1、镇财政预算执行情况和财政预算报告镇2003年财政预算执行情况和2004年财政预算报 告2004年6月10日在 镇第二届人民代表大会第二次会议上 财政所长：各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会作2003年财政预算执行情况和2004年财政预算的报告，请予审议。 一、2003年财政预算执行情况： 刚刚过去的2003年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督指导下，在各单位的通力协作下，围绕中心，服务大局，沉着应对，扎实工作，不断克服各种不利因素，一手抓防治“非典”和防汛工作，一手抓增收节支，各项工作顺利开展，确保了工资发放和工作的正常运转。（一）、我镇财政预算执行情况： 2003年，我
2、镇财政总收入为：146万元，其中预算外收入28万元，预算内收入118万元，其中国税完成8万元，占预算的40%，较上年同期下降45%，地税完成14万元，占预算的56%，较上年下降26.3%,财政完成102万元，较上年下降41.7%。 2003年，我镇财政总支出为：278万元，其中预算外支出28万元，预算内支出250万元，占预算的92.6%，其中农业支出21万元，占预算的84%，水利和气象支出1万元，占预算的33.3%，文体广播事业费支出57万元，占预算的96.6%，医疗卫生支出1万元,占预算的33.3%，其他部门事业费支出46万元,占预算的95.8%,抚恤和社会福利救济费支出22万元,占预算的9
3、1.7%,行政事业单位离退休人员经费支出44万元,占预算的97.8%,行政管理费支出35万元,占预算的92.1%,其他支出23万元，占预算的92%。（二）、2003年财政工作的显著特点：1、积极依法组织财政收入。适应新形势，全面推行农业税“三定征收、微机管理”的新方式，规范耕地占用税征收程序，有效缓解非典疫情对财政收入的负面影响，认真清理漏税与欠税，依法加强收入征管，努力做到应收尽收。2、全力保证非典防治和抗洪救灾支出的需要。面对突出的非典疫情和严重的洪涝灾害，我们财政部门及时调整支出结构，积极争取县级财政支持，迅速调度资金，确保了非典防治及抗洪救灾资金的需要，充分发挥了财政对公共需要的应急保
4、障作用。在非典防治方面，全镇财政支出为3.7万元；在防汛救灾方面，镇财政相继拨付了抗洪救灾资金90.67万元，其中防汛经费7.46万元，灾民建房资金51.76万元，农业税灾减补助资金31.45万元。3、积极推进了粮食补贴方式改革试点。按照上级的统一要求与部署，去年9月份将原来通过流通环节对农民的间接补贴改为对农民的直接补贴。我们财政部门精心制订并实施了本镇的改革方案，向农民直接发放粮食补贴资金27.63万元，原则上实行了“征补两条线”，有力地促进了改革试点，增加了农民的收入，受到了广大农民的普遍欢迎。4、扎实做好农村税费改革工作。2003年，继续按照“巩固、完善、规范、配套”的要求，组织开展了
5、“农村税费改革规范年”活动，并取得了显著成效。主要表现在：农村税费改革各项政策进一步落实，农民负担保持稳定，农村税费改革成果继续得到巩固，农民群众对税费改革的满意程度进一步提高。（三）、存在的客观问题：1、从收入看，一是“非典”对财政收入的影响不可低估。“非典”一方面通过影响经济影响财政收入；另一方面因“非典”出台的一些政策也直接影响到收入。二是去年严重的自然灾害，使午季农作物严重受灾，秋季几乎绝收，造成我镇农业税严重减收，2003年，我镇农业税收入只有102万元，只占全年任务的41.6%。2、从支出方面看，一是增加安排了“非典”和防汛支出，使得财政收支矛盾更为突出；二是去年7月份调资政策出台
6、，我镇每月相应增加了工资性支出2万多元。因此，收支矛盾将进一步加剧，平衡压力加大二、2004年财政预算： 2004年，我镇财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十六大精神，围绕全面建设小康社会，坚持发展第一要务，改革乡镇财政管理方式，推行“乡财县管乡用”，规范乡镇财政收支行为，缓解乡镇财政困难，维护农村基层政权稳定，促进全镇经济和社会健康发展。按照这一指导思想，结合我镇实际情况，对我镇的财政预算收支做如下安排：2004年，我镇预算收入为192万元，其中国税10万元，地税15万元，农业税收入为167万元。预算支出为270万元，其中农业支出25万元，水利和气
7、象支出3万元，文体广播事业费支出59万元，医疗卫生支出3万元,其他部门事业费支出48万元,抚恤和社会福利救济费支出24万元,行政事业单位离退休人员经费支出45万元,行政管理费支出38万元,其他支出25万元。今年是乡镇财政体制改革具有重要意义的一年，做好新的一年财政工作，对于巩固我镇的经济发展成果，促进全镇经济良性循环至关重要。为加快经济发展，实现富民强镇的宏伟目标，必须做好以下几个方面的工作：（一）、层层分解落实任务，千方百计确保完成今年财政收入目标。对今年的财政收入任务，我们要主动加强与国税、地税的联系，并主动向领导汇报，把目标任务分解落实到征收部门，明确责任，严格考核。同时，要深入研究农业
8、税征管中的新情况、新问题，及时采取措施，确保农业税收入及时足额入库。要建立健全政府非税收入征管机制，进一步将应该纳入预算管理的预算外收入尽快纳入预算管理，尽量做到应收尽收。（二）、适应乡镇管理体制改革，加强财政支出管理。从今年7月1日起，全县将实行“乡财县管”，即实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理方式。由县财政局直接管理和监督乡镇财政收支，相应取消乡镇财政的所有账户，统一开设“结算专户”、“工资专户”、“支出专户”三类。乡镇所有的收入全部通过“结算专户”缴入县国库，乡镇所有的工资性支出通过县国库或“结算专户”拨到“工资专户”，专门用于乡镇人员工资和民政定补人员补
9、助的发放。工资以外的其他支出则通过县国库或“结算专户”拨到“支出专户”，由乡镇按规定开支。并调整乡镇财政所管理体制与职能，乡镇财政所与农税所实行一个机构，两块牌子，保留一名综合会计管理乡镇预算和报账，其余财政人员转向农税征管，实行县财政局对乡镇财政所的垂直管理。作为我们乡镇财政，应按照上级的统一部署，规范乡镇支出管理，根据乡镇收支规模和实际情况，分类制定公务费定额，明确乡镇支出范围，健全各项开支标准，完善财务审批程序，按照“保工资、保运转、保重点”的原则，优先保证人员工资正常发放和基层工作的正常运转。（三）、继续做好农村税费改革，切实减轻农民负担。从今年起，在全面取消农业税附加的基础上，再降低
10、农业税率2.2个百分点，即执行农业税率为4.8%，对以前年度拖欠的农业税附加，一律豁免，对于预交2004年度的农业税附加，一律退还给纳税农户或抵扣当年的农业税款。并组织各村实事求是对计税土地进行了重新测算与调整，彻底消除了“有地无税”和“有税无地”的现象。进一步减轻了农民负担，促进了农民增收。（四）、顺应新形势，适应新变化，加强自身队伍建设。作为政府的参谋和助手，我们财政干部时刻要加强政治学习和业务学习，适应新形势的需要，不断提高自身的素质，同时加强自身廉政建设，进一步转变工作作风，增强服务意识，提高工作效率，树立良好的财政形象。 各位代表，今年的财政工作任重而光荣，让我们在镇党委、政府的坚强
11、领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，认真实践江泽民同志“三个代表”的重要思想，坚定信心，扎实工作，为加快全镇经济发展，全面建设小康社会作出新的、更大的贡献！ 西三十铺镇第二届人民代表大会第二次会议关于2003年财政预算执行情况和2004年财政预算报告决议（草案）（二OO四年六月十日西三十铺镇第二届人民代表大会第二次会议通过）西三十铺镇第二届人民代表大会第二次会议，听取并认真审议了财政所长韩俊同志所作的关于西三十铺镇2003年财政预算执行情况和2004年财政预算的报告，大会根据财政预决算审查委员会的审查意见，决定批准这个报告。 会议要求，按照预算法等有关的法律、法规，维护预算的严肃性，强化预算约束。在预算执行中必须坚持适度从紧的财政政策，严格执行“乡财县管”政策和农业税制改革政策，坚持依法理财治税，规范财政收支行为，千方百计地确保工资发放和基层工作的正常运转，努力完成2004年财政预算。 会议强调，我们要进一步解放思想，坚定信心，与时俱进，开拓进取，团结奋斗，高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻党的十六大精神，为全面建设小康社会而努力奋斗！
