1、最新济公关键业绩指标示例初稿精品济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司关键业绩指标示例北大纵横管理咨询公司二零零四年二月目 录第一章 高管人员关键业绩指标 4总经理 4营运副总经理 5开发副总经理 6第二章 技术中心 7第三章 中心厨房关键业绩指标 8第四章 采购部部门指标 10房产部 10第五章 工程部 12工程部经理指标 12第六章 店管部关键业绩指标 13部门指标 13店管部经理 14单店经理 15第七章 经营办关键业绩指标 16部门指标 16经营办主任 17第八章 财务部关键业绩指标 18部门指标 18财务部经理 19第九章 综合办关键业绩指标 20部门指标 20综合办主任 21第十章
2、监察办关键业绩指标 22部门指标 22监察办主任 22附录：定性指标评分量表 23员工满意度问卷 23规范管理评估问卷 23说明：1 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。第一章
3、高管人员考核指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入总额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4成本费用率考核公司总体成本控制情况同上财务部报表5干部培养含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升工作：督促高管对下级干部有明确的
4、发展计划并加以落实评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分综合办6安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计营运副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4新产品收入由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力同上
5、经营办分析报表5主管部门费用预算超支率主管各部门平均费用预算超支率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高120分4）其余按线性关系计算财务部报表6品牌推广衡量目标市场对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的80%，不得分3）其余按线性关系计算第三方调查7安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计开发副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每
6、降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4项目费用预算超支率严格按预算和制度控制项目费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表5项目质量对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析所有项目的平均评分项目评审小组6新项目开发完成率由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，
7、加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算经营办统计主管部门费用预算超支率主管各部门平均费用预算超支率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高120分4）其余按线性关系计算财务部报表7安全生产考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计 第二章 各部门负责人考核指标技术中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1新产品开发计划完成率实际开发项目/计划开发项目1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的6
8、0%，不得分5）其余按线性关系计算本部门记录2新产品收益率新产品利润总额/新产品生产成本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部分析报告3技术指标管理消耗定额标准、成品率、合格率等技术指标制定的准确性上级直接评分各部门记录4加工工艺改进工艺改进对生产加工过程的增效上级直接评分各部门记录5技术问题消除率消除问题数/出现问题数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表6科研开发项目费用预算超支
9、率科研开发项目实际费用支出/科研开发项目预算费用1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结序号指标名称说明计分规则数据来源1内部利润率内部利润额/部门生产总值内部利润额实际发生成本标准成本（预算成本）1）=目标值,得100分2）比目标
10、值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量部门劳动效率；人均产值=总产值/部门总人数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算经营办报表3按期完成计划率按期完成计划产量/计划总产量1）=目标值,得100分2）比目标值每减少5，减10分； 3）目标值的80%，不得分4）其余按线性关系计算店管部统计4计划产量完成率实际完成产量/计划总产量1）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财
11、务部报表6安全生产统计期间内生产事故的次数（严重事故按一票否决指标确定）1）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部2采购产品质量合格率采购产品符合生产经营质量要求1）目标值,得100分2）目标值的70，不得分； 3）比目标值每降低5，减10分； 4）比目标值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算店管部3供货及时率满足生产要求，防止生产经营中断每超过一天，减5分；超过10天，不得分店管部、中心厨房、单店4存货资金周转率降低库存，控制采购资金占用营业成本/平均存货1）目标值,得100分2）目标值的70，不
12、得分； 3）比目标值每降低5，减10分； 4）比目标值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算财务部报表5采购费用超支率实际发生采购费用/预算采购费用采购费用指采购过程中发生的差旅费、交通费等，不包括货物价格、运输费用等1）=目标值,得100分2）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部报表6采购帐务差错率应付帐款帐务出现遗漏、错误等的次数0，得100分0，不得分财务部7采购信息管理统计报告及时性、采购价格信息、供应商信息系统建设完整性由上级主管领导直接评分经营办本部门记录9部门费用预算超支率严格按预算和
13、制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结房产部经理序号指标名称说明计分规则数据来源1项目计划完成率实际完成项目数/计划完成项目数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算经营办统计2项目费用预算超支率项目实际费用/项目预算费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分
14、；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部3项目进度按项目计划的时间要求进行每超过一天，减5分；超过10天，不得分评审小组4规划方案的质量营建计划或选址方案的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度评审小组直接评分评审资料5单店投资收益率单店营业利润/单店总投资额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表6市场调研市场信息的收集详实，分析透彻上级直接评分本部门各种资料7房源储备量符合经营要求的店址储备1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，
15、最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算本部门记录8部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结工程部经理序号指标名称说明计分规则数据来源1项目计划完成率实际完成项目数/计划完成项目数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算经营办统计2项目
16、费用预算超支率项目实际费用/项目预算费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部3项目预算差异率1实际审批预算额/报批预算额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）比目标值每减少5，加5分；4）目标值的50%，不得分5）其余按线性关系计算工程部记录4项目施工质量达到项目设计要求评审小组直接评分评审资料5项目设计方案可行性、适用性评审小组直接评分评审资料6项目进度按项目计划的时间要求进行每超过一天，减5分；超过10天，不得分评审小组7项目实施组织对施工队的监理和管
17、理评审小组直接评分评审资料8技术资料的保存规范性、完整性评审小组直接评分评审资料9安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计10部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表11部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结店管部经理序号指标名称说明计分规则数据来源1各单店营业利润合计根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分
18、；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2各单店营业收入合计根据财务部定义同第一项财务部报表3各单店平均服务满意度单店服务人员为顾客提供服务的质量和稳定性同第一项监察办检查报告4各单店平均菜品质量单店菜品加工制作的质量稳定性，同第一项监察办检查报告5各单店日常经营费用合计单店备用金的领用和使用额度的控制程度同第一项财务部报表6各单店营业利润平均增长率根据财务部定义同第一项财务部报表7生产需求计划编制合理程度各单店调拨的加工半成品隔日存储的数量应尽可能降低，以保证菜品质量并控制存货成本1） 目标值,得100分2） 目标值并10，扣10分；4） 目标值的10，按线形关系计算8各
19、单店安全生产各单店考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办报表9店管部部门费用严格按预算和制度控制非经营性费用的支出，提高利润率同第一项财务部报表1011店管部经理序号指标名称说明计分规则数据来源1各单店营业利润合计根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2各单店营业收入合计根据财务部定义同第一项财务部报表3各单店平均服务满意度单店服务人员为顾客提供服务的质量和稳定性同第一项监察办检查报告4各单店平均菜品质量单店菜品加工制作的质量稳定性，同第一项
20、监察办检查报告5各单店日常经营费用合计单店备用金的领用和使用额度的控制程度同第一项财务部报表6各单店营业利润平均增长率根据财务部定义同第一项财务部报表7生产需求计划编制合理程度各单店调拨的加工半成品隔日存储的数量应尽可能降低，以保证菜品质量并控制存货成本1） 目标值,得100分2） 目标值并10，扣10分；4） 目标值的10，按线形关系计算财务部报表8各单店安全生产各单店考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办报表9店管部部门费用严格按预算和制度控制非经营性费用的支出，提高利润率同第一项财务部报表1单店经理序号指标名称说明计分规则数据来源1单店营
21、业利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2单店营业收入根据财务部定义同第一项财务部报表3单店平均服务满意度单店服务人员为顾客提供服务的质量和稳定性同第一项店管部检查报告4单店平均菜品质量单店菜品加工制作的质量稳定性，同第一项店管部检查报告5单店日常经营费用单店备用金的领用和使用额度的控制程度同第一项财务部报表6单店营业利润增长率根据财务部定义同第一项财务部报表7需求计划编制合理程度单店调拨的加工半成品隔日存储的数量应尽可能降低，以保证菜品质量并控制存货成本1） 目标值,得100分2） 目
22、标值并10，扣10分；4） 目标值的10，按线形关系计算店管部8单店安全生产各单店考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办报表9顾客投诉量应提高服务质量和菜品质量，提高顾客满意度，重大投诉加倍计算1）目标值，得满分2）超过一次，扣5分店管部报表1第三章 经营办关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1公司战略及规划草案设计质量状况制订公司战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度上级直接评分范围：0-120分公司战略、规划草案2公司经营计划制订质量状况制订计划与实际执行状况之间的差距上级直接评分范围：0-100分
23、公司年度经营计划、经营办经营状况分析报告3公司信息系统建设情况信息系统建设计划完成情况1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算本部门工作记录4经营状况分析质量分析报告的及时、准确、可借鉴性同上经营状况分析报告5公司部门考核管理情况按计划完成部门考核上级直接评分范围：0-100分年终考核报告6部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级
24、直接评分范围：0-100分部门年终总结经营办主任序号指标名称说明计分规则数据来源1公司战略及规划草案设计质量状况制订公司战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度上级直接评分范围：0-120分公司战略、规划草案2公司经营计划制订质量状况制订计划与实际执行状况之间的差距上级直接评分范围：0-100分公司年度经营计划、经营办经营状况分析报告4经营状况分析质量分析报告的及时、准确、可借鉴性同上经营状况分析报告5公司部门考核管理情况按计划完成部门考核上级直接评分范围：0-100分年终考核报告6部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结8安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得
