1、1886汽车服务综合体项目1886汽车服务综合体项目可行性研究报告二O一三年五月二日1.总 论1.1项目背景1.1.1项目名称项目名称：1886汽车服务综合体项目负责人：孟春香项目业主: 永安加油站一、项目概况项目名称： 1886汽车服务综合体项目定位及功能设计整个项目定位于以汽车为主题的现代服务业，同时兼具城乡互动界面功能，具体有：加油站 汽车综合配套服务： 美容装潢、维修、配件、租赁、救援、物流、检测等。建设地址： 泰州市高港区永安同心村（拟） 加油站类型：城郊型加油站等级：三级发展方式： 新建项目建设规模：预计年可实现加油量为 吨；其中汽柴比：汽油/柴油= 1 / 4一、项目规模 占地面
2、积：815亩 建筑面积：5000平方 项目投资：1000万元项目负责人：孟春香承办单位: 1.1.2项目法人代表简介法人代表：孟春香 女 ，出生于 ，汉族，该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。承办单位概况三、编制依据国家发改委使用的投资项目可行性研究指南（2002）江苏省【2005】38号江苏省企业投资项目核准暂行办法国家商务部2007年1月1日颁布实施的成品油市场管理办法国家发改委2009年建设项目经济评价方法与参数第三版现场考察结
3、果(包括地块现状、可规划用地等)；项目承办单位提供的相关技术经济资料建设项目各部门的资格审查文件资料四、编制原则根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。“三高”：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：少投资、少占地、少定员。采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝“三废”排放的目的。遵循国家可持
4、续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。报告研究的范围本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。1
5、.1.5项目提出的背景面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，中石化江苏徐州分公司决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多的新沂开发区内新建加油站，是可行的，也是必须的。（1）面对成品油市场的放开20052010年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2004年开放零售市场，2009年开放批发市场，国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。（2）国家商务部出台成品油市场管理办法为加强成品油市场监
6、督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（国务院令第412号）和有关法律、行政法规，商务部于2009年12月4日以中华人民共和国商务部令2009年第23号文发布了成品油市场管理办法，自2010年1月1日起实施。面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，永安加油站决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多的泰州市高港区新建加油站，是可行的，也是必须的。1.1.5 投资的目的、意义和重要性永安加油站在今后长期的经营过程中，一定能形成固定顾客群，为其提供了优质的油品和服
7、务。根据我国加入世界贸易组织的承诺，2006年12月11日中国成品油市场已经全面开放。面对成品油市场开放的机遇和挑战，永安加油站要按照国家商务部成品油管理办法的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强。一、项目概况项目名称： 1886汽车服务综合体项目定位及功能设计整个项目定位于以汽车为主题的现代服务业，同时兼具城乡互动界面功能，具体有：加油站 汽车综合配套服务： 美容装潢、维修、配件、租赁、救援、物流、检测等。建设地址： 泰州市高港区永安同心村（拟） 加油站类型：城郊型加油站等级：三级发展方式： 新建项目建设规模：预计年可实现加油量为
8、吨；其中汽柴比：汽油/柴油= 1 / 4二、项目规模 占地面积：815亩 建筑面积：5000平方 项目投资：1000万元项目负责人：孟春香承办单位: 1.1.2项目法人代表简介法人代表：孟春香 女 ，出生于 ，汉族，该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。承办单位概况二、投资建设必要性分析随着汽车保有量的不断增长，汽车服务的功能和形式也在发生与时俱进的变化，这种基于加油站配套延伸的服务项目更是如此，我们称之为：新型的汽车服务综合体。并且，
9、该综合体具备连锁复制的系统要素。本项目所在地位于高港区同心村，地处交通干道边，同时也是核心开发区港口,规划建设的500亩的大形物流基地前期的200亩正在筹建中,正大饲料和每天有6000吨生气能力的大豆油的生产基地也落户在核心开发区港口,申通等大型的物流在那里开始运营了,前期200亩建成后,每天进出的车辆达300辆以上,符合加油站的设置要求。同时，从长远规划来看，在城乡结合部，汽车服务综合体是一个城市未来展的生态需求第三章：项目建设条件分析一、项目投资背景（一）本地区加油站现状：（二）拟投资加油站地区道路的规划(5-10年)情况：国道起点为 终点为 ，全程 千米。这条国道经过个省份。也是我省一条
10、的重要交通干线， (三)本站土地类型及使用情况:二、选点新增依据 （一）、环境位置：1、本项目所在地位于高港区同心村，地处交通干道边，同时也是核心开发区港口,规划建设的500亩的大形物流基地前期的200亩正在筹建中,正大饲料和每天有6000吨生气能力的大豆油的生产基地也落户在核心开发区港口,申通等大型的物流在那里开始运营了,前期200亩建成后,每天进出的车辆达300辆以上,符合加油站的设置要求。2、在环境位置方面，选择新增该点的主要因素有三个方面：一是完善大形物流基地配套功能，使服务区的基础设施得到进一步的提升；二是完善中石化的销售网络，进一步提高服务职能；三是消费者的实际需求，要求得到更为完
11、善的服务。 （二）交通流量1、选点道路实测结果： A: 总车流量： 辆/日 ； 顺行车流量： 辆/日 ；逆行车流量： 辆/日 ； B:顺行车流量中各类车辆比例： 卡车： 辆,占 % ;客车： 辆,占 %; 轿车（不含出租车）： 辆 ,占 %;出租车: 辆,占； 摩托车(机动三轮等): 辆;占;其它: 辆,占 C：道路有中间隔离带 （道路在未通车情况下，车流量按政府规划部门的相关预测数字填列或依据相同规模的道路的车流量实测数据所得）2、车流量增长预测： A、政府主管部门预测： 城市车辆增长20%；公路车辆增长15%；B、选点道路车流量：投产后前2年平均增长率8%; 投产后3-5年平均增长率10%
12、; 投产后平均增长率9%; 选点道路设计最大车流量 辆（三）加油量预测1、参数选择：依据对加油站状况调研及对选点站预期因素的综合分析，将参数填入下列表格： 参 数 表栏目加油率（拐入率）（%）平均加油量（公升/辆）汽柴比（A：B）汽油品种比（90：93：97）平均顺行逆行合计卡 车16.00 25.00 7.00 30全柴油客 车8.00 10.00 6.00 302:010:01:00轿 车 （不含出租车）9.00 10.00 8.00 20全汽油0:04:01出租车15.00 20.00 10.00 2020:010:01:00摩托车 （机动三轮车）60.00 40.00 2全汽油其他2、
13、预测加油量 公式：汽/柴油加油量 = 各类型车辆车流量各类型车辆加油率(%)各类型车辆分品种加油量加油量预测表 加油量预测增长因素分析：1、城市建设发展速度快，城区车辆将以15%的幅度逐年递增。 2、 建设的500亩的大形物流基地的和正大饲料每天有6000吨生气能力的大豆油的生产基地建成必然造成用油需求量增加。1.2.2.1建设规模该加油站拟设3个埋地储油罐，总储油量为60 m3，折合后的油罐储油量为50m3，为三级加油站。1.2.2.2主要目标保证油品质量，追求最大效益，年销售收入达 万元。1.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号项目名称规格单位设计指标备注1经营规模1.1总储
14、油量立方601.2折合车用汽油储量立方米50三级加油站2年工作日天3653经营制度班/天24加油站定员人55年消耗车用汽油、柴油吨/年9006占地面积及建筑面积积积6.1项目总用地面积m21000.006.2建筑占地面积m2500.006.3建筑总面积m2650.006.4容积率16.5建筑密度%35.06.6绿化率%30.06.7停车位个17项目总投资万元2007.1固定资产投资万元1507.2流动资金万元508财务评价指标万元8.1年平均销售收入万元800.008.2年所得税万元4.668.3年税后利润万元50正常年8.4年总成本费用万元750正常年8.5投资利润率%308.6投资利税率%
15、358.7全部投资回收期年3.5税后1.4综合评价结论（1）车用汽油、柴油来自中石油、中石化及及周边城市的石油公司。降低油料运输成本，使销售油品效益提高。（2）采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。（3）车辆每年在以16%的速度递增，加之该加油站在云开路旁,所在位置为交通要道，车辆加油量不断加大。（4）本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。2.市场预测分析2.1产品介绍汽油英文名为：ULP，外观为透明液体，主要是由C4C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提
16、高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于45，轻柴油分为7个牌号，其中35#、50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。2.2 2012年成品油市场回顾2.2.1 市场消费特点按国家统计局统计，2012年全年生产原油20459万吨，同比增长1.6%。加工原油41526万吨，同比增长2.1%。生产成品油25726万吨，增长4.1%，其中汽油8175万吨，增长8.2%，柴油15444
17、万吨，增长0.9%。成品油表观消费量25080万吨，同比增长3.3%，其中，汽油7773万吨，增长7.8%，柴油15334万吨，增长0.6%总的看，四大因素支持2012年国内成品油消费增速快于2010年的水平。（2）汽车销量增幅的回升2009年国内汽车销量将达到705万辆左右，同比增长22%，比2005年增加约5个百分点。包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在23左右。（3）农机总动力上升2009年中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比2005年增长一倍多，油价上升的影响被消化，农机销售增幅高达33%，农机总动力增长约8%。据农业部专家判断，2009年农业用油增长率比2005年提高0.9个百分点左右。
