1、强烈推荐家政服务体系建设项目的可行性研究报告赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务体系建设项目申报材料申报单位：赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司二0一二年九月赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务体系建设项目申报材料申报单位：赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司二0一二年九月一、 赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务体系建设项目可行性研究报告二、 赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务体系建设项目投资计划书三、 营业执照四、 组织机构代码证巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务网络体系建设项目可行性研究报告项目单位：巴林左旗利洁物业管理有限公司项目建设地点：内蒙古巴林左旗林东镇
2、可研报告编制时间：二零一二年九月第一章 总论 1一、项目名称 1二、项目建设单位概况 1三、项目建设概况 3四、项目编制依据 5五、项目编制原则 5六、项目主要经济技术指标表 6七、结论 6第二章 项目建设的背景 7一、项目区简介 7二、家政服务中介机构有关情况 8三、家政服务技能培训 9四、项目政策分析 10五、项目必要性分析 12第三章 市场分析与预测 13一、市场分析 13二、家政服务从业人员的构成 16三、巴林左旗家政公司经营策略 17四、管理团队、管理方法及模式 18第四章 项目选址与建设条件 19一、项目选址 19二、建设条件 19第五章 项目建设方案 21一、总体规划原则 21二
3、、主要建设规模和建设内容 22三、规划布局原则 22四、改造方案 22第六章 项目管理方案 23一、项目建设期管理 24二、项目运营期管理 25第七章 环境保护 26一、环境保护的标准 26二、环境现状及环境影响因素 26三、污染物排放符合以下标准 27四、环境治理与保护措施 27五、环境影响评价结论和建议 28第八章 节能措施 28一、设计依据 28二、主要节能措施 29三、节能效果 30第九章 安全与消防 30一、设计依据 30二、劳动安全保护 31三、消防设计 32第十章 组织机构与人力资源配置 33一、组织机构与职能划分 33二、劳动定员 34三、工作时间 34四、经营管理措施 34五
4、、技术培训 35第十一章 项目实施进度 35一、建设工期 35二、项目实施进度安排 35第十二章 投资估算与资金来源 36一、投资估算依据 36二、投资估算 36三、资金来源 38四、资金使用和管理 38第十三章 财务评价 39一、财务评价依据 39二、营业收入、营业税金和附加估算 39三、总成本及经营成本估算 39四、财务效益分析 40五、不确定性分析 40六、财务评价结论 41第十四章 社会评价、风险分析 41一、家政服务业的经营风险 41二、对策及相应措施 42第十五章 结论与建议 43一、结论 43二、建议 44第一章 总论一、项目名称 巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务网络体系建设
5、项目二、项目建设单位概况1、项目建设单位名称巴林左旗利洁物业管理有限公司2、项目建设单位简介（1）企业基本情况巴林左旗利洁物业管理有限公司位于巴林左旗原物资局院内，于2009年10月份经工商部门注册成立，具有注册资金50万元，独立法人资格。本公司是一家经巴林左旗劳动局批准的规范化、员工化、专业化从事集清洁保养、育幼服务、居家养老、搬家、水暖电维修、管道疏通、专业月嫂、保姆、家务助理员、钟点工、等家政服务，物业管理于一体的大型家政服务公司。家政服务是利洁物业公司特色服务项目之一，家政服务人员通过利洁物业公司进行专业家政技能的岗前培训，严格考核、持证上岗、形成“招募培训输送督导服务再培训晋升”为一
6、体化的产业链，巴林左旗利洁物业管理有限公司专为巴林左旗各大公司企业、商场、银行、写字楼、大厦、提供高标准日常保洁服务、外墙清洗服务、地毯清洗服务等。公司现有办公场地500余平方米，公司下设办公室、工程部、财务部、清洁管理部、综合业务部等部门，年平均营业收入300多万元以上。现有379人，其中签约在职职工286人，未签约机动人员93。管理层人员均具有丰富的家政服务工作及物业管理经验，具有良好的职业道德和专业修养。公司现有吸尘机2台,吸水机2台,地毯清洗机2台，高压水枪2台，高空外墙清洗设备210套，若干清洁必备的常用设备及工具。巴林左旗利洁物业管理有限公司凭借先进的服务理念,专业规范的管理模式,
7、热情周到的服务意识,认真踏实的工作态度获得了众多客户的好评,赢得了一批高学历、高收入、高素质的客户群。公司致力于培养高素质、多功能家庭服务专业人才,满足赤峰家政服务市场需要，为巴林左旗民提供规范化的家政服务，树立当地家政服务行业品牌建设,解决下岗女工和农村剩余劳动力就业安置工作，为巴林左旗人民带来一个全新的家政服务新理念。公司一直积极贯彻执行中国家协“为民、便民、利民、安民”的服务宗旨以“用专业的心做家务事”为企业宗旨与时俱进、开拓创新各项工作扎实推进取得了长足的进步。2010年3月，为帮助下岗失业妇女实现就业再就业，利洁物业公司创办了“立洁家政服务社”。在西城街道办事处及社会各界的大力支持下
8、，“利洁家政”本着“安置一个人，温暖两个家”的服务宗旨，狠抓规范管理、优质服务，八年多来，安置下岗职工、失业妇女2317人，为20000余户家庭提供服务，取得了良好的社会效益，成为巴林左旗家政服务的专业服务组织。（2）项目负责人及联系方式项目负责人：张志惠三、项目建设概况1、项目建设目的家政是对家庭关系及其事物的统称，是指家庭事务的管理。家政涉及家业、家法、家风、收支、教育、人与人的关系，家庭与亲戚、朋友、邻里的关系等。家政服务是我国当前市场经济下的一项新兴行业，是家务劳动社会化的产物，也就是将原本由家庭成员完成的为满足家庭成员自身生存、维系家庭功能所必须的各项家务劳动逐步转化为由社会组织提供
9、的社会化服务，主要包括家庭生活消费品的商品社会化服务和家庭服务的劳动社会化服务。从服务的内容上，烹调、洗涤、操持家务、照料老人、看护婴儿、看护病人、护理孕妇与产妇、制作家庭餐、家务管理、家庭教育、家庭休闲娱乐等都属于家政服务的内容。基于对市场前景的剖析、对行业内在现象的把握、对创新带来的巨大增值机会的期待，我们拟投资305.9万元人民币对巴林左旗利洁物业管理有限公司的直营店进行改造，以适应社会发展的需要。公司的发展思路是：关注行业的发展前景，以创新构建核心竞争力，从规模、管理、服务模式几方面着力，创建直营模式，稳步成型、壮大。敏锐把握行业竞争下的产业升级机会，扩展服务领域，延伸服务范围，融合资
10、本市场迅速发展壮大的机遇，引入股权资本，实现跨越式发展。争取3年内直营店达到30间规模。布局上，前期立足巴林左旗林东镇，进入巴林左旗各乡镇，再逐步发展其他旗县，发展成为巴林左旗内前沿的综合一体化家政服务集团。2、项目建设内容及规模（1）家政服务连锁门店建设（改造10家现有直营店、新增改造10家直营店）（2）设备购置及安装（3）建立实操培训教室（五处）并配置培训、实操设施、设备、用具（4）林东家政网络建设3、项目建设地点内蒙古赤峰市巴林左旗4、项目建设性质改造5、项目建设周期 2012年9月2012年12月6、项目总投资及资金筹措（1）项目总投资项目总投资305.9万元，其中固定投资主要包括：改
11、造费为165.9万元；设备及工器具购置费为140万元。（2）资金筹措项目资金来源于企业自筹155.9万元，争取国家支持资金150万元。四、项目编制依据 财政部关于2012年开展家政服务体系建设有关问题的通知 财办建【2012】14号内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要内蒙古自治区20042010年第三产业发展规划纲要内蒙古自治区加快第三产业若干政策规定巴林左旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要项目建设单位提供的其他背景材料五、项目编制原则1、本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模。2、充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行
12、合理安排。3、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济效益和社会效益。4、坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。5、按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。6、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。7、项目用设施设备，采购工作实行招标采购及比质比价采购。六、项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1新增劳动人员人2建筑面积m215503总投资万元305.9 3.1固定资产投资万元305.
13、94资金筹措万元305.9 4.1企业自筹万元155.90 4.2申请财政资金万元1505营业收入万元750.00 正常年6总成本万元710.58 正常年8年交纳所得税万元9.86 正常年9年实现税后利润万元29.56 正常年10税后全部投资回收期年6.68 含建设期11投资利润率%9.84%12财务内部收益率%13.49%13财务净现值万元17.86 ic12时七、结论本项目投入运营后，企业能够提高服务大众的实力，使家政服务的业务量有大幅度增加。项目对于满足人们日益提高的物质生活需求，促进服务业结构调整，扩大商品流通，增加社会就业，提高巴林左旗家政服务业的市场竞争力，具有十分重要的意义。项目
14、对于巴林左旗农业生产与服务业的可持续发展，增加巴林左旗财政收入，加速巴林左旗地方经济的迅速发展等，都将产生良好的影响和促进作用。第二章 项目建设的背景一、项目区简介巴林左旗地处内蒙古自治区赤峰市北部，大兴安岭山脉向西南延伸处，西辽河支流乌尔吉伦河中上游地段，内蒙古高原向东北平原的过渡地带上。地理坐标为东经11844-11948，北纬43-4848之间。东与阿鲁科尔沁旗为邻，西南两面与巴林右旗接壤，北与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗交界，总面积6644平方公里，总人口35.8万人。巴林左旗矿产资源丰富。目前，全旗境内已发现各类矿产地130多处，已发现矿种有30多种。现已探明的有色金属储量分别为铅、锌矿石
15、量4688万吨，现保有铅锌矿石量2656万吨，保有铅锌金属量165万吨以上；铜矿石量44.983万吨，银1400吨；黑色金属铁1619万吨，硫铁矿7300万吨；石灰石贮量1亿吨以上，硅灰石贮量在80.3万吨以上；还有陶土、沸石、水晶等非金属资源。巴林左旗现有耕地155万亩，适宜种植玉米、小麦、大豆、谷子、高粱、烟叶等农作物110多种；可种植白菜、芹菜、韭菜等80多种蔬菜。大葱、大蒜、杂粮、杂豆、笤帚苗、线麻、土豆在毗邻地区有很高的声誉。全旗有林地面积360万亩，森林覆被率达32.4%，主要树种有油松、落叶松、蒙古野果（123苹果）、山杏及速生丰产用材林等40多种。全旗现有草牧场面积484万亩，
16、为畜牧业的发展提供了充足的饲草资源。全旗年产优质绵羊毛230吨、山羊绒100多吨，是东北地区较大的绒毛、皮张集散地。全旗年加工皮张50多万张，商品肉7256吨。国道303和305线、集锡国道、集通铁路从境内通过，与全国交通网络相连接，运输条件优越；中国网通、铁通、联通、电信、移动等通讯网络覆盖全旗，信息畅通。巴林左旗2010年实现地区生产总值41.73亿元,按可比价格计算，增长20.2%，增幅同比加快1.7个百分点。其中，第一产业增加值9.71亿元，增长4.5%；第二产业增加值21.29亿元，增长34.8%；第三产业增加值10.72亿元，增长19.5%。二、家政服务中介机构有关情况目前，从事家
17、政服务职业介绍的机构分为劳动和社会保障部门开办和社会开办两种。劳动和社会保障部门开办，主要是由省、市、县、乡四级劳动和社会保障部门所属就业服务机构管理，公共职业介绍机构承担。社会开办的形式较多，主要是社会团体开办，企业自办，集体和个人开办等多种形式。 1、劳动和社会保障部门开展的家政服务 一般有三种形式：一是在职业介绍机构开设专门的家政服务窗口，进行家政服务业务介绍，成交后由供求双方签订劳务合同；二是建立专门的公益性家政服务中介机构，对下岗职工实行免费培训，免费介绍工作；三是直接指导社会开办的以下岗职工为主要介绍对象的中介机构，劳动和社会保障部门主要提供相关政策指导和培训资金的支持等。 2、企
18、业办的家政服务机构 主要是安置本企业下岗职工，其服务既面向企业，又面向社会。这种机构一般为经营实体，既搞家政服务的中介，又兼有组织、管理下岗职工的功能。企业办家政服务机构的特点：一是将下岗职工组织起来，帮助寻找新的就业岗位，并负责为其交纳社会保险金，这样，没有把职工直接推向社会，有利于保持社会的稳定；二是由于介绍对象是本企业职工，知根知底，便于管理，用户也放心；三是通过家政服务的渠道，推销企业的产品，获得安置下岗职工和产品促销双丰收。 3、街道、社区开办的家政服务机构 街道、社区作为基层组织，与城市居民的生活有着直接联系，能准确了解居民的需求，能较好掌握家政服务员的工作状况，还能结合社区管理进
19、行家政用工介绍，具有方便居民家庭，服务可靠、信誉度一般较高的特点。 4、社会团体和民营、个体开办家政服务机构主要形式是成立家政服务公司。规模较大的家政服务公司在管理上一般比较正规，有严格的服务规范、工作标准和收费标准，能够较好地按照市场的需求开展各项服务业务，并注意跟进服务。为了提高服务信誉，有些机构还对服务员进行培训，提高其业务素质。一般做法是，招收和组织家政服务人员，并与其签订聘用协议；按用户要求派出工作，并由公司与客户签订用人协议。付费流程：用户将服务费用支付给公司，公司再将工资支付给服务员。 三、家政服务技能培训 目前，劳动和社会保障部门对家政服务人员的培训有两种形式，一是通过劳动和社
20、会保障部门所属职业培训学校、技工学校、就业训练中心、再就业培训基地和家政服务公司直接开设各种家政服务培训班，开展家政服务技能培训；二是指导再就业培训基地和其他部门开办的职业培训机构开展家政服务培训。以上两种形式的培训，招收的对象都是企业下岗职工。凡是下岗职工培训率和就业率达到劳动和社会保障部门要求的，都可得到部分再就业培训经费的支持；凡使用劳动和社会保障部门指定教材进行培训并经过职业技能考核鉴定合格的，均可获取相应的职业资格证书(比如保姆证、育婴师证、护工证等)。 社会上其他方面开展的家政服务培训。一部分是由社会力量开办的，以收取学员的培训费支持其培训开支，培训的对象来源不限；一部分是由工会、
21、妇联等群众团体自筹资金开办的，培训对象以下岗职工、失业人员为主，也包括社会上其他人员。 目前，家政服务培训方法主要是由教师面授职业知识、指导实际操作，有些地区还运用了电化教育手段，开展了专门电视讲座。培训内容主要有职业道德、礼仪礼节、采买记账、居室保洁、家电使用、菜肴加工、烹调技术、服装洗烫、老幼看护、孕产护理、儿童启蒙等。培训课程的设置，通常以劳动力市场需求设定，培训时间多以短期培训为主，最短的一周，长的有几个月。四、项目政策分析1、立法形式确定中华人民共和国劳动法2010年9月，国家总理温家宝主持召开国务院常务会议，主题为国务院会议关于家政行业政策措施，会议确定了一下政策措施：（1）加强统
22、筹规划。从我国实际情况出发，重点发展家政服务、社区服务、养老服务和病患陪护，满足家庭的基本需求；因地制宜地发展家庭用品配送、家庭教育等，满足家庭的特色需求。鼓励各种资本投资创办家庭服务企业，培育家庭服务市场。推进公益信息服务平台建设。实施社区服务体系建设工程，统筹社区内家庭服务业发展。（2）规划市场秩序。完善行业自律机制，规范服务行为。加强市场监管，依法规范家庭服务机构从业行为，严肃查处违法经营，维护家庭消费者合法权益。（3）加强就业服务和职业技能培训。完善公共就业服务体系，为家庭服务从业人员免费提供职业指导和职业介绍服务。把家庭服务从业人员为职业技能培训工作的重点，落实培训计划和培训补贴政策
23、。（4）切实维护家庭服务从业人员合法权益。规范家政服务机构、家庭和家政服务员之间的权利义务关系，维护家政服务员劳动报酬和休息权益。（5）加大财税等政策扶持力度。将家庭服务行业作为促进服务业发展专项资金的支持重点，并纳入中央和地方社会事业、民生工程资金扶持范围；对符合条件的家庭服务企业实行税收优惠的支持政策。积极发展中小型家庭服务企业，鼓励多种方式的便民服务。二六年二月九日全国老龄委办公室、发展改革委、教育部、民政部、劳动保障部、财政部、建设部、卫生部、人口计生委、税务总局关于加快发展养老服务业的意见（国办发20066号）：“鼓励发展居家老人服务业务。鼓励社会资本投资兴办以老年人为对象的老年生活
24、照顾、家政服务、心理咨询、康复服务、紧急救援等业务。”2、国家标准家庭服务业行业管理规范（试行）家政服务国家标准草案未正式实行。家政从业人员资格等级标准（试行）3、行业自律及公约2005年8月1日，上海市质量技监局发布实施我国首个家政服务地方标准家政中介和服务规范。北京“十五”期间研究出台北京家政服务业行业公约北京2007年3月15日实施家政服务通用要求，是北京首个家政服务地方标准。内容包括：“家政从业人员服务要求：初级家政从业人员能使用燃气灶具、电饭煲，能制作2种主食。中级家政从业人员能帮助产妇做形体恢复操，能给婴幼儿说儿歌，能给病人测量血压，能煎制中草药。高级家政从业人员能制作2种不同菜系
25、的菜肴，能制作5道西餐，能进行网上搜索并下载文件。”五、项目必要性分析从以上的描述可以看到，城市家庭对家政服务的强烈需求，是我国经济社会发展的必然产物，也是我国现阶段面临的国情、社情的具体反映。同时，基于以下独到分析，我们认为巴林左旗利洁物业管理有限公司进行更新改造是完全必要的：1、城市妇女连续就业是我国不同于世界上许多国家的突出特征。以往由于市民的生活水平普遍处于维持温饱状态，家政管理也无从谈起。改革开放以后，市民的收入、住房、日常生活水准都得到明显改善，家庭在子女教育、个人健康、居室环境、休闲形式、社交往来等生活方式各方面都发生着新的变化。然而，城市女性连续就业的模式并未改变，原来由单位承
26、担的职工生活福利功能被逐步剥离。缺少全职主妇家庭的家政管理、家务劳动人手不足的矛盾随之凸显。 2、人口老龄化的需要。目前赤峰60岁以上的老年人已占总人口的15；空巢老人占老年人口的40%，人口结构老龄化给城镇提出严峻的养老问题。以居家养老为主、机构养老为辅是目前以及今后相当一段时期内我国城市普遍实施的养老模式。高龄病卧及空巢独居老人的增加以及子女照顾能力的有限，导致城镇老人的生存焦虑和子女亲属的扶助压力。为此，家政服务作为老龄化城市不可或缺的一大功能应得到大力开发。3、家庭的小型化、核心化反映了现代人寻求自主、独立的生活意向。但同时，与父母分开居住的年轻双职工夫妇其育儿及家务劳动的负担甚重。越
27、来越多的年轻家长把幼儿送入寄宿制幼托机构，从而忽视了幼儿期孩子与父母亲密互动的生理、心理需求，以及可能带来的影响孩子身心发展的负面后果。如果家政服务能为这些家庭排忧解难，则保证了家庭生活中的“以人为本”要旨，更有利于建立和谐的亲子互动关系。 4、政策面必将予以支持。基于家政服务对缓解城市家庭压力，提高市民生活质量的积极作用，政府必对这一尚待发展的行业进行扶持和规范。在场地、资金、税收等方面实施放宽或优惠政策，同时对此行业的经营、管理、运作模式、监管机制等作出相应规定，使之从闲散流动、随意雇佣、良莠不齐的中介机构逐步向员工制企业发展。 第三章 市场分析与预测一、市场分析1、巴林左旗家政服务市场（
28、1）巴林左旗家政服务市场发展历史巴林左旗家庭服务业发展有13年。在前期，不太规范，很多都没有注册，就是自己搬一张桌子、安个电话，然后在街边随便抓几个人或者从家乡叫几个人来就搞家政公司。后来，政府逐渐规范，要注册、工商登记，进行规范化的管理。到了2000年，政府开始推动巴林左旗市家庭服务业逐步向正规化发展。目前巴林左旗市正规注册的家政公司，从工商局统计有12家。经营比较好的也就3家左右。现在在巴林左旗从事家庭服务业的人员有1700人左右。到巴林左旗从事家庭服务的从业人员中，农村与城市来的比例基本是8比2。这些从业人员的学历偏低，也有大中专毕业的，有些毕业后找不到合适的工作，他们选择作家庭服务员。
29、早期的需要市场，主要大量需要的还是护理老人、带小孩、搞卫生、做饭的家庭服务员。（2）巴林左旗家政市场近阶段特点主流服务市场的服务领域不断延伸巴林左旗是个传统农业的地区，人口统计全旗共35.8万人口，8万个家庭单位，起码有0.4万户家庭需要人帮忙、料理，0.2万家政从业人员缺口。年轻人都在外拼搏，需要一个稳定家庭，需要一个比较好的人到家里干些家务，另外还有现在流行的的月子护理。对家政服务人员的需求正迅猛增加。巴林左旗的家政服务业已完全不同于过去的保姆职业，它的市场空间非常巨大。传统的家庭服务业的范围已大为拓宽，衍生出许多服务方式，包括企业保洁、家务保姆、家庭医护、家教、管家理财、家政秘书等。几乎
30、每个城镇家庭都有家政服务方面的需求。巴林左旗家政业还处于弱势，发展需要扶持，市场需要规范巴林左旗家政服务业由于起步较晚，市场正处于发育期，因此从某种意义上来说是弱势产业。首先这是受众把家政服务的领域看得过于狭窄，特别是视保姆职业低人一等传统观念影响的结果。政府的管理也还没有跟上，没有从塑造一个新兴产业的角度来看待家政服务业，因此市场管理就有种种不正常的现象，雇主、家政工、家政公司三方的权益也得不到很好的维护。要发展家政服务业，必须进一步规范市场扩大服务范围，提高服务质量。除了大众就业观念有待提升外，家政服务产业化、家政公司企业化动作是一个重要方面。行政主管部门应像对待其他行业的企业一样，通过采
31、取适当鼓励政策和规范化管理，引导它们走上健康发展的轨道。价格随市场调节，稳中有升目前巴林左旗家政从业人员工资主要是靠市场调节，眼下供不应求的状况自然导致行情看涨。据反映，近2年，巴林左旗全市一直存在0.2万左右的从业人员缺口，而且短期内难以填补。该负责人认为，“由于巨大供需缺口的存在，年以来巴林左旗家政市场持续火爆”。对巴林左旗部分家政公司进行了调查，发现目前巴林左旗劳务市场上稍有经毫无经验的新手都有900元左右；再加上向家政公司交付的介绍、管理、社保等费用，请个保姆一年下来花费起码超过1.6万元。而如果请每日6小时（负责和管家，至少也有1200元，最高达到3800多。消费周期影响弱，主要受众及消费市场稳定家政人员需求节假日特征明显，年初节后属于“保姆荒”时期，市场整体趋紧，属于新兴加起步阶段。需要家政、保姆的家庭雇主7
