1、环境因素识别与评价程序含表格环境因素识别与评价程序（ISO14001：2015）1. 目的识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素并对其加以控制。2. 适用范围适用于本公司环境管理体系覆盖所有部门的活动、产品和服务中可能对环境造成冲击或影响的环境因素的识别与评价。3. 定义：3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的关系。3.2 环境因素：一个组织、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.3 重要环境因素：是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 3.
2、4 环境影响：全部或部分地组织的环境因素给环境造成有害或有益的变化。4. 责任部门4.1 管理者代表4.1.1 负责整体环境管理体系的策划工作4.1.2 负责批准环境因素识别及评价表和重要环境因素清单及EHS管理方案4.2 体系主管4.2.1 负责协助管理者代表进行环境管理体系的策划工作4.2.2 负责审核环境因素识别及评价表和重要环境因素清单及EHS管理方案4.3 EHS工程师4.3.1 负责组织协调各部门EHS执行干事进行环境因素识别汇总，评价和更新环境因素识别及评价表；4.3.2 组织各单位EHS执行干事检讨制定环境管理方案。4.4 各相关部门EHS执行干事负责其管辖范围内的环境因素识别
3、工作，参加环境因素评价和控制策划工作。5. 作业程序5.1 环境因素识别5.1.1 环境因素识别应考虑涵盖三种时态、三种状态、六个方面a） 三种时态：过去：以前曾经发生或遗留的、对目前产生影响的环境因素；现在：现在的污染和环境问题；将来：计划中的活动在将来可能带来的环境问题，如新工艺、新材料的使用。b） 三种状态：正常：正常工作时的状态；异常：非例行的活动，如施工中设备的关闭、启动和检修，或停工状态；紧急：活动过程中不可预见的、可能对环境造成重大影响的状态，如：火灾、 爆炸事故；洪水、地震、台风的发生。c） 六个方面：1.水体污染； 2.大气污染；3.噪声污染；4.废物污染；5.资源能源的利用
4、；6.其他环境问题和社区问题。5.1.2 注意：识别环境因素时应考虑变化，包括已计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务；异常情况和可合理预见的紧急情况。5.2 环境因素的识别方法a）询问和交流b）现场观察c）查阅有关记录d）工作任务/过程分析e）专家咨询5.3人力资源部组织各部门EHS执行干事，按照上述规定对各部门进行环境因素识别，填写环境因素识别及评价表。5.4环境影响评价5.4.1 环境影响评价的方法：a）环境影响评价在环境因素识别的基础上按定性及定量相结合的方式进行，定性评价按直接判断法，定量评价按打分法；b）直接判断法的依据主要包括：法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事件
5、的经验教训、直接察觉到的环境影响等；c）打分法：对于污染物排放型的环境因素的评估，需综合考虑所发生的频率(A)、影响的范围(B)、法律法规的符合性等(C)、影响的严重度(D)，打分法的公式为：R(风险)=A+B+C+D。a）A：发生的频率：评分发生频率51次/天41次/周1次/天(不含周)31次/月1次/周(不含月)21次/年1次/月(不含年)11次/年b）B：影响范围：评分影响程度5影响范围超出本公司，整个工业区都有影响4影响范围超出本部门，影响到多个部门乃至整个公司。3影响范围仅限于本部门内部。2影响范围仅限于本车间内部1影响范围极小，仅限于个人活动区域内c）C：法律法规符合性的评估：评分
6、符合性5严重超过法律法规要求，且有被相关方投诉过或政府部门发文要求整改的情况4明显已超过法律法规要求，3稍微超过法律法规要求。2法律法规有规定且符合规定1法律法规无明确规定。d） D：环境影响严重度： 水体污染：评分环境影响严重度（水体污染）5未经处理排放，超过标准。执行标准：广东省水污染排放限值(DB44/26-2001)第二时段一级排放标准4经过沉淀处理排放，有部分未达标排放3经过专用设施处理，根据环评结果部分符合标准排放2经过专用设施处理，根据环评结果符合标准排放1无排放 大气污染：评分环境影响严重度（大气污染）5未经处理排放，超过标准。(执行标准：广东省大气污染排放限值 (DB44/2
7、7-2001)第二时段二级排放标准4经过简单处理，排放但多数指标未达标3经过专用设施处理，有部分符合标准排放2专用设施处理，符合标准排放1无排放 噪声污染：评分环境影响严重度（噪声污染）5不符合GB12348-2008类标准要求4符合GB12348-2008类标准要求，但有邻居投诉3符合GB12348-2008类标准要求，无邻居投诉1噪声在40dB(A)以下，无影响 废物污染评分环境影响严重度（废物污染）5危险废弃物，所有废物未经专业厂商特殊处理直接排放4危险废弃物，部分废物未经专业厂商特殊处理直接排放3可回收废弃物直接排放，未经收集回收再利用2危险废弃物，全部废物交专业厂商特殊处理1一般废弃
8、物直接排放 能源资源的利用：评分环境影响严重度（能源资源的利用）5工作时间内持续消耗，能源资源消耗量大4每天几次消耗，能源资源消耗量大；或工作时间内持续消耗，能源资源消耗量小3每月几次消耗，能源资源消耗量大；或每天几次消耗，能源资源消耗量小2每年几次消耗，能源资源消耗量大；或每月几次消耗，能源资源消耗量小1利用少，能源资源消耗量极少 其他环境问题和社区影响评分环境影响严重度（其他环境问题和社区影响）5对环境和社区有严重影响4对环境和社区有一般影响，有相关方投诉3对环境和社区有一般影响，无相关方投诉2对环境和社区有轻微影响1对环境和社区影响极小，几乎可以忽略不计e） 重要环境因素的判定标准：A、
9、B、C、D所判定的分数相加后，R14分的环境因素被判定为重要环境因素；有相关方投诉的或者严重违反法律法规要求的因素，作为重要环境因素，并进行重点控制，规定必要的环境管理方案或措施；对于能源/资源消耗的环境因素，公司可根据评估节约的可能性及消耗规模的大小判定出重要的环境因素，进行重点控制，规定必要的环境管理方案；5.4.2 各单位EHS执行干事对环境因素识别评价后，将环境因素识别及评价表交部门经理审核后给EHS工程师汇总编制公司重要环境因素清单，然后交体系主管审核，管理者代表批准。5.5 重要环境因素的控制主要按以下顺序考虑管理方案或措施：a） 消除、替代以避免对环境造成影响b） 减少、再使用，
10、再循环以减少对环境造成的影响c） 对环境造成影响后的处理处置5.6 环境因素的更新5.6.1 更新时机：a） 法规要求变化时b） 数量、性质、排放方式，受纳环境变化时c） 产品/活动/服务变化时(工序改变/厂房新、改、扩建、搬迁等）d） 相关方有变化时e） 相关团体意见(如客户/管理部门)或要求有变化时f） 新的采购发生时（如新设备、新化学品等）5.6.2 各部门EHS执行干事根据补充识别的结果，填写环境因素识别及评价表交部门经理审核后给EHS工程师汇总编制公司重要环境因素清单，然后然后交体系主管审核，管理者代表批准。5.7 记录维护：按照记录控制程序要求保存公司环境因素识别及评价表和重要环境
11、因素清单。6. 相关记录6.1环境因素识别及评价表6.2重要环境因素清单环境因素识别及评价表序号分项工程/活动点/工位环境因素环境影响时态状态评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度资源消耗综合分一、气1施工生产/各施工点/挖方、取土场 路基施工、土石方开挖施工粉尘污染周围空间现在正常35333118是2施工场地内临时便道扬尘污染周围空间现在正常33333116是3施工生产/各施工点/路基施工施工机械、运输车辆尾气污染周围空间现在正常33111110否二、噪声4施工生产/各施工点/桩基、爆破作业空压机噪声影响人体健康现在正常33111110否5施工生产/各施工点/挖方
12、、取土场土方施工机械噪声影响人体健康现在正常33333116是6砼拌和/各项目/拌和混凝土施工机械噪声影响人体健康现在正常33111110否7施工生产/各施工点/钢筋房钢筋加工机械噪声影响人体健康现在正常3111118否8施工生产/各施工点/木工房木工加工机械噪声影响人体健康现在正常3111118否9施工生产/各施工点/砼捣鼓砼振捣噪音影响人体健康现在正常33111110否10施工生产/各施工点/桩基打桩机噪声影响人体健康现在正常35333118是三、固体废弃物11生产、生活/各施工工点、营地/厨房生活垃圾污染水体、土地现在正常33333116是12施工生产/各施工工点施工、建筑弃碴污染土地、
13、水源现在正常33333116是13施工生产/各施工工点/路基施工弃土（碴）污染土地、水源现在正常33113112否14生产、生活/各施工工点、营地、办公区/驻地、办公室废旧电池、色带、墨盒回收发生爆炸、有毒现在正常33313114是15施工生产/各施工工点水泥编织袋污染土地、水源现在正常31131312否四、水16桥梁施工/钻孔/桩基打桩泥浆污染土地、水体现在正常35131316是17生活/营地/厨房生活污水污染水体现在正常35131316是18施工生产/各施工工点/维修房维修机械、设备废油脂污染土地、水源现在正常33111110否五、节能降耗19生产/各施工工点/各施工工点材料资源浪费现在正
14、常33111110否20生产、生活/各施工工点、营地、办公区/各施工工点、营地、办公区水资源浪费现在正常33111110否21生产、生活/各施工工点、营地、办公区/各施工工点、营地、办公区电资源浪费现在正常33111110否22生产/办公区/办公区纸张资源浪费现在正常13131110否六、植被保护23生产/各施工工点/各施工工点植被植被破坏现在正常33111110否24生产/各施工工点/各施工工点水土水土流失现在正常33111110否填表： 审核： 批准：重要环境因素清单序号重要环境因素活动点/工点/部位环境影响时态状态对应控制方式1路基施工、临时便道施工粉尘施工生产/各施工点/挖方、取土场
15、污染周围空间现在正常实行运行控制，按环境管理办法、中华人民共和国行业标准建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004）、各自环评报告、国家地方相关标准及相应设计规范进行检查、监测，对员工进行环保培训。2施工生产、各施工点、挖方、取土场土方施工机械噪声影响人体健康现在正常3施工生产/各施工点/桩基打桩机噪声影响人体健康现在正常4生活垃圾生产、生活/各施工工点、营地/厨房污染水体、土地现在正常5施工泥浆桥梁施工/钻孔/桩基污染土地、水体现在正常6生活污水生活/营地/厨房污染水体现在正常7废旧电池、色带、墨盒，废纸回收生产、生活/各施工工点、营地、办公区/驻地、办公室污染环境现在正常8施工、建筑弃碴施工生产/各施工工点/隧道等污染土地、水源将来填表： 审核： 批准：
