7）试运行系统运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。 8）质保期 系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统的可靠性和稳定性。产品质保期按质保及售后服务承诺书介绍进行质保。 3.1.4 供货质量标准我方将严格按以下标准提供产品 1）产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。 2）产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。 3）送货时需提供材料的合格证、检测报告(报告必须出自国家权威检测机构)原件一式叁份。每批货物进场，我方必须出具产品合格证，甲方、乙方等签收后留存。 3.1.
19、5 供货数量发生变化处理方法 1）如因工程需要，供货量变化超出暂定供货量的10%时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准。2）因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品(即合同中未约定的产品)供货期由我方、甲、丙方另行协商确定，且供货不得影响工程的相应进度。 3.1.6 技术支持 工程开工后我方派技术人员常驻现场，做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理产品供货手续及验收事宜，并对不合格产品及需二次加工的产品进行再加工，为甲方提供技术支持。3.2 工期进度保障措施我公司拥有有雄厚的技术力量和经验丰富的物资供应服务团队，并
20、且在以往采购服务项目中有短期内完成巨额工程量的经验，此项目供货期为合同签订后10天内完成。为了按时保质保量的完成这一目标，我们拟采取如下控制方法和保证措施。3.2.1 工期控制方法确定项目总进度控制目标和各分项工程进度控制目标，并编制其进度计划表。在项目实施过程中，不断的比较进度计划与实际计划的偏差，并不断采取措施调整其偏差；同时，协调与影响施工进度有关的其它单位、部门和工种的关系。3.2.2 工期安排及保障措施本项目开始及完成时间根据采购方的安排以及供货方的项目实际进度而定。项目一旦开始实施，须按以下步骤开展工作：1）物资部按照合同进行货物的准备，质量把关，按项目实施实际进度制订供货计划。2
21、）工程部做好一切前期准备工作（如环境场地检查及准备，备齐机具）。3）一旦货物进场后，需科学的安排安装调试工作，并积极与用户方取得配合，避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。4）项目实施过程中定期召开现场会，由项目经理和各专业工长参加，及时调整人员安排，合理化安排项目进度。5）项目实施过程中项目经理、项目副经理，技术总工程师定期和不定期的抽查产品安装各阶段的质量，并及时对产品质量和安全安装调试进行监督，保证好项目质量，搞好项目安全实施。6）项目每一阶段完工后，及时整理档案，做好工作总结，为下一阶段打好基础。8）安装调试完毕后，及时组织验收，做好项目结算工作。4、管理制度第一章 总则一、目的 为
22、了规范采购供应管理，确保采购的原辅材料符合标准规定，确保质量安全，满足生产需求；二、适用范围 本制度适用于本公司生产所需原辅材料的采购及供应管理；三、职责 1、采购管理总部负责采购业务管理、支持、指导和监督； 2、产品开发部负责制定原辅材料验收标准； 3、质量管理总部负责原辅料的检验或验证及委托有资质的检测机构检验； 4、生产管理部负责下达生产计划； 5、采供部负责编制原辅采购请购计划（请购单）； 6、采供部负责日常原辅材料采购供应及控制；7、采供部负责原辅材料的入库、储存、保存及发放； 8、现场生产部负责原辅材料的使用；第二章 管理规定一、工作流程1、原辅材料采购供应流程图见附件；2、请购作
23、业（1）月度请购:根据计划员下达月度需求计划，采供部参照原材料仓库库存及供应商备货情况，在月底前编制下个月的月度请购计划，月度计划提供给供应商备料参考；（2）日常请购:根据周生产计划排程表，计划员下达周需求计划，采供部参照原材料仓库库存、原材料合理库存，制订请购单由采供部的负责人审批并下达；3、采购作业（1）月度采购:根据月度请购计划采供部参照合格供方清单、价格档案和采购基本合同书在月底前编制下个月的月度物料采购计划报采购分管领导批准后执行，同时编制月度采购、资金计划，报采购分管领导批准后上报；（2）日常采购:采购专员根据周需求计划及材料仓库库存，填写订货单（个别合同），采供部负责人批准，采购
24、员负责实施；（3）下订单采购员在仔细检查、确认有效性后下订货单根据公司仓库物品日报表、原材料合理库存表及最低采购数量及采购周期，查核请购单的合理性。如有问题立即与计划员沟通；确认请购单的有效性和合理性后，根据合格供方清单、价格档案，负责在电脑系统中填写订货单，详细注明:订货日期、供货厂家、供方联系人、需方联系人、电话、交货地址、收货人、品名、规格型号、质量标准、单位、数量、到货日期、含税到库价；订货单经采供部负责人签字确认后（特殊情况，由负责人口头确认并事后补签，如有问题退回），并以传真（或电话）方式准确无误地通知采购方，得到采购方确认的答复后，留存备查，并在订货单上记录确认时间（时、分），作
25、为已发送标识；计划外紧急请购的产品，必须由采供部负责人在订货单标明“计划外”字样，按“第一章第3条第（3）点的第、条款”操作；当采购员接到由计划中心签发的紧急请购单（标明“紧急”字样）时，按紧急订单处理，即不必以正常的请购周期办理，而是在取得采购方认可的前提下，以最短的时间内交货，必要时少量分批到货。具体按“第一章第3条第（3）点的第、条款”操作；订货操作在一个工作日内完成，并核对请购单和订货单，如有遗漏，查实后补订。已发送的订货单收存于固定处，于每月5日前整理并保存在档案袋；（4）订单跟踪采购专员应该及时跟催货物，并及时与采购方确认是否按订货单要求按期、按质、按量交货；如采购方反映有特殊原因
26、，确实不能按时到货，必须立即向采供部负责人报告延期交货时间及原因，必要时由采购中心负责人与采购方沟通；采供部负责人得到报告后，立即与生产部门沟通:生产部门负责人根据产品库存，如短期不影响生产或产品发货的与营运沟通调整计划，取得同意后由采供部负责人指令采购专员通知采购方按延期日交货:生产部门根据产品库存，认为延期交货将影响生产或产品发货时，由采供部负责与采购方沟通能否按时少量供货或通知采购方（按“第一章第3条第（3）点的第条款”操作），确保物料如期交货或保证生产；如确实因不可抗拒原因引起无法按期到货并影响生产或发货时，由采供部负责报告采供分管领导。到货日，采购员查核采购方是否按订货单按期、按质、
27、按量到货。如没有按时到货，按第一章第3条第（4点的第、条款”操作；(5到货采购专员向生产商索取产品出厂检验报告交质量管理总部:到库后，仓管员立即通知质量管理总部，质量管理总部按规定进行抽样及检验，并出具分析报告单，向采供部（供应）索要有效的材料验收入库单采购数据员根据到库的产品，向生产商索取增值税发票，登记后于一周内与材料验收入库单交财务部作为结算依据；采购专员在收到不合格通知单时，按不合格品控制程序执行并立即与生产商沟通:生产商（一周内确认）物料不合格:A、原则上作退货处理，可在下次送货时退回逾期，采供部（供应）作无主处理，同时按紧急订单操作。B、必要时请示评审，如评审通过时作让步接收处理:
28、否则作退货处理。具体操作按照不合格品处理规范执行；生产商如对检验结果有异议，由采供部协助会同质量管理总部与生产商协商处理:采购数据员根据验收入库单当日登记入帐（包括电脑帐）4、产品的验证:质量管理总部按过程和产品的监视和测量控制程序执行，负责检验验证。（1）采购的产品由质量管理总部在供方处验证时，应在采购合同中规定验证的安排及产品放行的方式；（2）完成进货检验后，质量管理总部及时把验证结果反馈采供部（物料供应）:（3）经检验合格的产品，由质量管理总部及时通知采供部（物料供应）接收入库、发放:（4）采购产品中发现不合格品按不符合品控制程序执行5、（到库）入库1）采供部（供应）根据订货单内容和生产
29、领用动态，随时跟踪到货；收到采供部订货单后，物管员及时确认与请购单是否一致，以防遗漏:订货单到货日，物管员查核供应商是否按订货单如期到货。如生产商没有按时到货，立即报告采供部（供应）负责人，采供部（供应）负责人查实后立即通报采购员，采购员按“第一章第3条第（4）点的第、条款”操作；物管员根据生产领用动态和库存，参照公司仓库物品日报表和合理库存表认为按订货单到货将影响交货，必须立即报告采供部（供应）提前到货。采供部（供应）查实后立即通报采购员，要求提前（日期、少量）到货（采购员按第一章第3条第（3）点的第条款），确保物料供应，保证交货。如无法提前到货并可能影响交货时采购员立即报告采供部负责人，由
30、采供部负责人及时与销售部沟通。到货后，物管员立即通知质量管理总部抽样检验，并通报采购员；对于不合格的到货（质量管理总部当场结论为不合格），采供部（供应）立即通报采供部，采购员第一章第3条第（5）点的第条款；如到货的数量与订货单不符，采供部（供应）及时通报采购员，采购专员根据对项目的影响程度按相关条款操作；（2）采供部（供应）根据订货单到货内容及质量管理总部结论为合格的入库。物管员根据订货单内容，仔细查实品名、规格型号、数量安排库位入库，并做好相应标识、开具验收入库单待检的产品经质量管理总部初步结论入库后，应采取隔离措施，并在作“待检”标识，以免误用；验收入库单一式四份，经采供部审批后，一份留存
31、，其余三份上交采供部。物管员根据仓储管理规范，做好盘点工作；日常发放随时记录，库存物料定期盘点；保持账、卡、物相符； 每月1日配合财务部对产品全面盘点及账物核对工作，及时办理报废和盘亏手续；盘存结论经财务部会计签字确认后，物管员和采供部负责人签字确认，作为物料管理月报表； 6、出库 （1）接到生产部取货单后，物管员仔细审核检查，确认有效性后发放，生产部负责审核确认并双方签字； （2）出库的产品当日登记入账（包括电脑账）、标识记录；（3）对生产部退回的材料，物管员对照领料单及退料单，核实物料品种、数量、质量无误后分别安排库位入库，当日登记入帐（括电脑帐）、标识记录；7、记录要求（1）采供部保存采购相关的信息和记录，按文件控制程
