1、浙江省交通运输企业安全生产标准化建设安全生产标准化自评报告样本浙江省交通运送公司安全生产原则化建设自评报告公司名称：XXXXXXXXXXXX 申请类别： 交通运送工程建设 原有级别：一级 二级 三级 无 自评级别：一级 二级 三级 自评时间： 12月 10日 自评组姓名部门（单位）职务组 长副组长成员自评人员一、基本概况1、自评目依照交通运送建筑施工公司安全生产达标考核指标及其现行有效合用法律法规、技术原则规定，验证并考核我司安全生产原则化管理体系在自评范畴内与否满足交通运送建筑施工公司二级达标条件，为达标申请提供根据。并通过自评提出整治及改进意见并贯彻，以提高我司安全生产原则化管理水平。2、
2、自评范畴 对本公司XXXXXXXXXXXX所有经营及项目部安全生产管理现状展 开交通运送公司安全生产原则化考核。 （1）安全管理人员配备及国家明确规定必要持证人员持证上岗状况；（2）安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、安全操作规程建立、修订及与实际相符状况；（3）国家法律法规、地方原则、行业规定遵守、执行状况；（4）各类人员安全技能、应急知识、操作规程、岗位风险教诲培训状况；（5）生产设备安全性能状况；（6）施工现场安全设施配备、现状状况；（7）施工过程中安全隐患排查、整治办法、整治记录状况；（8）应急体系运营、应急物资储备状况；（9）事故调查与上报机制；（10）科技创新、新技术
3、、新设备使用状况；（11）安全生产原则化长效机制建立状况；（12）安全生产责任制考核及奖惩状况。3、自评根据关于印发交通运送公司安全生产原则化建设实行方案告知交通运送建筑施工公司安全生产达标考核指标交通运送公司安全生产原则化考核管理办法 其现行有效合用法律法规、技术原则 本公司安全生产管理制度及有关资料4、公司基本状况和安全生产组织架构XXXXXXXXXXXX坐落于XXXXXXXX。公司既有各类专业技术人员XXX余人，其中高中级经济管理和工程技术人员近XX人（含公司聘任人员）。施工能力为年产值X亿元以上。随着公司不断壮大，为了能更好拓宽业务，公司着力培养各类技术力量，逐渐开展房屋建筑工程和市政
4、公用工程建设施工。我司一贯奉行“质量第一、信誉第一、安全第一”经营方针。咱们期盼和各建设单位真诚合伙，架桥铺路，造福人民，为国家基本建设贡献力量。安全生产组织机构公司总经理： 安全分管领导： 经营部财务部办公室工程部安所有公司所属项目部、安全员5、公司安全生产现状公司既有安全生产管理人员XX人，三类人员XX人，其中“A类人员”X人，“B类人员”XX人，“C类人员”XX人。公司现安全生产状态正常。二、自评综述公司成立了以XXX副总经理为组长7人自评小组，根据交通运送建筑施工公司安全生产达标考核指标对考核范畴内公司安全生产管理现状进行了自评，重要状况如下：1、安全目的（1）依照安全生产方针、目的和
5、控制指标，制定了实现安全工作方针与目的办法。（2）制定了中长期规划和安全生产跨年度专项工作方案。 2管理机构和人员（1）公司成立了安全生产委员会，明确了第一负责人为安委会主任，各部门负责人为安委会成员，规定了安委会及其成员重要职责，设立安所有为独立安全生产管理机构，依照公路水运工程安全生产监督管理办法、建筑施工公司安全生产管理机构设立及专职安全生产管理人员配备办法规定，足额配备安全生产管理人员。（2）各项目部成立了以项目经理为组长安全生产领导小组，明确了各自职责。由项目安全员负责寻常安全生产管理工作，项目部每月召开至少1次安全会议，及时听取安全工作状况报告，发现问题及时制定对策加以纠正。但安全
6、生产例会、安全专项会会议记录有待详实。3安全责任体系（1）建立健全了安全生产责任制度，公司总经理为安全生产第一负责人，与公司各部门、各项目部负责人订立安全生产责任书，公司各部门与下属职工订立安全生产责任书，各项目部由项目经理与安全员、班组长及全体员工订立安全生产责任书，明确了各自安全职责，严格贯彻“一岗双责”制度。但安全生产职责内容需加强完善。 （2）年终对各部门、各项目部安全生产责任制贯彻状况进行考核，发布考核和奖罚状况。4法规和安全管理制度（1）公司持有合法有效公司法人执照、资质证书、安全生产允许证等证件。（2）及时获取合用安全生产法律法规、原则规范，在寻常工作中贯彻执行，及时组织员工和项
7、目部施工人员学习有关法律、法规、原则。（3）建立健全了各项安全生产管理制度，将安全生产管理制度作为一项重要内容对工人进行了安全生产宣传和培训。（4）制定了各岗位安全操作规程，及时发放到各作业岗位，由专职安全员组织学习、现场检查督促，规定从业人员严格执行本项目安全操作规程。（5）各项目部依照本项目安全管理制度、操作规程和危险源辨识内容，制定相应安全生产保证办法。建立和完善了各类台账和档案，可以及时按上级规定报送关于资料和信息。5安全投入（1）建立安全生产经费保障制度，实行专款专用，按照公司安全生产费用提取和使用管理制度规定，结合施工筹划编制安全生产费用使用筹划，及时依照实际施工状况进行安全生产投
8、入。（2）建立安全生产费用使用台账，及时收集各类票据，核算、跟踪、监督安全生产专项经费使用状况，以保证安全生产投入有效实行。6装备设施（1）各类施工机械、设备满足安全生产需要，符合有关安全规范和技术规定。定期对吊车等设备在专业机构进行检查，保证检查证书合法有效。在各作业区重要、醒目位置配备消防应急器材，设立安全警告标志、批示牌。（2）制定了施工现场暂时设施管理制度，在采购、租赁、搭设与拆除、验收、使用方面严格贯彻。各类设施设备符合有关规范和技术规定，设施设备及操作人员证书齐全有效。专职安全管理人员每天进行安全检查督促，可以保证各类设施设备、电器线路、消防设施得到及时维护保养、定期检查。指定专人
9、对特种设备进行管理，建立了规范设备使用台账。（3）依照施工现场暂时用电安全技术规范制定暂时用电方案，严格执行施工暂时用电TN-S接地、接零保护系统,规定所有用电线路必要应实行三级配电，两级漏电保护,由专职电工及时对电器线路进行维护。7安全技术管理（1）制定施工组织设计编制、审核、批准制度，施工组织设计中有明确安全技术办法，已上报批准，在施工中严格执行。（2）针对危险性较大分部、分项工程编写了安全专项施工方案，已上报批准，在施工中严格执行。（3）依照安全技术交底制度规定，贯彻各级安全技术交底，有书面记录，所有参加人员签字确认。（4）各项目部按照我司有关规章制度规定，组织开展安全生产课题研究，使用
10、先进、安全、可靠新技术、新工艺、新设备、新材料。8队伍建设（1）公司制定了年度总体安全生产培训筹划，各项目部结合实际状况也制定了相应安全生产培训筹划，明确了培训内容和培训时间。并及时组织工人开展了岗前安全生产法律、法规、操作规程和安全生产知识宣教。（2）我司安全生产管理人员均具备相应安全生产知识和管理能力，获得了交通运送部颁发安全生产三类人员证书。（3）专（兼）职安全管理人员均在施工一线近年从事过现场施工管理工作，具备专业安全知识和经验，熟悉各岗位安全操作规程，可以进一步开展安全生产管理工作。（4）各项目部员工均接受过我司组织各类安全生产培训。（5）安全宣教培训考核档案、培训效果评价资料不完善
11、。9作业管理（1）各项目部各级安全管理人员每日现场检查督促，坚决杜绝“三违”作业；在每月召开生产会议同步，布置安全生产工作；所有特种作业人员均持证上岗；危险性较大作业现场由专职安全员进行安全生产管理，禁止无关人员进入作业区域；所有设备均按规定进行接地保护，各作业场合配备消防器材；材料堆放和储存不规范。（2）严格贯彻安全生产值班制度，制定了重要时期值班筹划。（3）当前，我司重要工程项目未与其她单位共用作业现场。制定了危险源公示、告知制度，由专人对新进场人员进行风险告知。协作单位名录不完善。（4）各施工项目工作、生活场合布局合理，符合安全、消防和职业健康规定。（5）各作业现场、设施按规定设立了明显
12、安全警示标志，禁止无关人员进入作业现场。10危险源辨识与风险控制（1）各项目在开工前，就针对各分某些项工程、各作业区域、作业内容开展危险源辨识与评价工作，建立了危险源辨识及评价清单，并制定了重大危险源防止监控办法。公司对有关人员进行危险源有关知识和防范办法培训、检查、寻常训练资料不完善。（2）各项目部依照危险、有害因素辨识，编制了重大危险源告知书、防范办法和应急预案，如实对作业人员进行各岗位风险告知，并签字确认。11隐患排查与治理（1）制定了安全隐患排查治理工作方案，各级安全生产管理人员每日进行安全检查，发现隐患及时排除。每月开展一次安全自查自纠工作，及时对安全隐患进行分析，制定相应控制办法，
13、做到及时排查及时消除。（2）严格贯彻防范和整治办法，及时对上级指出安全问题组织整治到位。但未建立安全隐患治理台账和档案，未按规定对隐患排查治理状况进行分析。12职业健康（1）我司由安所有负责公司总体职业健康管理，各项目部由该项目安全员负责详细职业健康管理事项。未组织员工进行职业健康检查。（2）对作业人员进行安全生产教诲培训内容涵盖了职业健康知识。并依照施工实际，及时为作业人员发放安全帽、手套，口罩等劳动防护用品。（3）对从事危险作业人员办理意外伤害保险。13安全文化（1）项目部设立了民工学院，储备足量图书共职工学习，职工学习园地内容丰富，黑板报内容更新不及时；设立举报箱，公开举报电话，当前尚未
14、接到安全生产举报和投诉。（2）开展安全承诺活动，公司领导与项目领导订立安全承诺书；项目领导成员与职工分别订立安全承诺书；认真开展“安全生产月”活动，及时发放安全生产知识手册，有方案、有总结。14应急救援（1）我司结合实际制定了各类应急救援预案，有相应应急保障办法，应急预案未与本地政府预案保持衔接。（2）各项目部经常开展应急预案宣教培训活动，普及安全事故防止、避险、自救、互救知识，使关于人员可以在预案实行阶段自如应对。（3）按照应急预案规定配备各类应急物资及设备，建立健全设备使用档案，制定专人管理设备，定期进行检测和维护，使其处在良好状态，资料不完善。（5）结合实际制定应急预案演习筹划，但未撰写
15、应急预案演习评审报告。15事故报告调查解决（1）公司制定了事故记录报告制度，公司安全生产无事故。16绩效考核与持续改进（1）每年一次对我司安全生产原则化实行状况时行评估，对安全生产工作目的、指标完毕状况进行综合考核。（2）安全生产管理未形成长效机制。三、自评重要问题及纠正验证状况1存在问题（1）未进行年度安全生产目的完毕状况寻常考核；（2）抽查发既有个别员工不熟悉并理解“一岗双责”内容；（3）从业人员参加安全生产法律法规、安全管理制度、安全操作规程培训比例未达100%；（4）有未按照制度和筹划及时投入安全生产经费状况；安全生产费用使用没有按规定进行跟踪和监督；安全费用使用台账记录不完善；（5）
16、某些设施设备资料不完善；某些设施设备未设立安全警告标志、批示牌；特种设备文献资料不完善；设备管理台账资料不完善；（6）无安全生产信息化管理系统；未获得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；未开展安全生产科技攻关或课题研究；无安全监管信息系统；（7）抽查提问兼职安全管理人员发现，存在某些人员不熟悉各岗位安全生产规章制度和操作规程现象；（8）安全宣教培训及考核台帐记录不完善；培训效果评估工作流于形式，无后续改进办法；（9）现场某些设施设备未采用可靠防雷、防风、防火和防电等办法；现场某些物资堆放不规范；（10）协作单位资料不完善；与协作单位无安全合同；协作单位（含供应商)名录和
17、安全生产档案及评审等资料不完善；（11）隐患调査分析台账和档案记录不完善；隐患治理资料内容不完善；发现普通安全隐患未按规定及时整治；隐患治理台账和档案资料不完善；隐患排查和治理状况记录分析某些未按规定报送关于部门；（12）未对员工进行职业健康检查；健康教诲培训记录和档案资料不完善；（13）文化安全阵地内容未按照规定定期更新；（14）关于检查、评比、考核，总结和交流经验、推广安全生产先进管理办法有关台账和资料不完善；（15）应急预案未与本地政府预案保持衔接；未相应急预案演习效果进行评审；（16）未对安全生产目的、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善；未对安全生产形成长效机制，安全生产管理体系不
18、完善。2整治办法（1) 由安所有贯彻年度安全生产目的完毕状况寻常考核，并奖惩兑现；（2) 组织相应层级人员进行培训学习，明确其有关详细安全生产事项，享有详细权限，应负详细责任，便于履行安全职责，从而构成一种责、权、利清晰立体责任网络体系。培训形式可以多样化，分层分级、单独或合并、集中或自学等。（3) 从业人员参加安全生产法律法规、安全管理制度、安全操作规程培训比例达100%，培训状况统一归档；（4) 建立年度安全生产经费使用筹划，严格按照制度和筹划保证安全生产经费及时、足额投入；跟踪、监督安全生产费用使用状况，并保存完整安全投入数据资料；（5) 设施设备要定期检查，并保证证书定期复审，定期进行
19、维修保养，对失效产品及时更换；安排专人负责操作人员证书管理，定期检查证书有效性；专人负责设备管理台账，资料编制完善；（6) 建立安全生产信息化管理系统；获得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000其中一项认证；开展安全生产科技攻关或课题研究；设立安全监管信息系统；（7) 加大安全管理人员，特别是兼职安全管理人员培训和考核力度，考核合格后方可上岗；（8) 建立培训评估，明确培训效果评估周期、内容、评估方式以及改进培训质量办法，总结。贯彻改进培训质量办法，以保证培训有效性。（9) 规范现场物资堆放；（10) 与协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）订立安全合同，应明确双方
20、安全生产责任；合同订立后，应督促合伙方遵守安全协定，不存在安全隐患；协作单位资料台账编制完善；（11) 公司应在对各种安全检查所查出隐患进行因素分析基本上，制定详细可操行强控制对策，并严格贯彻；公司应对不能及时整治隐患制定隐患治理方案，方案中应明确治理目的和任务、采用办法和办法、经费和物资贯彻、负责机构和人员、时限和规定等事项；安排专人负责隐患治理台账和档案管理，保证台账记录完整，档案齐全；按规定对隐患排查治理状况进行全面记录分析，并由专人准时将记录状况向关于部门报送；（12) 安排对员工进行职业健康检查；完善健康教诲培训记录和档案资料；将职业健康内容列入宣传、培训筹划，按照筹划实行宣传和培训
21、工作，并对从业人员进行定期宣传和培训，加强各类人员职业健康培训参加度；（13) 应依照安全形势及时更新安全文化宣传内容（如照片、宣传资料等），每月至少更换一次。（14) 完善关于检查、评比、考核，总结和交流经验、推广安全生产先进管理办法有关台账和资料；（15) 贯彻应急预案与本地政府预案保持衔接；相应急预案演习效果进行评审；（16) 进行动态管理，对安全生产目的、指标、管理制度、操作规程等结合实际，不断充实完善；依照公司生产经营特点，建立涉及安全生产“一岗双责”、“三位一体”安全责任体系，“六个严查”为重要内容专项整治、“五项办法并举”综合监管方式和“科学发展安全”安全教诲培训，以及安全生产经
22、费保障、科技监管及绩效考核机制完整安全管理体系。四、自评结论通过以上评估，咱们发现公司安全生产原则化系统运营基本良好，有力增进了公司安全生产工作，极大地改进了公司安全生产形势。但是系统运营过程中仍发现某些问题和缺陷。本次评估管理方面未发现问题，但由于资金、技术及人力等因素，仍有某些条目未能达到安全生产原则化规定，需要进一步整治。依照安全生产委员会意见，整治内容及整治办法已列入下一步安全工作筹划。本次绩效监测基本可以满足公司安全生产工作需求，评估成果基本可以体现公司安全生产现状，无否决项。 自评总分：XXX分。为全面贯彻公司安全主体责任，提高安全生产管理能力及水平，特向评审机关提出交通运送公司二
23、级安全生产原则化达标考核申请。五、附件附件1：XXXXXXXXXXXX安全生产达标考核指标评分表考核内容考核要点指标规定分值考核评价得分一、安全目的35分1.安全工作方针与目的制定公司安全生产方针、目的和不低于上级下达安全控制指标；5符合，安全生产方针，目的齐全。5制定实现安全工作方针与目的办法。5符合，方针、目的办法完善，能结合公司生产实际制定具备针对性防范办法。52.中长期规划制定和实行公司安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5符合，公司制定了安全生产规划，涵盖内容全面，覆盖范畴广。53年度筹划依照中长期规划，制定年度筹划和年度专项活动方案，并严格执行。5符合，制定了中长期规划、年度安
24、全工作筹划及专项活动方案54.目的考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性安全生产控制指标；5符合，制定了年度安全生产工作安排时，将安全指标分解到各基层单位，制定阶段性安全生产控制指标5制定安全生产目的考核与奖惩办法；5符合，制定了安全生产目的考核办法5定期考核年度安全生产目的完毕状况,并奖惩兑现。5未进行年度安全生产目的完毕状况寻常考核3二、管理机构和人员35分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应领导机构。安委会职责明确，实行重要领导负责制；5符合，公司成立了安全生产委员会和各基层单位领导小组委员会，制定了安全生产委员会工作制度5按规定设立独立安
25、全生产管理部门；10符合，公司成立了安所有，并配备了专职安全生产管理人员10定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5符合，公司每季度召开安委会会议，下属常设机构及有关安全生产人员每月组织召开安全生产例会。52管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；10符合，公司按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员10公司领导班子设立专职安全生产负责人。5符合，公司设立了专职安全生产负责人5三、安全责任体系45分1健全责任制公司重要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并贯彻安全生产责任制，层层订立安全生产责任书，并贯彻到位；10符合，
26、公司制定了安全生产责任制管理制度，明确了各人员机构职责。公司领导及部门、班组、人员订立了安全生产责任书。10重要负责人或实际控制人是安全生产第一负责人，按照安全生产法律法规赋予职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产责任和义务；5符合，重要负责人或实际控制人是安全生产第一负责人，按照安全生产法律法规赋予职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产责任和义务5分管安全生产负责人是安全生产重要负责人，统筹协调和综合管理公司安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；5符合，分管安全生产负责人是安全生产重要负责人，统筹协调和综合管理公司安全生产工作，对安全
27、生产负重要管理责任5其她负责人和全体员工实行 “一岗双责”，对业务范畴内安全生产工作负责；5抽查发既有个别员工不熟悉并理解“一岗双责”内容3安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并贯彻到位；10符合，安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并贯彻102责任制考核依照安全生产责任进行定期考核和奖惩，公示考核和奖惩状况。10符合，年终进行考核10四、法规和安全管理制度70分1.资质公司法人营业执照、安全生产允许证、资质证书等合法有效，经营范畴符合规定。10符合，公司证照合法有效，经营范畴符合规定102.法规及时辨认、获取合用安全生产法律法规、原则规范；5符合，及时辨认
28、.获取合用安全生产法律法规.原则规范5将法规原则和有关规定及时转化为本单位规章制度，贯彻到各项工作中；5符合，通过合规性报告，贯彻有关法律法规，并转化成本单位规章制度5将合用安全生产法律、法规、原则及其她规定及时对从业人员进行宣传和培训。5从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达100%33安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，涉及：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文献和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货品安全管理制度；6）安全生产培训和教诲学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故记录报告制度；9）安全生产奖惩制度；10符合，公司制定并完善
29、了安全生产管理制度10对从业人员进行安全管理制度学习和培训。5从业人员参加安全管理制度培训比例未达100%34岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；10符合，制定并及时修订各岗位安全生产操作规程，并发放到岗位10对从业人员进行安全生产操作规程学习和培训；从业人员严格执行本单位安全生产操作规程。5从业人员参加安全操作规程培训比例未达100%35制度执行及档案管理执行国家关于安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程，根据行业特点，制定公司安全生产管理办法；5符合，执行国家关于安全生产方针.政策.法规及本单位安全管理制度和操作规程，根据行业特点
30、，制定公司安全生产管理办法，5每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况进行检查；5符合，每年终进行一次对安全生产法律法规.原则规范、规章制度、操作规程执行状况进行检查5建立和完善各类台帐和档案，并按规定及时报送关于资料和信息。5符合，建立和完善各类台帐和档案，并按规定及时报送关于资料和信息5五、安全投入450分1资金投入按规定足额提取安全生产费用；10符合，公司安全费用足额提取10安全生产经费专款专用，保证安全生产投入有效实行；10符合，安全生产经费专款专用，保证安全生产投入有效实行10及时投入满足安全生产条件所需资金；10有未按照制度和筹划及时投入安全生产经费状况82.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用
