1、中国3000万经理人首选培训网站“SOP”的编制与管理规程目的：建立“SOP”的编制与管理规范，使“SOP”的编制、执行、修改和应用标准化、规范化。范围：所有的通用操作（单元操作），仪器、设备的操作，以及其它必要的特有的工作，都要制定“SOP”作为行动的依据和准则。责任：质保部负责组织编制；质保部负责审核与管理；主管生产的副总经理负责批准；与文件有直接关系的部门、岗位负责执行。内容：1.定义：“SOP”就是标准操作程序，是一种经批准的书面程序，对如何进行操作做出指示性说明。它并非只针对某一产品或物料，而具有更为通用的性质（如设备的操作、维护及清洗、验证、厂房的清洁及环境保护），一些“SOP”可
2、以用做补充产品专属性生产的依据及批生产文件。2.“SOP”基本要求：2.1编制要合理、可行、各项操作步骤的前后衔接要紧凑，条理性好，要按照操作程序，明确操作目的、条件、操作步骤、标准和结果评价。2.2语言要精炼、明确、通俗、易懂。应使用员工熟悉的、简短有力的词语来表达，尽量口语化。2.3可用流程、图解来强调标准操作程序中的关键步骤和信息。2.4“SOP”中必须包括每一项必要的步骤 ，信息与参数，不能有多余的项目和信息。3.“SOP”的基本内容3.1“SOP”的名称3.2“SOP”的编号，颁发部门、颁发单位、生效日期3.3编制依据3.4操作范围及条件3.4.1操作范围及条件3.4.2操作时间、操
3、作地点。3.4.3卫生要求（关键工序、设备、工器具、操作人员的卫生等）。3.4.4操作条件3.5操作步骤或程序包括准备过程、操作过程、结束过程。3.6操作标准3.7操作结果的评价3.8操作过程的控制、复核。3.9操作过程的安全事项及注意事项。3.10操作中使用的设备、器具名称、编号。3.11操作异常情况处理。4.企业基本“SOP”4.1实体操作仪器、设备的安装，使用的标准操作程序（每台一份）。4.2管理操作4.2.1物料管理包括物料的储存、收发、退料、取样的标准操作程序。4.2.2工序管理4.2.3动力管理包括风、冷、电、汽、水的使用“SOP”。4.2.4其它：例如更鞋、更衣、参观，进入车间楼
4、程序等 。5.管理：除按“文件系统管理规程”项下要求执行外，还应做到：5.1各实施部门工序负责人或员工对执行的“SOP”可以提出修改意见，经车间技术人员同意后，按编制的程序要求修改，修改未获批准前，不得改动原程序。5.2“SOP”是企业的保密性文件，根据各部门使用的份数进行复制。5.3培训、执行5.3.1各实施部门，“SOP”正式执行前要组织培训和学习，并进行实际操作训练。5.3.2经“SOP”培训的员工，要进行考试，合格后方可进入操作并不定期的进行考核；经考试不合格的人员不得上岗；各实施部门负责人要对员工执行“SOP”的情况进行检查和考核，让每个员工都必须熟记“SOP”项目中的操作要求。GM
5、P管理规定目的建立GMP管理规定，便于GMP管理程序化、规范化，保证与1998年修订药品生产质量管理规范的一致性。范围 本公司生产质量管理及生产有关的因素责任1 GMP管理依据1998年修订药品生产质量管理规范2 组织机构及职责2.1专职管理机构：吉林省天光药业有限公司GMP委员会。2.1.1 吉林省天光药业有限公司GMP委员会为常设机构，设主任委员1名，副主任委员3名，主任委员由公司总经理担任，副主任委员由生产设备部经理、质监部经理、销售部经理担任。2.1.2 负责公司内GMP管理落实实施2.1.3 负责企业内部GMP实施情况的自检。自检是按预定的程序对人员、厂房、设备、物料、卫生、验证、文
6、件、质量控制、生产管理、药品销售、用户投诉和产品收回的处理等项目定期进行检查。2.1.4 定期组织相关的技术人员对企业内部GMP实施情况进行总结。2.1.5 自检完成后应形成自检报告，内容包括自检的结果，评价的结论及改进措施和建议。2.2 临时机构GMP认证小组2.2.1 当公司有重大技改项目及申请GMP认证，应成立由项目负责人牵头的GMP认证小组。2.2.2 负责GMP认证申请工作。2.2.3 负责GMP认证资料的起草、制定工作。2.2.4 负责认证前的企业内部自检工作，并根据自检结果提出改进措施和建议。2.2.5 负责审核项目改造中的厂房、设备、工艺布局情况，根据申请认证范围，按照药品GM
7、P认证检查项目，确定相应的检查范围和内容。2.2.6 负责审核检查设备验证情况和检验仪器、仪表、校验情况。3 工作原则3.1 依据吉林省天光药业有限公司GMP自检标准的规定，认证检查项目、结果评定方法。3.2 确保GMP工作的落实实施3.3 使GMP工作程序化、规范化、标准化。培训培训人：GMP委员会主任委员培训对象：GMP委员会及相关人员培训时间：0.5小时附：吉林省天光药业有限公司GMP委员会 跟踪监督检查情况记录 GMP自检计划 GMP自检报告跟踪监督检查情况记录 格式号：被检部门检查时间检查人检查情况：备注GMP自检计划格式号：GMP自检小组组长GMP自检小组成员自检时间 年 月 日 年 月 日受检部门预定时间地 点分工负责人GMP自检报告格式号：GMP自检小组组长GMP自检小组成员自检时间整体运行情况评 价存在问题整改措施和建 议负责人完成日期：备注
