1、货运物流企业ISO质量管理质量记录文稿文件发放、回收记录 表码： QR423-01-A 部门：总经理 编号： 页次：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数批准签回日期份数1质量手册QMS-0101A2程序文件PD-010501A3岗位职责01A4质量目标分解方案QR-541-01-A01A5服务的监视和测量程序01A6业务SOP01A7运输业务运作规程01A文件发放、回收记录 表码： QR423-01-A 部门：业务部 编号：SC0406001 页次：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数批准签回日期份数1质量手册QMS-0102A2程序文件PD
2、-010502A3岗位职责02A4质量目标分解方案QR-541-01-A02A5服务的监视和测量程序02A6业务SOP02A7运输业务运作规程02A文件发放、回收记录 表码： QR423-01-A 部门：操作理 编号： 页次：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数批准签回日期份数1质量手册QMS-0103A2程序文件PD-010503A3岗位职责03A4质量目标分解方案QR-541-01-A03A5服务的监视和测量程序03A6业务SOP03A7运输业务运作规程03A文件发放、回收记录 表码： QR423-01-A 部门：综合管理部 编号： 页次：序号文件名称文件编号分发
3、号版本发放记录回收记录部门签收日期份数批准签回日期份数1质量手册QMS-0104A2程序文件PD-010504A3岗位职责04A4质量目标分解方案QR-541-01-A04A5、文件发放、回收记录 表码： QR423-01-A 部门：商务部 编号： 页次：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数批准签回日期份数1质量手册QMS-0105A2程序文件PD-010505A3岗位职责05A4质量目标分解方案QR-541-01-A05A 文件更改申请 表码：QR423-04-A 编号： 页次：文件名称文件号版本更改位置、更改前的内容、更改原因：更改后的内容：受此影响引起的其它更改
4、文件名称：申请人： 日期： 所在部门负责人意见： 签 名： 日期： 审批部门意见： 签 名： 日期： 文件借阅、复制记录 表码： QR423-02-A 编号： 页次：时间文件名称文件编号受控状态借（复）份数批准 归还时间公司受控文件清单 表码： QR423-05-A 编号： 页次：序号文件名称文件编号版本号备注1质量手册QMS-012程序文件PD-01053岗位职责4质量目标分解方案QR-541-01-A5服务的监视和测量程序6业务SOP7运输业务运作规程公司记录清单 表码： QR424-01-A 编号： 页次序号记 录 名 称表 码保存期（年）使用部门1文件发放、回收记录QR423-01-A
5、3业务2文件借阅、复制记录QR423-02-A3业务3公司受控文件清单QR423-06-A3业务4部门受控文件清单QR423-03-A3业务5公司外来文件清单QR423-07-A3业务6文件更改申请QR423-04-A3业务7文件销毁申请单QR423-05-A3业务8公司记录清单QR424-01-A3业务9信息联络处理单QR553-01-A3业务10管理评审计划QR560-01-A3业务11管理评审通知单QR560-02-A3业务12管理评审报告QR560-03-A3业务13培训记录表QR620-01-A3综合管理14培训申请单QR620-02-A3综合管理15年度培训计划QR620-03-A
6、3综合管理16员工能力档案QR620-04-A3综合管理17培训效果有效性评价表QR620-05-A3综合管理 18固定资产清单3综合管理19质量计划QR710-01-A3操作20质量计划实施情况检查表QR710-02-A3操作21出货指示单3业务22费用明细表3业务23费用确认书3操作24货运代理协议3综合管理25车认运输协议3综合管理公司记录清单 表码： QR424-01-A 编号： 页次序号记 录 名 称表 码保存期（年）使用部门26供方业绩评定表QR740-03-A3商务27供方评定记录表QR740-01-A3商务28合格供方名录QR740-02-A3商务28供方调查评定表QR740-
7、04-A3商务29出口委托书3操作30海运出口计划书3操作31顾客满意程度调查表QR821-01-A3业务32顾客满意度汇总统计表QR821-02-A3业务33年度内审计划QR822-01-A3业务34审核实施计划QR822-02-A3业务35内审检查表QR822-03-A3业务36不符合项报告QR822-04-A3业务37内部质量管理体系审核报告QR822-05-A3业务38内审首（未）次会议签到表及会议记录表QR822-06-A3业务39不符合项分布表QR822-07-A3业务40不合格服务报告QR823-01-A3操作41改进计划QR852-01-A3业务42纠正和预防措施处理单QR85
8、2-02-A3业务43改进、纠正和预防措施实施情况一览表QR852-03-A3业务注：本表所列表单为质量管理体系表格，国家所要求及行业要求所填制的表格按有关要求填制。编号亦按规定要求进行填写。本表中未列出。 文件号： QR541-01-A 编 号： 质量管理体系策划输出文件项目名称：质量方针质量目标分解方案受控状态： 受控 受 控 号： YW 编 制： 日期： 2013/11/01 审 核： 日期： 2013/11/01 批 准： 日期： 2013/11/01 2013 年 11月 1日发布 2013 年 11 月 1 日实施上海xx国际物流有限公司 项目名称： 质量管理体系策划输出文件 表码
9、： QR542-01-A 编号： 页次：质量方针： 质量目标：顾客满意度80分（仅供参考）。质量管理体系质量目标分解序号公司质量目标公司质量目标在各职能和层次上的分解部门1顾客满意度80分业务部操作部综合管理商务部顾客满意度85分。用户投诉事件少于5次。顾客满意度85分，规范操作，满足顾客要求。合约履约及时率98%全员培训。培训合格率达到100%供方评定100%监测频率与公式频率：每年管理评审时由管理者代表组织对各部门目标完成情况进行检查。公式：所有顾客满意度总分/所有被调查顾客总数100%质量管理体系策划实施情况检查表 表码： QR542-02-A 编号： 页码质量管理体系策划项目名称：质量
10、方针质量目标分解方案执行部门： 部执行情况： 检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人： 日期：质量管理体系策划实施情况检查表 表码： QR542-02-A 编号： 页码质量管理体系策划项目名称：质量方针质量目标分解方案执行部门： 部执行情况： 检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人： 日期：信息联络处理单 表码： QR553-01-A 编号： 页次：发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体
11、名称和数量）： 提供信息者签名： 日期： 发出部门负责人意见： 签名： 日期： 相关部门负责人分析处理意见： 签名： 日期： 办公室验证结果：验证人： 日期：管理评审报告 表码：QR560-01-A 编号： 页次：评审目的：评审组织：评审依据：评审内容、评审范围、评审重点：对各部门评审准备工作要求评审的时间和地点安排编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：管理评审通知单 表码：QR560-02-A 编号： 页次：评审会议时间：评审会议地点：参加评审人员：评审议程内容安排：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：文件号: QR710-01-A 编 号：质量计划 项目名称： 受控状态：
12、 受控 受 控 号： 编 制： 日期： 2013/11/01 审 核： 日期： 2013/11/01 批 准： 日期： 2013/11/01 2013 年 11 月 1 日发布 2013 年 11 月 1 日实施上 海 xx 国 际 物 流 有 限 公 司项目名称： 表码： QR710-01-A质量计划 编号： 页次： 质量计划实施情况检查表 表码： QR710-02-A 编号： 页次：质量计划名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期： 合格供方名录 表码： QR740-02
13、-A 编号： 页次：编制： 日期： 2013/11/01批准： 日期：2013/11/01序号供方名称供应产品名称及类别首次列入日期评定表编号年度复评结果供方评定记录表 表码： QR740-01-A 编号： 页次：供方名称地址电话/传真联系人本公司主要的采购产品： 商务部签名： 日期：供方简介及质量能力评价：（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料）首次提供服务结果及结论（本栏目适用于新的供方）： 检测报告编号： 操作部签名： 日期：所供产品适用性评价:操作部签名： 日期：评审结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名： 日期：年度复评记录 年度是否继续列入合
14、格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间供方业绩评定表 表码： QR740-03-A 编号： 页次：供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品：产品质量控制方式：质量得分（占60）；（合格批次/到货总批次）60按期交货得分（占20）：（按时到货批次/到货总批次）20 交期评分：其他情况（占20），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议： 商务部负责人签名： 日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期：改进、纠正和预防措施实施情况一览表 表码： QR850-03-A
15、编号： 页次：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制：顾客财产问题反馈表 表码： QR750-02-A 编号： 页次：产品的名称型号规格：数量：顾客指定的用途：负责部门：发现问题记录：签名： 日期： 验证记录：签名： 日期：顾客处理意见：签名： 日期：顾客满意度统计汇总表 表码：QR8.2.1-04-A 编号： 页次： 年 月 年 月期间发生业务的用户共有 家，调查测定 家，顾客满意率度为：其中发出信函 件，收回信函 件，回收率为： %；企业调查走访 家，收集信息 条，信息利用率： %；调查有效率： %其中：很满意： 件； 满意： 件
16、；占总数的： %； 较满意： 件； 不满意： 件；占总数的： %统计结果：顾客满意度目标值： 顾客满意度测定目标值：统计/日期： 审核/日期：改进措施：批准： 日期：不 合 格 服 务 报 告表码：QR830-01-A编号： 页次：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格事实描述：不合格原因分析及处理方案： 责任部门负责人： 日期： 质检部经理： 日 期：不合格品处理的跟踪验证结果： 质检部经理： 日 期：改进计划 表码： QR850-01-A 编号： 页次：部门时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：管理者代表审核意见： 签名： 日期： 总经理批准意见：签名： 日期：纠正和预防措施处理单 表码： QR850-02-A编号： 页次：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期： 备注：
