1、 关于*年财政决算和*年上半年财政预算执行情况的报告 在*年 月 日县十二届人大常委会第 次会议上*县财政局局长 *主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受县人民政府的委托，向本次常委会作*年财政决算和*年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。一、*年财政决算情况（一） 财政收入决算情况*年，全县完成财政收入*万元，同比增长*.*%。其中一般预算收入完成*万元，占预算*万元的*%，同比增长*.*%，在三门峡各县市中增幅连续名列第一。基金预算收入完成*万元，占年预算*万元的*.*%，同比增长*.*%。一般预算收入结构情况：累计完成税收收入*万元，较上年同期*万元增长*.*%，占一般预算收入*万
2、元的*.*%；非税收入完成*万元，较上年同期*万元下降*.*%，占一般预算收入的*.*%，质量为历年最好的一年。一般预算收入分部门完成情况：国税局完成*万元，为年预算*万元*.*%；同比增长*.*%；地税局完成*万元，为年预算*万元的*.*%，同比增长*.*%；财政局完成*万元，为年预算*万元的*.*%，同比下降*.*%。（二） 财政支出决算情况*年全年财政支出*万元，为调整预算*万元的*.*%，同比增长*.*%，其中：一般预算支出完成*万元，为调整预算*万元的*%，同比增长*.*%；基金预算支出*万元，为调整预算*万元的*.*%，同比增长*.*%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出 万
3、元，占预算 %，同比上长 %；公共安全支出 万元，占预算 %，同比上升 %；教育支出 万元，占预算 %，同比上升 %；科学支出 万元，占预算 %，同比上长升 %;文化体育和传媒支出 万元，占预算 %，同比上长升 %;社会保障和就业支出 万元，占预算 %，同比上长升 %;医疗卫生支出 万元，占预算 %，同比上长升 %;环境保护支出 万元，占预算 %，同比上长升 %;城乡社区事务支出 万元，占预算 %，同比上长升 %;农林水事务支出 万元，占预算 %，同比上长升 %;交通运输 万元，占预算 %，同比上长升 %;采掘电力信息等事务支出 万元，占预算 %，同比上长升 %;粮油物资储备等管理事务支出*万
4、元，占预算*%，同比上升 %；其它支出 万元，占预算 %，同比上升 %。（三） 财政支出平衡情况一般预算平衡情况：*年一般预算收入*万元，上级补助收入*万元，调入资金*万元，中央代地方发行债券收入*万元，上年结余*万元，上解上级支出*万元，财力收入*万元，支出*万元，财政一般预算结余*万元（其中结转结余*万元，净结余*万元）。基金预算平衡情况：*年基金算收入*万元，上级补助收入*万元，上年结转*万元，基金预算财力结余*万元，支出*万元，结余*万元，全部为结转项目结余。二、*年上半年财政预算执行情况为圆满完成*年财政预算，今年上半年财政部门紧紧围绕科学发展这一主题，转变经济发展方式这条主线，以开
5、展“三转变一服务”和“扎根群众”活动为契机，按照“财政收入保增长，支出结构重优化，改善民主求实效，惠民政策抓落实”的整体要求，各个方面强化管理，关键环节深监督，实现了全县政治稳定，经济稳步发展，社会建设持续推进的大好局面，取得了时间任务双过半的良好效果。（一） 财政收入预算执行情况上半年完成财政收入*万元，较上年同期*万元增长*.*%，其中：上划中央收入*万元，较上年同期*万元，增长*.*%，占地方财政决收入的*.*%。其中：一般预算收入完成*万元，为年预算*万元*.*%；为目标*万元*.*%，较上年同期*万元增长*.*%。收入结构情况是：累计完成税收收入*万元，较上年同期*万元增长*.*%，
6、占一般预算收入*万元的*.*%，非税收入完成*万元，较上年同期*万元增长*.*%，占一般预算收入的*.*%。分部门完成情况是：国税局完成*万元，为目标*万元的*.*%，较上年同期*万元增长*.*%；地税局完成*万元，为目标*万元的*.*%，较上年同期*万元增长*.*%；财政局完成*万元，为目标*万元的*.*%，较上年同期*万元增长*.*%。基金预算收入完成情况：基金预算收入完成*万元，为年预算*万元的*.*%，较上年同期*万元增长*.*%。（二） 财政支了预算执行情况上半年完成财政支出*万元，为调整预算*万元的*.*%，较上年同期*万元增长*.*%。其中：一般预算支出完成*万元，为预算*万元的
7、*.*%，较上年同期*万元增长*.*%；基金预算支出*万元，为年预算*万元的*.*%，较上年同期*万元增长*.*%。（三） 上半年开展的主要工作为圆满完成今年财政预算，财政部门面对财政增收任务不断增加，财政支出压力持续加大的严峻形势，本着“瞄准目标不松动，迎向困难找对象，团结奋进求主动，创新思路抓工作”的指导思想，主要开展了以下主要工作:(一) 不断细化监管措施，巩固发展增收成果面对繁重的增收任务和持续增加的保障压力，财政、国税、地税三门坚持传统办法重创新，不断理出新思路，一方面分解落实任务，强化监管责任，目标细化到人，一方面坚持提前谋划，及早部署，突出重点，实现突破，不断增强征管工作的针对性
8、、实效性，增收形势明显好地上年，国税部门完成任务过半，财政部门完成任务超七成，为完成全年任务争取了主动，奠定了基础；“一站式”办公室坚持优化工作部署，着力重点突破，确保三分之一的矿山加工企业加速启动，实现税收*万元；较去年同期*万元增收*万元增长*%，为下半年三分之二企业急起直进，扩大增收战果创造有利条件。二、 支出结构持续优化，保障重点得到加强行政事业单位、农村中小学老师工资津补贴做到不拖不欠，足额发放，“保工资”问题圆满解决；各部门、各乡镇的公用经费及运转经费拨付到位，实现正常运转；公检法司办案经费、用于稳定的必要经费和用于保障的专项经费正常拨付，保稳定大局得到加强；作为财政保障重点的教科
9、文卫农等项资金得到落实；城乡社区事务等社会建设性支出全额拨付；涉及人民群众切身利益“十件大事”有重点建设资金一一到位。财政管理措施的精细化，管理手段的科学化，为全县的大局稳定、事业发展、社会进步发挥了财力保障作用和经济支撑作用。三、 惠民政策落实到位，服务水平不断提高。拨付家电下乡补贴资金*万元，使家电*台、汽车摩托车*部得到补贴；经林业部门验收合格后的退耕还林补贴资金*万元，存入农户“一折通”账户；小麦、玉米、棉花等*元良种补贴全部兑付完毕；*月底前已完成全县*个行政村，*个农户，*个国营农场、*个乡镇农场粮食直补、有农资综合直补资金*.*万元兑付任务；使全县*万名学生受益的春季农村义务教育
10、学校公有经费补助资金*.*万元全部拨付到相关学校账户；用于*余名贫困寄宿生生活补助资金*.*万元，以现金形式放到学生家长手中；用于免教科书资金*.*万元，同新华书店结算完毕；发放普通高中生助学金*万元，使*个贫困寄宿生得以资助。为全县国有林场、苗圃和*辆农村客运汽车以及*辆城市出租汽车发放石油价格改革财政补贴资金*.*万元。发放各项补贴资金做到不重不漏“零差错”，准确及时“零失误”，使广大农户在享受惠民政策中真切感受到党和政府的关怀。四、 规范管理社保资金，保障能力逐步加强在农保上：上半年筹措新农保资金*万元，为全县*个*周岁以上的人发放养老金*万元；在落实再就业政策上，为*人发放小额担保贷款*万元，占任务的*%；为*个就业困难对象提供了公益性岗位，并支付了公益性岗位及社会保障资金*万元；在落实低保政策上，为农村*户，*人发放低保资金*万元，为城市低保*户，*人发放低保金*万元，为*个五保供养人员拨付基本生活费*万元。在农村合作医疗基金管理上，共筹集农村合作医疗资金*元，支付合作医疗基金*万元，使*万群众受益；在城镇居民医疗保险上，支付医疗保险资金*万元，使*人享受到补助，通过对社保资金的规范管理，保障能力得到加强，做到了老有所养、困有所依、病有所医、难有所帮，有力支持了我县的社会建设和平安建设。 7
