1、年产1000台套智能化中压开关柜项目可行性研究报告年产1000台套智能化中压开关柜项目可行性研究报告第一章 总论 11.1 编制依据和原则 11.2 项目的背景、必要性和意义 21.3 项目建设范围 61.4 研究结论 8第二章 市场分析和价格预测 122.1 国内外需求情况预测 122.2 产品价格分析 17第三章 产品方案及生产规模 173.1 产品方案及生产规模的选择 173.2 产品、副产品和原料规格及质量指标 18第四章 工艺技术方案 214.1 工艺技术方案的选择 214.2 建设规模 264.3 物料平衡和消耗定额 264.4 主要设备选型 31第五章 原材料、燃料及动力供应 3
2、15.1 主要原料消耗及其运输供应 315.2 水、电、气用量及供应情况 32第六章 建厂条件和厂址方案 356.1 建厂条件 356.2 厂址方案 41第七章 公用工程和辅助设施方案 427.1 总图运输 427.2 给排水 467.3 供电、电讯 527.4 自控水平 577.5 消防设施 607.6 储运设施 617.7 平面布置及管道设计 657.8 土建和人防 66第八章 环境保护及安全、工业卫生 688.1 环境保护 68CODCr 708.2 环境标准 798.3 安全和工业卫生 80第九章 工厂组织、劳动定员和人员培训 919.1 工厂体制及组织机构 919.2 生产班制及定员
3、 929.3 人员来源及培训 93第十章 项目实施计划 93第十一章 投资估算及资金筹措 9511.1 投资估算 9511.2 资金筹措 96第十二章 财务、经济评价及社会效益评价 9712.1 编制依据 9712.2 财务评价计算及主要参数 9712.3 财务评价计算分析 9912.4 不确定性分析 10012.5 社会效益评价 101第十三章 结论 10213.1 综合评价 10213.2 可行性研究报告结论 103第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目基本情况项 目 名 称：年产1000台套智能化中压开关柜项目建 设 单 位：#镇龙电气有限公司建 设 地 址：#市丹徒区高新园区智
4、慧大道以西，京沪高铁以北项目负责人：#项目联系人：#联 系 电 话：#项目建设规模：本项目总占地面积约14667.4平方米（合22亩）。项目建设期：结合项目总体规划，本项目建设期为13个月，从2014年12月2015年12月底。项目投资按建设进度计划逐步投入。项目投资估算：本项目总投资估算为7776.8万元，其中建设投资7078.7万元，建设期利息0万元，铺底流动资金为698.1万元。项目资本金：本项目总投资7776.8万元，所需资本金2333万元，#镇龙电气有限公司现有注册资本2600万元，能够满足#市人民政府办公室文件镇政办发2012163号“项目注册资本不得低于总投资30%”的规定要求。
5、资金筹措：本项目总投资7776.8万元，全部由#镇龙电气有限公司自筹。公司具有完成全部投资的经济实力，筹资总额能确保项目顺利实施。经济效益：项目建成后，#镇龙电气有限公司正常年收入可达8000万元。项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为11.63%（所得税后），净现值1492.7万元（ic=8%，所得税后）。因此本项目在预期情况下财务可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。1.1.2 主要建设内容本项目的建设主要用于生产智能化中压开关柜。本项目主要建设内容为建筑工程、设备购置、公用工程及总图工程。建筑工程：项目拟新建两幢厂房，一幢办公楼及一幢仓库，总建筑面
6、积为12000m2。该建筑物符合标准厂房及相关建设用房的标准。设备购置：本项目拟购置设备143台（套）,详见表1-1。表1-1 主要设备表序号设备名称设备型号单位数量功率（kW）总功率（kW）电机型号一生产设备101.0 473.5 1 逆变式脉冲直流氩弧焊WSMWS-400台套3.0 2.0 6.0 YX3-100L1-22 数控冲床J21S-63A台套5.0 2.2 11.0 YX3-100L1-23 数控冲床J23S-30A台套5.0 1.1 5.5 YX3-90S-44 数控剪板机OS12YK-6*2500台套5.0 7.5 37.5 YX3-132M-45 数控折弯机WO67K-63
7、2500台套5.0 5.5 27.5 YX3-132S-46 数控多工位转塔式冲床MOTORUM-2084台套5.0 5.0 25.0 YX3-90S-47 车床C620A台套10.0 4.5 45.0 YX3-90S-48 剪板机Q11-3*1*1250台套10.0 3.0 30.0 YX3-100L2-49 剪板机Q11-6*2500台套10.0 3.0 30.0 YX3-100L2-410 折弯机WY-67-80台套5.0 7.5 37.5 YX3-132M-411 平面磨床MGBA1420A台套5.0 3.0 15.0 YX3-100L2-412 液压切断机台套5.0 7.5 37.5
8、 YX3-132M-413 液压切角机台套5.0 3.0 15.0 YX3-100L2-414 牛头刨床B6050台套3.0 4.5 13.5 YX3-90S-415 三点式母线折弯机WYC-15台套10.0 5.5 55.0 YX3-132S-416 电火花线切割机DK7732台套5.0 1.5 7.5 YX3-90L-417 多工位自动压力机JA72-60台套5.0 15.0 75.0 YX3-160L-4二检测设备42.0 1320.0 1机械特性检测装置台套10.0 50.0 500.0 YX3-250M-42开关机械特性测试仪GKC-6台套10.0 50.0 500.0 YX3-25
9、0M-43实验变压器SSYD-100-100KVA台套2.0 20.0 40.0 YX3-180L-44镀层测厚仪台套3.0 5低压综合试验台JT9001台套5.0 35.0 175.0 YX3-200L2-26低压耐压试验台5KV 10KV台套5.0 15.0 75.0 YX3-160L-47高压耐压试验台JT9010 60KV 10KV台套2.0 15.0 30.0 YX3-160L-48回路电阻测试仪PGI台套5.0 三其他辅助设备批合 计143.0 1793.5 公用工程：为项目基地内配套建设的给水、排水、供电、通讯、热力、燃气等管网设施。总图工程：总图工程主要包括道路、场地、绿化工程
10、等。项目绿化面积为1907m2，在道路两侧及基地周边区域、组团核心部分等形成绿化景观，使整个项目区形成点、线、面相结合的绿化系统。1.2 可行性研究报告编制的依据#万达工程咨询有限公司受#镇龙电气有限公司的委托，编制该项目的可行性研究报告。报告的编制依据是国家公布的有关法律、法令、法规和政策以及#市有关政策和定额标准。报告的基础资料和数据来自#市有关部门和建设单位提供或认可的资料、文件、函件及经我公司调查得到的资料和信息，可行性研究报告编制的依据主要有：1、国家发展改革委关于修改有关条款的决定；2、建设项目可行性研究报告指南；3、国民经济和社会发展第十二个五年发展规划；4、中华人民共和国城乡规
11、划法5、城市用地分类与规划建设用地指标（GB50137-2011）；6、中华人民共和国环境保护法；（2012年）7、中华人民共和国固体废弃物污染防治法；（2013年）8、中华人民共和国消防法；（2009年）9、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；10、项目建设单位提供、本中心调查和收集的其他相关资料；1.3 可行性研究报告编制的过程我公司受#镇龙电气有限公司委托，承接本项目可行性研究报告编制任务后，组织有关人员到现场进行了认真的踏勘和调查，并向土地、规划等相关部门进行了咨询。在搜集了地质地貌、交通、供电和给排水等资料后，组织专业人员对本项目实施的必要性、规划方案的
12、科学性等方面进行了充分的论证，在此基础上形成了可行性研究报告。1.4 可行性研究报告的主要内容本着“经济合理，技术可行、满足规划要求”的原则，以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的必要性以及项目方案的规模、项目市场、技术经济等方面进行研究分析，根据国家有关规定确定合理的建设规模和投资规模。具体包括：1、项目实施的市场背景；2、项目选址及其投资环境；3、项目建设规模及建设内容；4、项目配套设施；5、项目总投资估算；6、资金筹措；7、经济及社会效益分析。8、项目市场及风险分析1.5 研究结论1.5.1 主要结论1、本项目产品工艺成熟，产品质量稳定可靠，销售市场巨大，发展前景极为广
13、阔。2、项目选址符合有关城市规划法规要求。项目场地地质条件较好，由委托方提供项目周边地质资料判断，项目场地无不良地质条件，项目实施方案满足国家及省市法律法规要求。3、项目紧靠京杭大运河和公路铁路线，运输方便，投资成本低。4、本项目的主要原材料在本省有较充足的供应，生产过程不同于传统开关柜行业，资源和能源的消耗较低，对环境不会造成影响。综上所述，本项目建设将促进#民营企业的发展，符合行业有关政策，并有利于加快#市的社会经济发展，促进当地的经济繁荣，给当地带来良好的社会和经济效益。因此，该项目无论是政策、社会需求方面，还是经济与社会效益方面，均是可行的。1.5.2 本项目主要技术经济指标表1-2项
14、目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备 注一技术指标1总占地面积m214667.4约22亩2总建筑面积m2120002.1办公用房m230002.2厂房m280002.3仓库m25003绿化面积m219074道路场地面积m23234二项目投资1项目总投资额万元7776.81.1项目建设投资额万元7078.71.2建设期利息万元01.3铺底流动资金万元698.11.4基本预备费万元178.3三经济财务指标1销售收入万元8000（正常年份）2增值税金及附加万元697 （正常年份）3总成本费用万元5810.7（正常年份）3.1可变成本万元3982.5 3.2固定成本万元1828.24利润总额万元
15、1492.3（正常年份）5所得税万元373.1 （正常年份）6税后利润万元1119.2（正常年份）7投资利润率14.39%（正常年份）8内部收益率8.1全部投资所得税后11.63%8.2全部投资所得税前16.78%9财务净现值9.1全部投资所得税后万元1492.7ic=8%9.2全部投资所得税前万元1865.8ic=8%10投资回收期10.1全部投资所得税后年5.82 不含建设期10.2全部投资所得税前年4.51不含建设期11BEP（经营能力利用率）55.06%第二章 项目建设单位简介及组织管理2.1 项目建设单位简介#镇龙电气有限公司成立于2014年8月，注册资本为2000万元人民币，为法人
16、独资有限责任公司。公司位于#市丹徒区高新园区冷遹路168号高创大楼432室，主要经营风电变流器、矿用变频器、智能化中压开关设备、智能化中压开关柜、电子设备的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司现有100名员工，并本着“以市场为导向，以科技为先导”的经营方针，奉“质量第一，用户至上”为服务宗旨，注重技术的引进消化和技术人才的培养，致力于建立自己的技术创新体系，打造企业的核心竞争力，不断完善产品质量体系，为城市的建设增添发展动力。2.2 项目生产组织与运营管理2.2.1 组织机构与职能划分项目建设单位实行董事会领导下的总经理负责制，采用先进的劳动组织形式，可以
17、科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证正常运行，提高经济效益。为此，实行权责对等原则和命令统一原则。公司设行政部、账务部、生产部、销售部等部门，具体机构图如下：2.2.2 劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。根据“高效、精干”原则，本项目职工定员100人。本项目实施一班工作制度，每班工作8小时，年工作300天。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点
18、”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。2.2.3 经营管理措施1、质量管理项目工程建设坚持设计、施工标准“三统一”，严格执行设备、材料的检查制度。在生产过程中，严格按规程生产，严格质量标准，做好产品检验和记录，实时进行验收，合格后方可进行包装出厂，确保产品质量一流。2、生产管理项目生产过程要求严格按照相关标准和操作技术规程运作，确保产品的质量。3、财
19、务管理根据财务的实际情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益，制定合理的投、融资渠道和方法，保证经营活动对资金的需要。4、销售管理要建立科学合理的营销管理制度，对销售人员要定期进行培训，提高市场意识和客户沟通能力。销售管理方面严格应收账款的控制，保证资金及时回笼。5、技术培训为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，实行岗位目标责任制。第三章 项目建设的背景及市场分析3.1 项目建设背景智能电
20、网概念已经深入社会经济及生活之中,实现智能电网的关键所在是配电网自动化,而实现配电网自动化的关键点之一就是实现中压开关设备的智能化.智能化中压开关设备具有多功能、性能好、运行可靠的特点,可以实现自诊断和自动控制性能,并具有网络遥控、遥测等通信能力,同时能提高状态检修的时间,提高电能质量、减少运行维护成本,能够符合未来智能电网发展的要求。2009年5月21日国家电网公司首次向社会公布了“智能电网”的发展计划，并初步披露了其建设时间表。根据这项计划，智能电网在中国 的发展将分3个阶段逐步推进， 到2020年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。2010年12月21日，中国电力企业联合会发布电力工业“
21、十二五”规划研究报告，“智能电网建设”进一步被明确为“十二五”重点规划 建设内容。中压成套电器及元件作为配电网的基础装备， 其智能化的发展是变电站综合自动化、配电网络自动化的基础，是实现“智能电网”的重要一环。中压智能化成套电器设备使整个变电站的保护、控制、监控集中起来，同时也为变电站广域监测和诊断系统奠定了基础。作为供电设备的基本控制与保护电器，应能够保障在控制、保护对象的任何工作状态下可靠工作，其发展水平很大程度上影响着变电综合自动化、配电网络自动化系统的提高。为了保证电力系统的安全、可靠、经济运行，保证“智能电网”规划目标的实现，智能化开关设备将成为中压电器的发势。3.2 市场分析3.2
22、.1智能中压开关柜行业概述我国电器行业在国民经济高速发展的大环境中，通过引进消化国外发达国家的先进管理经验和技术，进入了历史大发展的新时期。我国电力装备和电力生产工业发展快速。每年新增发电装机容量增长速度都超过8%，预计到2020年装机容量将达到8亿kW.但是按人均对电力的占有量，我国则远远落后于发达国家。由于相关工业发展空间很大，因此中压开关柜有着巨大的市场需求。巨大的市场需求，也带来了国内外厂商的激烈竞争，就国内中压开关柜生产厂已达上千家。市场需求促进了技术的进步和发展，随着社会的进步和经济与科技的发展，对电力系统提出了更高、更新的要求。特别是对控制电力系统的主设备高低压开关柜的安全可靠性
23、、自动化等方面提出了更高的要求。中压电器技术无论是产品设计、制造工艺，还是经营管理，生产过程方面都取得了很大进步。在高压电器方面，真空技术、组合技术等已应用于产品结构中，并基本实现了无油化。工艺中已出现引进壳体生产线，真空环氧浇注及注塑设备，机械加工中心、焊接机器人、柜体加工用数控和塑涂设备。中压电器行业则先于高压行业将计算机技术应用与产品结构中。实现产品智能化和网络化，以及所有智能的电气原件等产品问世。国内中压电器在可靠性研究、无触点开关、真空技术、限流技术、零飞弧、高性能和小型化、组合化、模数化、模块化等方面均取得了可喜的成绩。随着我国智能电网研究和建设的不断开展，对变电站的数字化、自动化
24、、智能化的要求必然会不断提高，对真空度、机械特性、电流、电压和温升等参数必须通过网络化实现在线监测。为了实现变电站“无人值守”，在现场“无人”的情况下实现完整的停送电工作，这就要求开关柜的断路器手车和接地开关可以实现远方电动操作。因此，具备断路器手车进出及接地开关分合电动操作能力，且相关参数能实现在线监测的数字化、自动化的智能开关柜，必然会得到越来越多的应用，其市场前景非常看好。3.2.2智能中压开关柜产业发展现状及趋势中压电器及开关成套设备的国内制造现状： 1、中压电器及开关成套设备制造企业的现状:五多五少 同类产品制造厂家多;产品制造水平相似的多;中、低档技术产品的多;简单模仿的产品多;资
25、产与技术产业力量单薄的多;可供电力用户的产品品种少;加工设备先进、设计制造能力强的厂家少高科技含量水平的产品少自主开发、有稳定用户市场的产品少资产与技术产业力量雄厚的少 制造企业参与市场竞争能力薄弱;自主进行产品开发、技术改进的能力差;获取各类信息的方法落后,能力差和途径少,这些是当前大部分。 2、高新技术的垄断已成为大国控制发展中国家的重点手段 从80年代中期至今15年左右,国家化了不少资金,引进了不少产业、产品及制造技术,最终形成进行自主发展,自行开发的能力、高档产品的开发及试验能力等目标未能完成;制造技术人才没有得到发展,并有不少流失。近年来我国重视电源点的建设逐步启动电网改造，这使开关
26、设备行业的高成长势头得以延续。开关设备公司目前面临着新的产业需求的推动。我国目前加大了对输、配电网络的投资力度。“十二五”期间将投资2279亿元用于配电网建设，而配电网设备主要包括开关设备（如开关柜、环网柜、柱上开关设备、成套设备等）、变压器设备、配电网保护系统。国家加大对配电网的投资，就意味着开关设备类个股将迎来新的产业景气期，相关上市公司的业绩有望随之走强。目前开关设备类上市公司还面临着产业发展的新特征。开关设备产业因市场需求旺盛，资本实力迅速提升，推出新产品的能力也随之提升。与此同时，国家加大了节能减排产业倾斜力度，推动着配电网领域的节能减排效应突出的产品也呼之欲出。这使得这类新产品具有
27、更为乐观的大规模推广的前景，比如永磁真空开关、充气柜、智能开关柜等，为那些相关公司提供了新的成长契机。 3.2.3项目产品市场分析3.2.3.1市场分析本项目生产的智能中压开关柜应用非常广泛，目前主要应用于： 1、电厂、变电站。2、汽车制造、钢铁、石油化工和矿山的工业领域。3、邮电、银行、码头机场等基础设施。4、高层建筑、超级市场、智能大厦等商业建筑和住宅。 供电局在我国电力系统自动化主要集中在35KV以上系统，而中低压系统还基本没有涉及，也就是配电系统的自动化还没完全形成。目前我国电力部门已明确提出供电的可靠性指标为一般地区为99.6%平均年停电时间为3小时，重要地区为99.99%平均年停电
28、时间为0.6小时。而要达到这个指标要求，中、低压系统自动化是必不可少的，而实现自动化智能配电系统是它的一个基础，我国的中、低压改造已经开始规划，这个市场潜力很大。 重点工程目前我国的大型水利、铁路、天然气等工程已经建立起完善的管理、控制、数据采集SCADA系统，而该系统的很多电参数是从配电系统来的，配电系统智能化为该系统的形成奠定了良好的基础，各大省市每年都有数十项重点工程，对智能中压开关柜需求很大。邮电系统我国的电信行业近年来发展较快，传统的非智能配电柜组成的供电系统，已无法满足电力系统动力发展的需求，特别是在动力监控投入之后动力维护正在向无人值守或少人值守的方向发展，这就要求供配电和其它设备都必须实现智能化，全国仍有很大范围的电信局需要把传统的供配电系统改为智能供配电系统，因此对智能开关柜有较大的需求，市场前景很好。 银行系统随着金融业的迅速发展，计算机系统、通讯设备的不断更新，加强计算机系统、通讯设备的维护和管理，确保银行业务的顺利进行，是计算机中心的重要任务。由智能开关柜组成的供配电系统可使计算机中心完成对整个电力系统的操作、测量、监视、保护和控制，确保配电系统万无一失。因此智
