1、某金属制品厂TS16949质量手册*金属制品厂KAILE METAL PRODUCT FACTORY文件编号KL-PM-01生效日期2010-06-29手 册 文 件版 本D0页 次33管理体系手册修订日期修订条款修订内容版本修订人批准人2010.06.29新版本发行E0谭支军吴国勤批 准审 核制 定未 经 批 准 不 得 影 印0.1目录手 册 目 录章节标 题对 应 页 码0.1手册目录20.2公司简介30.3公司质量方针40.4公司质量目标50.5公司经营计划的制定和执行60.6公司工厂架构70.7职责和权限 8-100.8工厂接口 110.9管理者代表委任书120.10顾客代表委任书1
2、31.0应用范围142.0引用标准143.0朮语定义和缩略语144.0质量管理体系15-165.0管理职责17-186.0资源管理 19-207.0产品的实现21-268.0测量分析和改进27-309.0体系文件对照表 31-3210.0质量和HSF管理体系过程模式图330.2公司简介*金属制品厂公司简介深圳市龙岗区坪山镇*金属制品厂是2001年成立的港资有限公司在中国深圳开办的工厂，总投资1700万人民币，厂房面积8000平方米，员工总数360多人，2006成立分厂。*金属制品厂建厂宗旨：提高品质加工、快速、准时交货、优良服务、配合客户赢得市场而改善内部管理，降低品质成本以获取“双赢”局面的
3、价格。 *金属制品厂本着创造价值，回报客户，争取市场，持续经营的原则，加强与学术研究机构合作，改善和提高工艺技术。分设第一工厂、第二工厂。两个工厂均设有市场部、工程部、生产部、品质部、行政部、财务部。为了改善和提升管理服务水平，均设有ISO办公室，协助公司管理层规划、监督、改善管理体系，以降低管理成本及提高工作效率为最终目标。深圳市龙岗区坪山镇*金属制品厂是一家专业的五金电镀加工厂，经营各类高品质的五金电镀加工：镀镍、镀锡、白锌、兰锌、彩锌、黑锌、黑镍、红铜、化学镍、高速连续镀、挂镀金等等。深圳市龙岗区坪山镇*金属制品厂是一家专业的五金电镀加工厂，经营各类高品质的五金电镀加工：镀镍、镀锡、白锌
4、、兰锌、彩锌、黑锌、黑镍、红铜、化学镍、高速连续镀、挂镀金等等。0.3质量方针和承诺*金属制品厂公司的质量方针和承诺是：满意，满意，更满意！方针和承诺的释义如下：第一个“满意”： 本厂以“管理体系第一”的心态，按照ISO/TS16949:2009及QC080000标准的要求，建立和实施管理体系，制造符合顾客要求及法律法规要求的产品，让顾客满意。第二个“满意”： 本厂始终以顾客为中心，持续贯彻及维护管理体系要求，保持客户对本厂的综合满意。“更满意”： 本厂利用管理体系的管理效能，以持续改进为中心，不断完善公司的管理体系，提升效率、减低运营成本，让顾客更加满意，巩固及扩大市场。0.4 质量目标由管
5、理者代表依据工厂管理体系方针、营运目标，结合上年度发展情况而分年制定整年管理体系目标、经总经理批准后生效。2010年度*金属制品厂公司及各相关部门质量目标如下表：一品质目标如下表：适应工场目标项目目标达成值计算公式说明责任部门第一工场一次成品合格率端子线96.5%月成品一次合格品数/月总生产数*100%品质部板材线98%最终成品合格率端子线98.5%月最终成品一次合格品数/月总生产数*100%品质部板材线99%素材损耗率1%月素材报废数/月素材投入数*100%品质部准时交货率99%月按期准时交货批数/月计划出货总批数*100%市场部客户退货率1%月客户总退货数/月总出货数*100%品质部第二工
6、场成品合格率96%月成品一次合格品数/月总生产数*100%品质部准时交货率92%月按期准时交货批数/月计划出货总批数*100%市场部客户退货率3%月客户总退货数/月总出货数*100%品质部第一、 二工场客户投诉率1.5%月客户总投诉数/月总出货数*100%品质部上岗人员合格率100%月按计划转正考核合格人数/月计划转正考核总人数*100%行政部客户调查满意率90%本次客户调查评分60分以上家数/本次调查总客户数*100%市场部适应工场目标项目目标达成值计算公式说明责任部门第一、二工场入库合格率100%月原料及包材入库RoHS合格批数/月原料及包材总入库批数*100%财务部出货合格率100%月成
7、品出货客户RoHS接收合格批数/月成品总出货批数*100%品质部二 HSF目标 总经理：日 期： 年 月 日0.5公司经营计划的制定和执行本公司最高管理层根据公司之发展需求及产业竞争分析之结果，确定当前和未来的期望，制定公司中长期经营计划和年度经营计划，经营计划可以涵盖以下方面的适当内容：公司经营策略和方针公司内外环境分析公司的优势和劣势，面临的机会和威胁与市场和销售有关的议题产能和效率人力资源规划成本目标有关健康、安全与环境问题持续改进项目其他公司经营计划由总经理负责编制和保存，并在整个组织内作适当的沟通。各部门主管按经营计划所规定的质量目标，展开部门目标和实施方案，并落实到日常管理作业中，
8、以确保经营计划得以实现。经营计划由总经办负责追踪及更新，并于每年经营管理会议中检讨、评审和修正。0.6工厂架构图深圳市*金属制品厂工厂结构图0.7职责和权限1全厂各级人员都必须清楚地理解本企业的质量方针、目标并坚持贯彻执行 ：从总经理、副总经理、各部门负责人、直至职员，每个人都对产品质量和RoHS要求负有相应责任。2各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序, 作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发生。为给予公司顾客切实的品质保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记
9、录。3. 各部门职责和权限3.1 总经理3.1.1 为本工厂最高管理者，对本公司管理全面负责。3.1.2 向工厂传达满足客户的法律法规要求的主要性。3.1.3 颁布本工厂管理体系方针和管理体系目标，批准管理体系手册和程序文件。3.1.4 任命管理者代表，顾客代表赋予其建立、实施和维持管理体系权力。3.1.5 定期主持管理评审会议。3.1.6 公司管理体系运行的人力、物力的确保，即相关资源的提供。3.2 管理者代表3.2.1 确保按ISO/TS16949：2009及QC080000标准要求建立管理体系。3.2.2 保证工厂管理体系的过程得到实施并维护。3.2.3 不定期向最高管理者报告管理体系执
10、行取得的业绩，以及所需改进的方面。3.2.4 在工厂内对全体员工宣达，要以客户为中心的意识。3.2.5 代表本工厂就管理体系方面的有关事宜与外部联络。3.2.6 工厂管理体系手册和程序文件的审核。3.2.7 品质或RoHS纠正预防措施的处理和控制。3.2.8 内部管理体系审核员的任命和审核组长的选定。3.2.9 公司管理体系运作的人力、物力不足提出申请。3.3工场长/副总3.3.1为本工厂所管分厂最高生产、品质、RoHS要求管理者。3.3.2 保证所管分厂管理体系运行。3.3.3 在管理者代表不在工厂时，工场长代表管理者代表接受客户监督审核和外部认证公司定期监督审核。3.3.4 在管理者代表因
11、事无法主持内部管理评审和内部管理体系审核的情况下主持上述工作，事后相关文件交管理者代表补签。3.3.5 向总经理直接负责，协助跟进持续改进的推进和落实。3.3.6 除采购、财务审批权外，可执行企业运作所需其余的审批。3.4 ISO办公室主任或专员 3.4.1 协助总经理工厂实施年度管理评审。3.4.2 负责管理体系的策划、协助管理者代表建立、实施及维持ISO9001含QC080000管理体系。3.4.3 工厂并主导内部管理体系审核及不符合项之纠正与预防措施追踪验证。3.4.4 协助工厂接受外部机构或客户审核时的资料，准备和策划。3.4.5 编写管理体系手册及部分程序文件，审核程序文件。3.5
12、ISO办公室文控中心 3.5.1 负责工厂管理体系文件及外来文件的存档、发放、回收的控制。 3.5.2 监控部门管理体系文件执行情况，确保管理体系的符合性，充分性和有效性。 3.5.3 负责文件与资料原件的保管及维护、文件与资料有效性的监控。3.6 生产部 3.6.1 对产品实现的策划进行控制。 3.6.2 负责生产过程的控制、跟进生产进度。 3.6.3 执行不合格品处置决定。 3.6.4 负责生产设备的日常维护、保养管理等工作。 3.6.5 负责产品的标识、防护和交付。 3.6.6 负责生产过程中的产品自检。3.7 品质部 3.7.1 负责编制检验标准书和抽样计划。 3.7.2 负责来料、外
13、发加工品、生产过程产品、成品、客供品的检验和试验及检验状态的标识。 3.7.3 负责产品（含形成产品的物料）管理体系的判定工作。 3.7.4 负责管理体系异常的提出及纠正预防措施的跟踪验证。 3.7.5 负责管理体系的持续改进，对管理体系工作状况和绩效的汇总，并向最高管理者报告。 3.7.6 工厂召开管理体系会议。 3.7.7 协助解决客户投诉的处理。 3.7.8 负责管理体系问题的追溯。 3.7.9 监视和测量设备的管理（内校、外校）3.7.10 选用适宜统计技术，进行管理体系数据分析等。3.8 工程部 3.8.1 负责缸液管理及维护。3.8.2 制定工艺流程及工艺规范，稳定产品管理体系。
14、3.8.3 负责缸液成分测试、生产条件检测、异常的调整。 3.8.4 检查设备运行情况，确保生产顺利进行。 3.8.5 按生产排单安排缸液处理。 3.8.6 负责生产工艺创新的工厂、设计、实施。3.9 行政部3.9.1 建立健全工厂人事管理制度。3.9.2 负责工厂员工需求的预测、招聘、培训、考核、离职等事宜。3.9.3 负责人事调动（晋升、提职、调整）及人事纠纷的处理。3.9.4 负责人事档案工作的管理，人事接待内部信息的传递。3.9.5 负责管理体系有关的知识和宣传，厂区环境绿化工作。3.9.6 负责工厂规章制度的建立、实施及改进。3.9.7 办理用工手续、工伤保险、暂住证、消防工作管理等
15、管理有关事宜，跟有关职能部门进行沟通。3.9.8 负责工厂保安工作，保护员工生命及公司财产安全。3.9.9 负责员工日常用药品的添加，确保万无一失。3.9.10 负责人事统计（考勤、人员流动状况）。3.9.11 负责厨房的管理和用品请购。3.10 财务部采购3.10.1 负责采购供方的选择，评估管理，并建立合格供方档案。3.10.2 询价、比价、议价的执行，采购物料的跟催。3.10.3 负责原料、维修用品、辅助材料、办公用品的采购。3.10.4 采购不合格的处理。3.10.5 合格供应商的定期评估管理。 3.11生技课（维修组、环保组） 3.11.1 负责建立电镀设备台帐、定期保养和维修。 3
16、.11.2 负责全厂用电、用水的日常点检工作、动力系统的保障。 3.11.3 制作简易的设备、治工具。 3.11.4 负责生产用电的监督。3.11.5 购进设备的试机并保养。3.11.6 负责废水处理及控制。3.12.2 负责车间供水系统的保障。3.11.7 负责废弃物的依法处置。3.11.8 负责监视和测量设备台帐、定期保养、维修和校正。3.13 仓务部3.13.1 负责仓库的整体规划及产品防护规范的策划。3.13.2 负责原料、电镀素材、电镀成品及其他辅助材料的储存管理（进出库控制、目视管理、帐卡物一致、先进先出、储存环境等）。确保数量、管理体系的一致性。3.13.3 负责客户素材及成品数
17、量及管理体系的监控和维护。及时提报生管、营业。3.13.4 定期进行库存盘点，并合理地调整，确保财产安全及数量的延续性。3.13 市场部 3.13.1 负责市场开发、合同订立与评审。 3.13.2 直接与客户沟通、联络，将有关资讯传达给各相关部门。 3.13.3 接受客户投诉及产品交期审查及相关改进工作。 3.13.4 在工厂内部代表客户的需求。 3.14 市场部生管组3.14.1 负责来料不良的退货事宜，客户财产的管理。 3.14.2 负责生产排程和具体执行生产计划。 3.14.3 负责成品仓库的管理，产品数量问题的追溯。 3.14.4 负责打印“送货单”。 3.15市场部营业组 3.15.
18、1负责客户产品生产报价。 3.15.2负责就客户产品加工完成状况与客户对帐。 3.15.3负责加工费的跟进。3.16 各部门还具有以下相关的职责 3.16.1 负责收集、整理本部门相关资料，参与管理评审会议。 3.16.2 配合执行管理体系审核。 3.16.3 负责制定/修订本部门三阶文件。 3.16.4 负责提出执行在管理评审会议或管理体系审核发现问题的纠正与预防措施。 3.16.5 本部门所有管理体系记录的管理。3.16.6 本部门人员素质教育和培训需求的提出。3.16.7 各项问题的持续改进及各部门之间的沟通等。3.17 各部门工厂架构及职务之职责和权限3.17.1 各部门工厂架构职责详
19、见各部门职务说明书。3.17.2 各部门职员职责见职务说明书。3.17.3 各部门架构见本手册公司工厂架构图之分布图。 3.18品质部工厂架构如下：0.8 工厂接口（品质及RoHS管制流程图） 0.9管理代表任命书深圳市*金属制品厂 管理者代表任命书兹任命* 先生为本公司ISO/TS 16949及QC080000管理体系 管理者代表兼第一工场副管理者代表；* 先生为本公司第二工场ISO/TS 16949及QC080000管理体系副管理者代表不论其在其它方面职责如何,其明确职责如下:1） 确保按照ISO/TS16949:2009及QC080000标准的要求建立实施并维持管理体系。2） 向总经理报
20、告管理体系的运行情况，包括改进的需求。3） 提高工厂全体人员对满足客户及法律法规要求的意识。4） 代表工厂就管理体系事宜与外部各方进行联络。5） 统筹内部管理体系审核、负责接待外部管理体系审核。6) 确保过程、程序与实务是为达成HSF 目标而建。7) 向最高管阶层回报按照HSF 计划与需求所达成之组织绩效，并提出执上的改善建议。8) 确定HSF 相关要求与责任，在组织内部均已充份沟通与了解。9) 确保供货商组织了解HSF 相关要求与责任。10）协助总经理开展管理评审。总经理：日 期： 年 月 日 0.10客户代表任命书深圳市*金属制品厂 客户代表任命书为确保顾客的要求得到体现，顾客的需求能得到
21、及时的反馈兹任命市场部经理* 先生为本公司客户代表不论其在其它方面职责如何,其明确职责如下:负责代表顾客陈述其需求，以确保已满足了客户的需求。例如选择特殊特性，确定质量目标，培训，纠正和预防措施，技术更改，服务等方面的要求。总经理：日 期： 年 月 日1.0 范围和实用领域1.1 体系适用于公司、各部门的ISO/TS16949及QC08000体系管理，以达到顾客满意并满足相关要求。 1.2 体系适用于公司五金制品的电镀表面处理的生产和服务过程。 1.3 适用于第三方体系认证。 1.4 可作为与顾客之间的合同条件。 1.5 体系要素满足ISO9/TS16949：2009及QC080000管理标准
22、要求。1.6 本工厂生产属来料、来样加工、不涉及产品的设计和开发，因此ISO/TS16949：2009及QC080000标准中的7.3设计条款暂不适应本公司,故在本公司管理体系中予以删减1.7 工厂行政部后勤组保安队不纳入ISO/TS16949：2009及QC080000认证范围。1.8 本手册实用于工厂各职能部门和所有生产场所。 2.0 引用标准2.1管理体系标准为ISO /TS16949:2009及QC080000： 当以上国际标准修订或改版时公司应及时按最新版本的标准修订体系。2.2本工厂电镀产品是指按客户指定要求或经客户提供样办或由本工厂打样由客户签核后，再进行批量生产的加工厂过程，其
23、工艺要求的标准为执行电镀行业通用标准。3.0朮语定义和缩略语3.1 公司质量体系采用ISO9000:2005质量管理体系-基本原则和朮语的定义。 3.2 为方便公司人员使用摘要如下朮语定义及缩略语 3.2.1 公司：“深圳市*金属制品厂”的简称。 3.2.2 顾客：公司提供产品的接受者(即客户)。 3.2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位(即供货商)。 3.2.4 合格：满足要求。 3.2.5 不合格：不满足要求。4.0 4.1总要求 为了确保工厂产品满足客户的要求，达到客户满意，工厂已建立了一个满足ISO/TS16949:2009及QC080000标准要求的管理体系。4.1.1 按ISO
24、/TS16949:2009及QC08000标准：4.1.1.1确定了必要的管理体系活动过程及其在公司中的应用。4.1.1.2确定这些过程的顺序和相互作用并对这些过程有效运作和控制进行管控。4.1.1.3确定了必要的准备和方法来保证这些过程能有效运行。4.1.1.4规定了必要的途径供管理者决策，以保证这些过程在运行中有充分的资源和信息。4.1.1.5规定测量、监视的方法，以对这些过程进行有效性分析。4.1.1.6规定持续改进的途径。4.1.1.7公司应按ISO/TS16949：2009及QC08000技术规范的要求管理这些过程。4.1.1.8 针对公司所外包的任何影响产品符合性的过程，公司应确保
25、对其实施控制。对此类外包过程的控制应在管理体系中加以识别： 4.1.2 按QC08000标准：工厂在ISO 9001:2008质量管系统中，加入了达成HSF 产品与作业过程所需之程序、文件与过程管实务，以达成无有害物质的产品及生产过程，并进行以下管理：4.1.2.1确认与记录工厂使用的所有有害物质。4.1.2.2确认与HSF目标相关且待管的特定过程。4.1.2.3决定这些过程的相互依赖关系与交互作用，并发展适当之HSF 过程管计画。4.1.2.4建能客观决定工厂HSF 过程管功效的条件。4.1.2.5确保支持有效HSF 过程管所需之资源与信息容取得4.1.2.6监督、测与分析这些过程。4.1.
26、2.7采取动以确保过程之持续改善以达成HSF。4.1.2.8建过程，以限制及（或）中止对产品与在过程中使用有害物质。4.1.3本工厂目前没有外包过程。4.1.4工厂管理体系的过程及相互关系见附件一 “管理体系过程模式图”4.2 文件要求4.2.1 工厂制定了管理体系文件（见文件架构图），用以描述实施管理体系的政策，纲领所需过程，以及实施和测量这些过程的准则和方法。这些文件包括：文件架构图 一阶文件：管理体系手册 二阶文件：程序文件（含表单） 三阶文件：作业指导书/检验标准书/规定等（含表单） 四阶文件：管理记录表单 1） 管理体系方针和管理体系目标。2） 管理体系手册。3） 标准中要求形成文件
27、的程序和记录。4） 工厂为确保过程的有效策划、运行和控制所需文件，包括记录。4.2.2 管理体系手册：公司要求保存和受控，其主要内容包括：1） 封面。2） 管理体系手册目录。3） 工厂简介。4） 范围和适用领域，包含删减的细节和正当理由。5） 管理体系方针、目标和承诺。6） 工厂架构、职责和权限。7） 对管理体系程序的引用。 对管理体系所包括过程的相互作用的表述。4.2.3 工厂依标准要求规定：制定文件管理程序来确保体系文件的管理。1） 在发布前得到批准，使发布的文件是充分的、适宜的。2） 必要时，能对文件进行评审，予以更新，并且更新的文件再次批准。3） 能清楚地识别文件及文件的修订状态。4）
28、 在现场能很方便的得到现行有效版本的文件，并且现场没有使用旧版文件或作废文件的可能。5） 使外来文件得到合理的管理。6） 明确工程规范制定及更改的评审时效。7） 保存每项工程规范更改在生产中实施日期的记录。4.2.4 工厂制定了记录管理程序，确保有充分的记录，证明管理体系运行的状况，为管理体系的分析改进提供足够的依据，确保管理体系记录得到合理有效的标识，贮存、保护；易于检索；保留要求和适当的处置方法，记录控制要满足法规和客户的要求。4.2.5 工厂规定以下管理体系记录应实施严格的管理；1） 管理评审记录。2） 教育、经历、培训、资格的记录。3） 对产品要求的评审记录。4） 检验状态标识。5）
29、校正结果记录。6） 供方评价结果和跟踪措施。7） 负责产品放行的授权（产品/物料检验报告）。注：其它记录具体的管理要求参见记录管理程序。4.2.6 工厂规定以下HSF 要求为质量管系统中可或缺的部份，并应包括在内。1) 工厂使用之所有有害物质清单。2) HSF 政策与目标之声明。并适时制定消灭所使用之所有有害物质的进程表。3) 在工厂的管理手册中，HSF 过程管计划与目标的章节，以及HSF 文件化程序之考。4) 制定工厂HSF 过程管计划要求之文件化程序。 5) 编制并保留工厂HSF 过程管绩效之记。4.3 相关文件4.3.1 文件管理程序4.3.2 记录管理程序5.0 管理职责（参照ISO/TS16949:2009及QC080000） 5.1 管理承诺 总经理应就符合品质和HSF 产品作业过程通过以下渠道，提出建立、实
