1、24金地集团工程安全质量管理制度金地集团工程安全质量管理制度 版本 1文件编号版 本 号 1生效日期金地集团工程安全质量管理制度修改状态 修 订 情 况 生 效 日 期IIIIII编 制 王晓华 职务 工程部助理总经理 日 期审 核 张小元 职务 ISO9000 审核员 日 期审 核 胡若翔 职务 工程部副总经理 日 期审 核 朱重敏 职务ISO9000 管理者代表日 期签 发 黄俊灿 职务 总裁 日 期金地集团工程安全质量管理制度 版本 1金地集团工程安全质量管理制度1.目的为了适应公司规模快速发展的需要，规范施工过程中的工程安全质量管理行为，建立集团工程安全质量评价和考核体系，打造良好的工
2、程质量品牌，提升客户质量满意度，特制订本制度。2.适用范围适用于金地集团开发的所有住宅业务项目。3.定义 工程标准化：指对工程管理行为、工序施工流程、细节构造做法等编制形成标准化成果，并作为标准规定动作来进行推广运用、贯彻实施。工程标准化按性质可划分成工程管理标准化和工程技术标准化，按实施范围可分为集团工程标准化和区域工程标准化。 项目评估：指集团工程部统一委托第三方评价机构定期对全集团在建项目进行实测实量、管理行为检查、材料送检、风险评估等方面的综合检查，项目评估按照时间及评价内容可划分为过程中的季度项目评估和交付前质量风险评估。 项目巡检：指集团工程部每季度对全集团在建项目进行巡视和抽查，
3、包括对工程管控体系执行、工程标准化成果运用、工程安全质量隐患等方面进行综合检查和评价。 户均问题数：指从集中交付日起 30 天的集中交付期内，通过 CRM 系统对当批次交付住宅的客户质量投诉问题进行记录，户均问题数即当批次交付住宅的工程质量问题总数除以当批次交付住宅户数。 客户质量满意度：是指集团产品部每年组织一次第三方专业调研机构对金地集团交付项目的业主进行客户满意度调查，其中业主对交付项目工程质量的满意程度即客户质量满意度。4.职责分工4.1集团工程部职责 负责集团工程安全质量管理制度编制、修订、解释；1金地集团工程安全质量管理制度 版本 1 牵头组织或编制集团工程标准化成果并进行推广运用
4、，搭建集团层面的工程技术平台，促进各区域之间的技术交流和信息共享； 负责组织对在建项目的工程策划报告进行集团评审，并对工程策划报告进行量化评价； 对全集团在建项目每季度组织一次项目评估，对交付项目在交付前 15天组织一次交付前质量风险评估； 每季度组织一次对全集团在建项目的项目巡检，对项目巡检情况进行通报，对存在较大工程安全质量隐患的项目进行专项督导； 对全集团工程安全质量危机事件和负面信息进行跟踪监督并提供技术支持，在集团层面加强对工程质量品牌价值的维护； 建立集团层面的工程管理评价和激励制度，对各区域/城市公司的工程安全质量管理进行季度/年度评价考核。4.2集团产品部职责 参与集团层面的工
5、程技术标准评审，并通过施工图设计指引对相关的建筑做法、防水体系、构造节点、细节大样等标准化成果在设计施工图中进行贯彻落实； 负责集团层面 CRM 系统的管理维护，建立集团层面的客户质量投诉处理机制，进行集团层面的户均问题数统计和分析； 负责每年组织第三方专业调研机构进行客户满意度调查，根据客户质量满意度的调研进行客户质量满意度奖的评选； 从集团层面参与质量群诉、品牌危机事件的跟踪处理。4.3区域工程部职责 对接集团工程部，负责集团工程质量管理制度在本区域的贯彻落实，并负责建立本区域内的工程安全质量管控体系； 负责集团工程标准化成果在本区域的推广运用，并负责搭建本区域的工程标准化体系，促进本区域
6、的技术总结、技术交流和信息共享； 负责组织对在建项目工程策划报告的区域评审，并负责集团/区域评审意见的修改落实，负责对工程策划报告进行集团备案； 配合集团工程部对本区域所属项目进行项目评估及交付前风险评估，可自行组织区域层面的月度项目评估；2金地集团工程安全质量管理制度 版本 1 每季度组织一次对区域所属项目的工程综合检查，并负责工程安全质量隐患的整改落实； 对区域所属项目发生的工程安全质量危机事件和负面信息进行跟踪监督并提供技术支持，在区域层面加强对工程质量品牌价值的维护； 在集团工程管理评价和激励制度基础上建立区域层面的工程管理评价和奖罚细则，通过 CRM 系统统计的户均问题数对交付项目工
7、程质量进行评价考核； 承担区域所在城市或尚未成立工程职能部门的城市公司工程部管理职责。4.4区域客户部职责 参与集团和区域工程管理制度及技术标准的评审，从客户角度提出工程质量缺陷整改提升建议； 参与交付样板确认、交付前预验收及物业移交、客户风险预控等工作，通过 CRM 系统对交付前工程质量整改的销项率进行检查和督促； 在集中交付及维修期间，负责组织物业人员进行客户质量投诉问题的CRM 系统录入、统计、分析，利用 CRM 系统数据对户均问题数进行统计和反馈； 配合集团产品部的第三方客户满意度调查，参与客户质量满意度的分析和总结； 从区域层面参与质量群诉、品牌危机事件的跟踪处理。4.5城市公司工程
8、职能部门职责 对接集团和区域工程管理部，负责集团和区域工程质量管理制度在本城市的贯彻落实，并负责建立本城市的工程安全质量管控体系，制定项目部、项目监理部的工程管理行为规范； 负责集团和区域工程标准化成果在本城市的推广运用，搭建城市公司技术平台，建立城市公司统一的合同质量技术要求和质量验收标准，为各项目的工程管理提供技术支持，促进城市公司各项目的技术总结、技术交流和信息共享； 参与本城市公司项目的工程策划报告编制和评审，并负责工程策划现场实施的检查和督促；3金地集团工程安全质量管理制度 版本 1 参与集团和区域组织的项目评估和交付前风险评估，组织城市公司各项目的月度综合检查，对项目中心、监理、施
9、工单位的管理行为的落实情况进行检查和督促，负责跟进督促工程安全质量问题的整改落实； 负责对城市公司所属各项目发生的工程安全质量危机事件和负面信息进行上报及跟踪处理。 按照集团和区域供应商管理要求，牵头组织对本城市项目监理、施工单位进行履约评价。4.6项目中心职责 作为项目工程安全质量管理的第一主体，全面负责项目全过程的各项工程安全质量管理工作； 负责集团/区域/城市公司工程标准化成果以及其它工程管理要求的执行、落实； 牵头组织施工过程中的 100%实测实量和交付前的 100%预验收及物业移交，配合集团/区域组织的第三方项目评估及交付前质量风险评估； 负责牵头组织施工过程中的工程安全质量问题整改
10、落实，按照区域部门分工职能要求负责组织交付后的质量维修和整改。4.7职责分工表编 一级管理 二级管理 三级管理管理内容号 集团工程部 区域工程部 城市公司工程部管理制度 编制集团制度 编制区域制度 深化执行制度编制具体实施指引细则 牵头编制 分项编制 分项编制及执行技术标工程管理标准 牵头编制 结合本区域深化 结合本城市深化准、技术 工程技术标准 建立集团技术标准 建立区域技术标准 建立城市技术标准支持第三方项目评估 季度评估参加季度评估并组织月度评估参加集团和区域项目评估工程安全质量检查管理行为检查 季度巡检 季度检查 月度检查入伙前预验收 交付前风险评估 交付前综合检查技术支持和检查督促工
11、程安全质量问题季度工程质量检测报告编制、专项督导 问题跟踪、复查 问题跟踪、反馈反馈与闭 质量危机事件处理 跟踪落实 跟踪落实 上报及跟踪落实4金地集团工程安全质量管理制度 版本 1合 供应商不良表现通知书定期检查及评价 发出/约谈/跟踪 发出/约谈/跟踪5.管理制度5.1工程前期策划管理5.1.1工程安全质量策划在项目开工前，项目中心应按照金地集团住宅项目工程策划管理程序的要求编制工程策划报告，对项目的工程安全质量控制目标、管理措施等相关要求进行专项策划，集团和区域在进行项目工程策划评审时，应就工程安全质量策划的内容和深度进行审核。5.1.2工程策划两级评审按照金地集团工程策划管理制度及相关
12、要求，区域工程部应按期组织完成项目工程策划的报告编制、区域/集团两级评审、修改完善、集团备案。集团工程部负责组织工程策划和合约规划的集团联合评审，并对工程策划报告编制及时性、内容完整性、策划深度质量、意见落实程度等方面进行量化评价，且将工程策划报告的评价得分列入区域 BSC 绩效考核维度。5.1.3工程策划内容落实项目中心在编制招标质量技术要求时，应将工程策划中的安全质量控制措施以及其它安全质量方面的管理要求在招标文件中进行落实；区域/城市公司工程部应参与招标文件和合同评审，对工程安全质量管理要求在合同招标文件中的落实情况进行评审和把关，并督促和推进工程策划内容在现场施工过程的实施落实。集团工
13、程部应通过项目巡检、项目评估等方式，对工程策划报告内容在现场施工过程中的实施落实情况进行检查和评价。5.2工程标准化管理5.2.1工程管理标准化 集团工程部牵头对项目开发过程中的各项工程管理流程和工程管理行为进行梳理，编制形成集团工程管理标准化文件,并作为强制性的要求在全集团在建项目中进行推广运用。 在项目开发过程中，集团工程部将利用项目抽查、项目评估等方式，对工程管理标准化文件在各项目的运用实施情况进行检查，对工程管理体系不健全、工程管理行为没有落实到位、规定动作走样等情况进行通报5金地集团工程安全质量管理制度 版本 1并限期整改，从而促进工程管理标准化的贯彻实施。 各区域/城市公司工程部应
14、参与集团工程管理标准化文件的编制及评审，并相应组织各区域/城市公司范围内工程管理标准化文件的编制及完善；各项目中心应积极运用实施集团/区域的工程管理标准化成果，以确保全集团工程安全质量管理行为的整体受控。5.2.2工程技术标准化 集团工程部牵头组织对施工过程中成熟的、有效的工序流程、工艺节点、构造做法、验收标准等进行总结、提炼，编制形成集团工程技术标准化文件；各区域/城市公司应在集团工程技术标准化文件基础上进行深化完善，编制形成各自区域/城市公司的工程技术标准化文件。 项目中心按照集团/区域/城市公司工程技术标准化文件的要求编制总、分包招标质量技术要求，在施工过程中应严格按照工程技术标准文件的
15、要求进行贯彻落实。集团工程部应通过项目评估、项目巡检等方式对工程技术标准的实施情况进行检查和督促。5.3项目评估及项目巡检5.3.1项目评估 按照金地集团项目评估管理办法的要求，集团工程部统一委托第三方评价机构，每季度组织一次对全集团在建项目的项目评估，项目评估的内容包括现场实测实量、材料现场查验、安全文明评分、材料异地送检等，项目评估结果以城市公司为单位进行排名并进行全集团通报，并纳入集团对区域的绩效和考评体系。 区域/城市公司工程部参照金地集团项目评估管理办法编制各区域/城市公司的实施细则及奖罚条例，区域/城市公司工程部应全程参与本区域/城市公司所属项目中心的集团季度项目评估，并负责督促项
16、目中心对集团季度项目评估所提问题进行限期整改，并将整改落实情况进行跟踪、反馈。5.3.2交付前质量风险评估 为了减少户均问题数、提高客户质量满意度，按照金地集团交付前预验收及物业移交管理办法的要求，项目中心应在交付前三个月组织100%的预验收现场查验及质量缺陷整改，区域/城市公司工程部应负责6金地集团工程安全质量管理制度 版本 1预验收及物业移交工作的检查和督促。 为了检查督促交付前预验收的实施效果，在项目交付前 15 天内由集团工程部委托第三方评估单位对即将交付项目进行交付前质量风险评估，评估内容和评估方式具体参见金地集团交付前工程质量风险评估办法。 交付前质量风险评估结果将在每季度的项目评
17、估报告中进行排名和通报，并按照一定的权重比例折算成项目评估综合得分纳入集团对区域的绩效和考评体系。5.3.3项目巡检 为了加强对工程策划、管理行为、工序流程、工艺节点、安全质量隐患等方面的综合检查和督促，集团工程部每季度对各区域在建项目组织一次项目巡查，抽查项目及时间安排原则上在检查前一周内通知，抽查项目所在区域/城市公司工程部应随同参与抽查。 集团工程部在进行项目巡检时，针对施工现场的形象进度、观感质量、安全文明、项目部和监理管理行为进行检查，对施工现场所发现的工程安全质量问题要求限期进行整改，对存在严重工程安全质量隐患的项目要进行专项督导。 区域工程部应每季度对全区域在建项目进行一次项目检
18、查，区域工程部应对区域所在城市或尚未成立工程职能部门的非深耕城市每月进行一次项目检查，城市公司工程部应对在建项目每月进行一次项目巡查，季度及月度检查的组织形式可由各区域/城市公司自行编制实施细则。5.4危机事故上报及处理 对于在施工现场因人体坠落、火灾、物体坠落/垮塌/倾覆、触电、机械伤害等原因造成两人以上的人身死亡事件，以及 10 户以上因质量群诉引起的客户危机事件，城市公司工程部/项目中心应在 24 小时内向集团/区域工程部上报，并在事件闭合后进行备案。 集团战略部负责对网络、媒体、业主论坛进行监控并形成舆情监控日报，对全集团项目所发生的工程安全质量负面事件及危机事故及时知会集团工程部、产
19、品部。 集团/区域工程部在接获工程安全质量事故上报和危机事故通报后，视事7金地集团工程安全质量管理制度 版本 1故性质及严重程度采取应对措施，通过整合集团/区域资源提供技术支持，协调推进工程安全质量危机事故的妥善解决。 对因工程安全质量事故导致的重大投诉、客户危机事件，城市公司应按照上述要求进行及时、如实呈报；对于未按期上报，且事故进一步扩大以致给公司品牌、声誉造成更大负面损失的情况，将按照集团相关规定进行责任追究。5.5工程管理评价及激励 集团工程部每季度通过项目评估、项目巡检等方式对全集团在建项目工程安全质量状况进行一次全面的了解和评价，并在金地集团工程安全质量管理季报上发布工程安全质量监
20、测报告，对存在较为严重工程安全质量隐患的项目进行预警和通告。 集团工程部负责编制全集团工程系统评价和激励制度，根据工程策划、项目评估、供应商管理、工程标准化成果运用等方面对各区域的工程安全质量管理状况进行评价及激励，具体要求参见金地集团工程管理评价及激励制度、金地集团客户满意度绩效评估制度。 各区域/城市工程部可在集团工程系统评价和激励制度的基础上细化各区域/城市公司的工程系统评价及奖罚实施细则。5.6搭建集团技术信息平台 集团工程部牵头搭建集团层面的工程技术平台，区域/城市公司应牵头搭建区域/城市公司的技术平台，通过技术平台的搭建对各项目提供专业指导及技术支持。 各区域/城市公司工程部应牵头
21、组织各项目中心及时进行工程技术总结，集团工程部将每季度编制发布一次金地集团工程安全质量管理季报，对工程安全质量管理方面的经验教训、实战案例、管理窍门、创新工艺等方面进行总结和提炼，以加强全集团的技术交流和信息共享。 集团工程部牵头组织各区域/城市公司积极跟踪业内前沿技术和技术创新的发展动态，在全集团有计划、分步骤地积极推进技术创新工艺；各区域/城市公司应积极配合集团进行技术创新的试点、总结及推广运用。8金地集团工程安全质量管理制度 版本 16.支持文件 金地集团工程管理评价及激励制度 金地集团客户满意度绩效评估制度 金地集团交付前预验收及物业移交管理办法 金地集团项目评估管理程序 金地集团交付前质量风险评估9
