1、生态养殖基地项目可行性研究报告 生态养殖基地项目可行性研究报告目录附表：1、建设投资估算表2、主要经济指标汇总表3、总成本费用估算表4、固定资产折旧费估算表5、无形及递延资产摊销估算表6、外购燃料动力费用估算表7、销售收入、销售税金及附加估算表8、损益和利润分配表9、项目财务现金流量表10、资金来源与运用表11、资产负债表附件：企业法人营业执照附图：场区平面布置示意图第一章 总 论1.1项目概述1.1.1项目名称*市某某农贸有限责任公司生态养殖基地建设项目1.1.2建设单位*市某某农贸有限责任公司1.1.3企业类型有限责任公司1.1.3 法定代表人 1.1.4法定地点 1.1.5项目建设单位概
2、况*市某某农贸有限责任公司(以下简称“某某公司“)是于2004年11月经*市工商行政管理局注册成立的，其前身为个体企业，始建于1995年，经过几年的经营运转，现已发展成为具有现代企业制度的有限责任公司，该公司是以柜台租赁的形式开展经营业务，形成集农副产品、小百、日杂、高档家具和办公用品为一体的大型综合农贸市场-*大市场，是*市目前最大的综合类批发交易市场，其服务范围辐射整个*市及其周边包括夏家店乡、边岗乡、五台乡、大房身乡、布海乡、朱城子乡、松柏乡、岔路口乡、五台乡、朝阳镇、同太乡、郭家乡、升阳乡、杨树乡等20余个的乡镇和农安靠山镇、青山乡万金塔及九台市的上河湾镇。随着社会经济的发展，*大市场
3、呈现空前繁荣景象，年总交易额1.5亿元，市场内业户200余户，从业人员900余人。某某公司总占地面积5000m2，总建筑面积7700m2；现拥有固定资产4300万元，年上缴利税73.5万元。某某公司现有劳动定员21人，其中管理人员8人。随着*大市场经营状况的逐年看好，某某公司为进一步提高市场综合效益，促进大市场的持续发展为基本出发点，拟充分利用当地的农业资源，扩大自身的经营管理及销售资源，将公司的发展方向定位于具有自身特色的 “前店后厂”经营模式的产、供、销一条龙服务企业。某某公司发展目标确定如下： 总体目标“以前店销售为导向，以后厂生态农业为支撑，建立具有特色的新的经营模式”，以循环经济和生
4、态农业理论为指导，以某某公司为龙头，立足农牧业资源的丰富优势，通过5年建设，建立起纵向闭合，横向共生、内外协调、功能导向的生态经济产业链条，形成以畜产品深加工为主导的绿色产业群体和生态环保型效益经济体系，走出一条具有某某公司特色的新型道路，成为吉林省畜产品生产、深加工及销售的龙头企业的典范。 近期目标(2007-2010年)稳定、提高现有农贸交易市场的繁荣，完善各项设施，最大限度的提供交易平台；发展生态农业系统，推行清洁生产，节能降耗；建立种猪繁育及育肥猪基地、育肥牛基地建设，实现全程绿色饲料喂饲，带动相关产业共同发展； 中远期目标(2011-2015)实现良种胚胎移植，扩大企业优质肉猪、肉牛
5、育肥规模，充分利用大市场的销售优势，根据市场需求的导向，延伸企业生态产业链网，使企业内部循环经济链条更加完善，建成结构协调、系统优化、总量扩张、规模凸显的新型生态农业产业化龙头企业，成为全省生态园区循环经济模式建设实践的典范，从而带动行业和区域的可持续发展，同时使某某公司得到持续化、规模化发展。种植业豆制品厂养殖业有机复合肥业饲料业畜产品深加工业酒 厂污水处理某某公司生态基地总体框架1.1.6项目的提出由某某公司一手打造并经营多年的*农贸交易大市场日前呈现兴旺繁荣势头，为对市场进一步规范建设，严把产品准入关，确保进入市场效益的商品质量安全，更好的服务于民，某某公司以“市场导向、依托资源、因地制
6、宜、强化特色”为经营宗旨，本着“科学、积极、稳妥、立足当前、放眼未来”的原则，拟依据生态学原理，以自然生态环境、田园景观、农业资源、农业生产内容和乡土文化为基础，以更好的服务于民为基本出发点，创造性的提出“以前店销售为导向，以后厂生态农业为支撑的具有特色的新的经营模式”，通过精心打造以生态农业基地，发展生态农业特色产业，促进大市场的更加繁荣，为人们提供安全卫生、品质好、营养丰富的农副产品，严把市场准入关，实现经济效益和社会效益双赢。根据企业的总体发展目标，结合发展生态型农业和建立循环经济模式等相关政策，某某公司本着整体规划，分期开发的原则，具体发展战略步骤确定如下：建立生态种猪繁育及育肥场、生
7、态育肥牛场、生态三黄鸡养殖场、饲料加工厂、豆制品加工厂以及制酒厂、屠宰厂，运用循环经济 “减量化、再利用、再循环”的基本原则，使产业链成为简单循环圈，促进企业的可持续发展。综上所述，某某公司提出进行生态养殖基地项目建设，本项目是企业总体规划的第一步，即拟实施种猪繁育及育肥生态基地的建设。1.2可研编制的依据和研究的范围1.2.1可研编制的依据 投资项目可行性研究指南(2002)； 吉林省“十五”计划和到2015年规划纲要 建设单位提供的相关资料； 国家相关法规、政策。1.2.2可行性研究的范围 项目建设的必要性 市场前景及营销策略 项目建设条件及建设方案 环境影响分析 投资估算及资金筹措 社会
8、影响分析 风险分析1.3项目概况1.3.1项目建设地点本项目拟建的绿色生态种猪繁育基地拟建于*市边岗乡岷家村，总占地面积37.6ha。1.3.2项目建设规模建筑规模：总建筑面积63590m2。核心种猪群规模：存栏2650头，其中可繁母猪2500头，种公猪150头，后备母猪1000，后备公猪50头。育肥猪出栏规模：绿色瘦肉型育肥猪50295头。1.3.3项目实施计划本项目本着总体规划，分期实施的原则，项目的建设期确定为3年，即从2005年6月2008年10月，2009年项目达产。1.3.4项目总投资项目总投资8206.01万元。1.3.5项目融资方案项目总投资8206.01万元，主要筹措方式如下
9、：、申请银行贷款4000万元；、企业自筹资金4206.01万元。1.4可行性研究报告编制单位吉林省轻工业设计研究院工程咨询资格证书编号工咨甲10316100021.5主要技术经济指标项目各主要技术经济指标详见下表：主 要 技 术 经 济 指 标序号项目指标单位备注1建设规模：建筑规模生产核心群规模繁育规模育肥规模6359026505550051850m2头头头种猪2项目劳动定员240人3项目总投资8206.01万元4年平均销售收入7456.63万元5年平均总成本6061.52万元6年平均利润总额1385.12万元7财务内部收益率16.26%8财务净现值(Ic=10%)3093.89万元9投资利
10、润率13.54%10投资回收期8.06年11借款偿还期6.25年12盈亏平衡点57.53%达产年值第二章 项目建设的必要性及意义2.1社会经济概况及发展战略1.2.1 吉林省社会经济概况及发展方向20世纪以来，随着科技进步和社会生产力的极大提高，人类创造了前所未有的物质财富和精神财富，推进了社会发展。但同时由于人口的剧增和对资源的过度消耗，致使环境污染、生态破坏等问题日益突出，严重阻碍着经济发展和人类生活质量的提高，对人类的生存和发展构成了威胁。因此，必须尽快改变传统的发展模式，寻求一条新的发展道路经济、社会、人口、资源与环境相互协调的可持续发展的道路。可持续发展是一种新的发展思想和发展战略，
11、从本质上说，它是人类发展模式的一次历史性转变，也是人类生产方式、消费方式乃至思维方式的一次革命性变化。改革开放以来，吉林省经济得以全面发展，全面实施“科教兴省、开放带动、县域突破”三大战略，吉林省农业和农村经济进入了实质性发展阶段，粮食生产打破了数十年来徘徊不前的局面，尤其是近几年，粮食产量连年翻番。在粮食生产这一主导产业的带动下，吉林省深入贯彻国家有关方针、政策，适时调整产业结构，迅速扩大畜牧业在农业中的比重，以实现畜牧业产业结构优化和产品质量升级。吉林省物产丰富，幅源辽阔，地处松辽平原，土壤肥沃，盛产玉米、大豆、水稻、高粱等农作物，素有“东北粮仓”之美誉，为畜牧业的发展提供了有力的资源保证
12、。近年来吉林省全年实现国内生产总实现了国民经济的持续发展稳定增长和社会事业的全面进步。长春市21世纪议程中提出，在发展经济的同时，“必须做到对自然资源进行合理开发、利用与保护，做到与生态环境保护相协调”；“坚持进一步巩固和加强农业的基础地位，充分发挥长春市农业优势；发展高效、优质、高产的效益农业，发展与生态环境相协调的生态农业和绿色农业”。由于人口的迅速增长和不合理的农业开发造成了植被破坏、水土流失、土地退化、耕地减少等诸多问题，以及工业企业“三废”的污染，致使农业生产条件和生态环境逐渐恶化。长春市开展生态农业建设已有10余年的时间，目前已经进入示范推广阶段。各级政府已把发展生态农业纳入国民经
13、济发展计划，以推动农业持续发展。1.2.2*市社会经济概况*市地处吉林省中北部，松辽平原腹地，位于长春市、吉林市、哈尔滨市构成的三角区中心，隶属长春市管辖，距省会长春市78公里。东南与九台接壤，西南与长春市毗邻，西临伊通河与农安县相连，东北隔第二松花江与扶余、榆树两县（市）相望。 *市现辖14个镇、5个乡、4个街道办事处，308个行政村。2002年总人口为96万人，农业人口75.3万人，占全人口的83.1%，全市总面积为3435平方公里。*市自然资源较为丰富。全市有耕地21.4万公顷，占幅员面积的62.3%，以黑钙土和草甸土为主，土质肥沃，适宜发展种植业和养殖业；森林盖率13%；草地占幅员面积
14、1.9%。境内江河水域面积达8000公顷，适宜渔业和水田发展。德大公司的产品出口日本、德国、俄罗斯等十几个国家。“九五”期间，招商引资金额达到25亿元。2001年全市出口创汇总额达8400万美元。一批龙头企业实力增强，辐射带动功能进一步提高，如德大公司等企业带动了相关产业的发展，推动了农业产业化进程。 全市工业门类齐全，以轻工业为主，有食品、机械、五金、服装、医药化工等六大支柱产业。期中，*大曲酒为“酒中佳品”，誉满省内外，并出口东南亚国家；金星牌羊角锤、凿、斧等工具销往各地，打入国际市场。2001年全市工业总产值为63.82亿元，完成国内生产总值70.6亿元，与1995年相比年均增长12.2
15、%。三次产业占全市国内生产总值比重由1995年40.8：43.0：16.2调整为2001年41.4:31.9:26.7，工业经济运行良好，效益逐步提高。2.2项目建设的必要性、项目的建设符合当前国家重点鼓励发展的产业及产品的要求，符合吉林省农业产业政策。由于人口的迅速增长和不合理的农业开发造成了植树被破坏、水土流失、土地退化、耕地减少等诸多问题，致使吉林省农业生产条件和生态环境逐渐恶化。其主要表现为：水土流失严重。农业自身污染逐年加重。工业“三废”污染逐年扩大。由于工业“三废”的排放，致使农业灌溉遭受污染，农业及畜牧业生产环境也因此遭受破坏。农村地区能源短缺造成植被严重破坏，加剧了能源短缺，形
16、成了恶性循环。吉林省政府十分重视生态环境保护工作，并将环境保护目标和环境治理项目纳入全省国民经济和社会发展计划，并积极倡导建设各具特色的规模化、区域化绿色食品生产基地，发展生态农业及畜牧业，从而促进农业经济及畜牧业的可持续发展。生态农业体系是保障农业及畜牧业可持续发展的一种新途径。、项目的建设符合*市经济发展战略，有利于县域经济的可持续发展。*市是吉林省重要的商品粮基地之一，具有丰富的农业资源，并以养殖业发达而闻名，著名的德大公司即座落于*市境内。根据*市的总体发展战略，坚持生态立县、科教兴县，建设生态农业经济强县。本项目的建设，以发展生态养殖业推进县域农业经济规模化、集约化发展进程，全力建设
17、生态型农业体系，是*市实施生态循环经济发展战略的重要举措。2004年以来，我国生猪产业虽然呈现出产销两旺的良好势头，但也存在一些影响农民增收和产业稳步发展的问题：一是生猪良种繁育基础设施薄弱，品种改良工作落后。小规模的饲养场和农民分散饲养的生猪品种仍为土种猪，出售价格每头低于良种猪100元左右，影响农民收入约400多亿元。二是畜产品安全问题突出，违规和违法使用饲料添加剂和兽药的现象时有发生，畜产品质量难以控制。三是畜产品流通的绿色通道还没有完全建立，地方政府采取非市场化手段，对区外的优势企业设置壁垒。如双汇、雨润、苏食等名牌企业产品在进入异地市场的过程中，都不同程度地遭遇过地方保护主义的困扰。
18、本项目拟通过建立优良品种繁育基地，对于育肥猪进行品种改良，生产成活率高，出肉率高，肉质鲜美的绿色瘦肉型商品仔猪，促进当地农民增加收入；本项目在基地全过程饲养全部采用绿色生态饲料进行喂饲料，确保产品安全。本项目的建设以为为消费者提供绿色猪肉产品为切入点，严把产品质量准入关，通过优质品牌打造，将市场规范化建设推向新的阶段；利用企业固有的营销网络优势，进一步促进企业经济的发展，使其成为*市新的经济增长点。、项目的建设能够综合开发与合理利用当地丰富的农业资源。吉林省是国家重要的商品粮基地，粮食总产量已达到每年200亿公斤，商品量占总量的60%，每年有大量粮食可供加工和过腹转化，同时每年约有2,000万
19、吨的秸秆可供饲料加工，目前秸杆利用率只有30%左右。吉林省早在“九五”期间就明确指出，要在稳定发展粮食生产的同时，大力发展畜牧业。调整农业产业结构，努力促进传统农业畜牧业产品的优化升级仍是当前的重要任务。*市地处吉林省东北部，耕地面积较大，农牧业资源均十分丰富，其境内有松花江支流，水资源充足，为发展畜牧业奠定了良好的基础。、本项目的建设可进一步满足人们对高品质肉类的需要。 随着人民生活水平的不断提高，越来越多的人开始注重饮食营养搭配，饮食文化已成现代人生活的一种时尚。对于低脂肪、高营养的肉类食品的需求量也在逐年上升，同时国际市场需求量也在不断扩大。本项目建设集繁育、育肥于一体的具有一定规模的绿
20、色生态种猪繁育及育肥产业化生产基地，在满足市场的需求的同时，还将提供给人们口味新、营养高的绿色肉类食品，丰富人们的“菜篮子”。、项目的建设可起到示范性带动作用，促进就业，促进地方经济的发展。本项目拟采用“公司+农户”的形式进行绿色生态种猪繁育及育肥生产基地的建设，由公司提供育肥仔猪及绿色全价饲料，并对农户提供技术支持，农户饲养育肥，最终育肥猪产品由公司全部回收的方式进行，确保了农户收入的可靠性，使农户在整个生产环节中几乎处于“零风险”状态，全部风险由公司呈担，因此，能够带动当地大量的农民加入到本项目中来，从而安置大量的农村剩余劳动力及下岗职工就业，间接起到了促进地方经济发展的作用。综上所述，本
21、项目的建设有利于促进资源导向型经济向市场导向型经济转变，实现经济效益、生态效益、社会效益高度统一。因此，本项目的建设是必要的。第三章 市场分析预测3.1市场现状分析3.1.1我国猪肉消费趋势分析中国是世界第一大猪肉生产国。长期以来，我国城乡居民肉类消费中，猪肉占据主要地位。目前人均猪肉占有量为33公斤，超过世界平均水平。由于近年来我国城镇化速度加快，城镇人口总量不断提高，同时，城乡居民尤其是农民收入的不断提高，为我国肉类消费提供一个稳定上升的空间，肉类消费将进一步向数量增长与品质提高并举的方向发展。从消费方式看，社会化消费比重逐步扩大。2003年餐饮业的社会肉类消费量为1000万吨，家庭肉类消
22、费量为2800万吨。 3.1.2我国猪肉贸易情况分析根据海关部门的统计数据，2004年上半年，我国鲜、冻猪肉的出口量分别较去年同期增加了38.9%和67.5%，出口价格上涨了252美元吨。目前，我国生猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。 猪肉价格大幅上涨，调动了农民养猪的积极性。 目前，全球猪肉价格急剧上涨，美国第二季度猪肉切块的批发价格比去年同期上涨26.19%，猪肉碎屑(72%新鲜)上涨51.54%。此外，由于饲料价格上涨，养猪者的收益较低，2004年全球猪肉产量为9770万吨，增速降低了2%。发达国家猪肉产量略有下降，亚洲产量将增加3%。这样的背景下，2005年猪肉的贸易前景比较乐观。3.
23、1.3我国猪肉价格走势分析根据商务部的监测数据，2004年8月份以来，全国鲜猪肉平均零售价为每斤7.3元，同比上涨28%，接近6年以来的最高价格水平。全国生猪出栏价格为每斤4.9元，同比上涨54%，突破历史最高水平。2005年上半年，猪肉平均价格稳定在每500克8元左右。据来自农业部、商务部和海关总署的数据分析，猪肉价格普遍大幅度提高，有着重要的国际、国内经济背景。从全球背景看，疯牛病的阴影和禽流感的爆发，导致消费者对牛肉和禽类产品的选择度降低，促进了猪肉贸易的增长。消费者对猪肉的信心，又促使猪肉生产和消费量的双重增长。如此国际背景下，我国生猪产品的出口大幅度增加。据国内有关人士分析，使猪肉价
24、格持续攀升的诸多因素主要包括：一、由于养猪业回报率低，2003年非典以前，国际范围内养猪业一直处于低迷的状态，出栏量减少，市场供应减少，我国猪肉出口增加，拉动国内猪价上涨；二、从2003年9月份开始国内玉米、小麦麸、豆粕等价格持续上涨，涨幅普遍在20%左右，导致饲料成本大幅增加，推动猪价上涨并保持坚挺；三、北方某些产区2003年玉米霉变现象严重，母猪产仔率下降，仔猪成活率低，导致仔猪供应出现严重短缺，价格一路飙升；五是玉米、小麦麸、豆粕等饲料原料价格上涨导致养殖成本大幅增加，四、受到2004年上半年禽流感影响，人们的家禽消费减少，猪肉消费增加，促使猪价上涨；五、部分养猪大省母猪存栏下降、生猪存
25、栏不足，对本地区以及销区猪价的上涨起到了决定性的作用，而且还将对其后市产生深远的影响；六、运费上涨也在一定程度上导致猪肉涨价。 3.1.4我国猪肉生产形势分析猪肉既是中国城乡消费者肉食消费的主体，也是肉类生产的主体和传统的出口创汇产品。近几年，中国每年出口猪约三十多万吨，其中一半为供应香港、澳门地区的活猪，每年200300万头：一半为冷冻猪肉，以俄罗斯（占中日出口气量的60左右）和中国香港地区为主。 2004年我国生猪生产稳步增长，猪肉消费普遍上升，肉价上扬，养猪效益提高，生猪产品出口量增价涨，贸易顺差扩大，生猪市场总体呈现出产销两旺的良好态势。生猪生产后劲充足，2004年年末全国生猪存栏47
26、067万头，比2003年同期上升1%，全年出栏生猪6亿多头，同比上升1.5，肉产量4745万吨，增长5%。2004年生猪生产最大的特点是效益明显提高。猪粮比价始终维持在5.96.6:1的高水平，远高于5.5:1的盈亏平衡点。据调查测算，2004年饲养一头生猪，农户可盈利250元左右，规模猪场可盈利120元左右。其中辽宁、吉林、黑龙江、河北等玉米主产省的养猪效益更高。生猪价格大幅上涨，有利于农民增收，调动了农民养猪积极性，预计2005年我国生猪生产将继续保持平稳增长。占主导性的有利因素是：首先，各级政府重视扶持生猪生产。如辽宁、山东、湖南等省份出台优惠政策，扶持规模养猪。其次，母猪存栏增加，生猪
27、生产后劲充足。由于2004年苗猪价格涨幅较大，饲养母猪效益较高，从而调动了农民饲养母猪的积极性，各地均出现后备母猪供不应求的局面，预计2005年的苗猪供应量将大幅增加。第三，规模化养殖成为生猪生产发展和壮大的主导力量。2004年已经投资建设的大型规模化生猪养殖场是历史上最多的，各地新涌现出的养殖小区已成为当地生猪生产的主力军。3.2市场前景分析21世纪，随着我国社会经济的发展，居民生活水平稳定提高，随之而来的是人们对物质生活及精神生活的要求越来越高，无论从居住环境还是从饮食文化上都提出了更新更高的要求， “绿色环保”概念已深入人心；特别是直接影响人们身体健康的食品，越来越多的人们要求提供无污染
28、、营养高、口感好的高质量绿色食品。从现有消费者市场上看，各类带有绿色环保标志的食品其销量均高于其他同类产品。本项目生产环境无污染，生产过程中使用纯粮食和生草粉为饲料，不加入任何添加剂，是安全、无公害、营养丰富的纯绿色猪肉食品。据市场调查，具有极高的营养价值的绿色瘦肉型猪肉产品深受众多消费者的青睐，销售势头好，其产品在北京、上海、广东、香港等地市场零售价格高达16-22元/kg，并且供不应求。其市场容量大，需求量呈上升趋势，绿色瘦肉型猪生产发展前景十分广阔。在国际市场上，事实表明，经济越发达的国家，对肉类的需求量越大，也更加注重食品的营养与健康。受西欧一些国家疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫病的影响，
29、许多国家不得不大量宰杀各类牲畜，使肉供应量大量减少，很多国家开始拒绝西欧国家的肉类产品进口，并把肉类进口源转向中国。本项目以城市消费群体为目标市场，天然、安全、可靠的营养价值较高的纯绿色猪肉产品的推出，其品质符合国际标准，因此，在国际市场上的前景十分看好。3.3本项目产品市场竞争力分析 产品竞争优势生态农业是应用系统工程方法，把传统农业与现代农业先进技术有机结合起来，充分利用区域内自然和社会资源的优势，因地制宜规划、设计和组织实施的综合农业体系。“非典”肆虐和“禽流感”的蔓延，导致人们的消费主张突然变得明晰和重要起来，无污染、无公害、无抗生素、天然、环保、绿色 、生态、无毒副作用，QS标志、绿
30、色认证、环境认证等等，从一定程度反映了市场对绿色生态食品的巨大需求。本项目引入循环经济模式，拟通过建设仿生态环境的种猪繁育及育肥基地，旨在立足农业资源综合开发与合理利用，充分发挥农业生态系统的整体功能，形成以保护生态环境为基础、以提高产品质量为重点、以商品流通为纽带、以绿色食品生产为先导的生态农业、畜牧业格局。本项目拟利用*市当地本土资源，以科技兴农业，努力提高种猪生产的科技含量，走集约化道路，以绿色取胜，生产绿色、环保、优质瘦肉型“三元杂交”育肥猪，其产品具有一定的市场竞争力。 销售优势某某公司依托*大市场，形成独有的“前店后厂”经营模式，利用即有的销售渠道优势，确保项目产品销售。因此，本项
31、目具有一定的市场竞争力。3.4市场风险分析本项目的市场风险在于安全生产及其产品销售。我国粮食总体供不应求的格局，使粮价下跌空间不大，从而导致养猪成本难以大幅回落，项目存在着成本升高的风险。另外，生猪的市场价格波动呈明显的周期性，须应理性看待生猪价格上涨，密切关注市场变化，防止和降低风险的发生。项目拟采用“公司+农户”模式进行种猪繁育及育肥，形成优化组合，推动*市生态农业经济的发展。项目借助先进的技术和科学管理模式，有效的实现市场风险控制，以最终达到促进地方经济发展，带动农户发家致富的预期目的。3.5市场战略构想、营造安全、健康概念。随着社会文明程度的提高，食品安全与健康概念成为世界范围内人们所最关注的事情之一，也是市场竞争的热。本项目在推出具有绿色健康概念的肉类品种的同时，切实做好食品加工的卫生与安全管理工作，以品牌分割鲜猪肉为重点，推动猪肉需求市场走向
