1、精品绩效考核方案样本 总则第一章 各部门负责人月度考核办法第二章 商厦各部门各岗位月度考核办法第三章 物业各部门各岗位月度考核办法总则一、考核目依照公司发展目的及商业地产运营理念，为充分调动员工积极性和积极性，引导经营管理行为，提高公司经营绩效和竞争力，现结合华宇集团绩效考核制度制定本办法。二、指引思想1运用核心绩效指标考核模式，强调商业地产经营理念下投资收益，注重综合管理水平和服务水平不断提高。2.实行工资+月度绩效奖金+年终绩效奖金薪酬模式，绩效奖金与经营成果挂钩考核发放，勉励员工完毕绩效目的，提高公司整体经营绩效和持续发展能力。三、考核原则1导向性原则：考核指标环绕战略目的设定，引导员工
2、经营管理行为，在实现短期经营目的同步，提高单位持续发展能力，增进战略目的实现。2勉励性原则：考核指标设定充分考虑各部门职能和工作重点，强调指标可操作性和可控性，发挥绩效考核勉励作用。3简易性原则：在实现绩效管理效果前提下，采用核心绩效指标办法，提取不同纬度核心指标，简化考核。四、考核管理（一）合用范畴本方案合用于执行工资+月度绩效奖金+年终绩效奖金薪酬模式公司中级（含）如下员工绩效管理。（二）考核体系1行政人事部牵头组织，并制定精品商厦绩效考核办法经总经理审核批准后，组织贯彻。2. 考核成果细化到公司每一位员工。3. 总经理对各部门负责人进行考核。4各部门负责人对本部门各岗位人员进行考核。5.
3、 所有考核成果报行政人事部作为当月绩效奖金制作根据并留存备案。6. 奖金发放额度分派：中管、普管及员工寻常绩效按月度发放。中管寻常绩效考核奖金发放额度为：奖金基数40；普管和员工寻常绩效考核发放额度为：奖金基数60。职级寻常绩效年终绩效中管（按月度发放）40 60普管 (按月度发放)60 40员工（按月度发放）60 40（三）绩效周期及成果运用为强调管理效益，加强过程管理，本方案设寻常考核及年度考核绩效周期。其中寻常考核设定中管及如下人员为月度考核周期。一寻常考核1、月度考核：（1）月度考核采用核心绩效指标办法制定各部门负责人绩效考核办法及各部门内部各岗位考核办法，每月发布各部门各岗位人员考核
4、得分。（2）月度考核成果，按照“月度考核、月度兑现”原则，考核成果与月度绩效奖金线性挂钩计算后，于月度发放绩效奖金时兑现。（3）合用人员：中管及如下员工二、年度考核：（1）年度绩效考核执行公司制定年终奖金发放办法；（2）合用人员：中管、普管及员工三、寻常绩效考核成果同步也做为公司对部门负责人职务升迁降及工资调节重要根据。（1）持续三个月完毕销售任务，予以部门经理工资上调一级奖励。（2）全年持续三个月个人考核得分低于80分，予以部门经理工资下调一级解决。（3）全年持续四个月部门考核得分低于80分，予以部门经理降级解决。（四）部门类别划分1.经营部门：经营一、二部、市场推广部、物业部2.服务部门：
5、行政人事部、财务部、工程部、保卫部、客服部（五）绩效奖金基数类别绩效奖金基数中管（经营部门）相称于四个月工资中管（服务部门）相称于三个月工资普管及员工相称于一种月工资（六）寻常绩效奖金计算办法1、中管：月度奖金计算公式：个人奖金发放额=奖金基数*40%/12*个人月度考核得分/1002、普管及员工：月度奖金计算公式：个人奖金发放额=奖金基数*60%/12*个人月度考核得分/10第一章 各部门负责人月度考核办法（一）1.商厦考核指标指标类型 部门考核项目行政人事部经营一部经营二部市场推广部客服部财务部指标来源备注经济指标毛利额507070605050财务部销售收入其她业务收入10商务卡销售10费
6、用控制55营销费用控制25招商任务1515行政人事部联盟商户开发10客服部会员消费占比5客服/财务部会员卡拓展10客服/财务部会员活动组织10客服/经营部重点工作完毕205555行政人事部360度考核101020各部门后附考核表其她指标分管领导满意度5555分管领导总经理满意度555555总经理总分100100100100100100不包括附加项分值附加项奖惩行政人事部后附考核细则2.物业考核指标指标类型 部门考核项目物业部工程部保卫部指标来源备注经济指标物业费70财务部其她业务收入1070停车费费用控制106010重点工作完毕102010行政人事部其她指标分管领导满意度555分管领导总经理满
7、意度555总经理总分100100100不包括附加项分值附加项奖惩行政人事部后附考核细则（二）考核流程1每月3日（含）日前，有关部门将考核数据报送给行政人事部。2每月6日（含）日前，行政人事部计算各部门负责人考核成果，并发布,各部门计算部门内每一位普管及员工考核得分，经本人确认后，每月6日（含）报送行政人事部。3. 每月10-12日（含）前行政人事部计算并发放中管及如下人员月度绩效奖金。（三）考核指标口径及计算办法A.商厦考核指标1毛利额计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重2. 销售收入计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重3其她业务收入计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重4. 商务卡
8、销售计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重5费用控制计算办法：指标得分=【1-（实际值-筹划值）/筹划值】*权重6、营销费用控制指标得分=【1-（实际值-筹划值）/筹划值】*权重7、招商任务涉及合同续签状况（5分）、品牌招商完毕状况（5）、空铺率状况（5分）。1）合同续签状况 指标得分=实际续签数量/应续签数量*权重2） 品牌招商完毕状况指标得分：品牌准时开业得满分；仅完毕签约按50%计分；否则得分为0。3）空铺率状况计算办法：指标得分=实际招商面积/总空厅面积*权重8、联盟商户开发计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重9、会员消费占比计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重10、会员卡拓
9、展计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重11.会员活动组织计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重B. 物业考核指标1物业费计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重2.其她业务收入计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重3. 停车费计算办法：指标得分=实际值/筹划值*权重4费用控制计算办法：指标得分=【1-（实际值-筹划值）/筹划值】*权重以上指标均设定120%上限。C. 商厦与物业相似考核指标1. 重点工作完毕状况：每月2日（含）前行政人事部汇总并上报总经理各部门重点工作完毕状况，总经理予以评分。2.部门360度考核被考核部门：行政人事部分值考核项目得分状况阐明得分评分部门0.5材料物资采
10、购与否及时到位及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止客服部0.5人员招聘与否及时及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止客服部0.5材料物资采购与否及时到位及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止工程部0.5请示报告及各种单据与否及时转批及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止工程部0.5工资发放与否及时及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止工程部0.5公司各类文献下发与否及时及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止物业部0.5材料物资采购与否及时到位及时完毕得满分，否则
11、每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止物业部0.5工资发放与否及时及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止物业部0.5材料物资采购与否及时到位及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止保卫部0.5工资发放与否及时及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止保卫部0.5启封场值夜班人员与否及时到位，与保卫部主管积极配合伙好启封场工作及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止保卫部0.5材料物资采购与否及时到位及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止市场推广部0.5某些营销活动配合工作与否到位及时完毕得满
12、分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止市场推广部0.5公司各类文献下发与否及时，归档与否完整及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部0.5供货商信息、商品信息维护及时精确及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部0.5商品信息、供货商信息、人员代码录入精确、及时，保证前台正常入机及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止财务部0.5及时补充短缺人员以保证银台正常收银及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止财务部0.5公司各类文献与否及时下发和传达，签批资料及时转及时完毕得满分，否则每有
13、一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止财务部被考核部门：客服部分值考核项目得分状况阐明得分评分部门1VIP积分返利活动及其她与收银关于VIP活动方案至少提前一日下发，保证结算中心及时培训收银员活动方案及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止财务部1VIP过期卡、异常卡及时告知会员，以免在收银台无法正常使用及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止财务部0.5费用及时报账及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止财务部1.5各类报表报送与否及时及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止行政人事部0.5启封场值夜班人员与否及时
14、到位，与保卫部主管积极配合伙好启封场工作及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止保卫部0.5营销活动配合工作及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止市场推广部0.5品牌图纸审核状况及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部0.5客服人员与否能熟悉理解商厦品牌并对的引领顾客消费；及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部0.5与否与楼层主管积极配合，每月对VIP章程进行例行培训；每月为会员提供服务项目进行解说；及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部1.0各品牌适时
15、活动熟知状况及各品牌积分返利原则熟知及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止经营一、二部被考核部门：财务部分值考核项目得分状况阐明得分评分部门1网络维护及维修与否及时到位及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止客服部1及时指引、解决财务报账手续及凭证及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止客服部1网络维护及维修与否及时到位及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止行政人事部1各类报表报送与否及时及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止行政人事部1寻常报销与否按各项规定流程及时办理及时完毕得满分，否
16、则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止保卫部1启封场值夜班人员与否及时到位，与保卫部主管积极配合伙好启封场工作及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止保卫部1网络维护及维修与否及时到位及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止市场推广部1及时指引、解决财务报账手续及凭证及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止市场推广部1寻常报销与否按各项规定流程及时办理及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止工程部1合同订立、续签、转发及时 及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止工程部1网络维护及维修与否及
17、时到位及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止经营一、二部1寻常报销与否按各项规定流程及时办理及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止经营一、二部1收银员业务指引及管理与否到位精确无误得满分，否则每有一次错误，扣0.5分，直至扣完为止经营一、二部1与合伙客户、员工沟通有关事宜态度与否良好，有否被投诉及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止经营一、二部1网络维护及维修与否及时到位及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止物业部1与合伙客户、员工沟通有关事宜态度与否良好，有否被投诉及时完毕得满分，否则每有一次不到位，扣0
18、.5分，直至扣完为止物业部3其她指标考核项目指标来源备注分管领导满意度分管领导分管领导综合各部门工作实际完毕状况予以评分总经理满意度总经理总经理综合各部门工作实际完毕状况予以评分4 附加项考核项目指标来源备注例行工作未完毕行政人事部减分项行为规范检查行政人事部减分项通报表扬或批评行政人事部加减分项投诉行政人事部减分项重大违纪行政人事部一票否决即部门负责人管理指标为0培训行政人事部减分项参加集团及公司组织各类活动行政人事部加分项阐明：以上考核指标均在月度考核体现。1例行工作未完毕项重要根据每周周例会对各部门例行工作未完毕状况进行通报，一项未完毕，减1分/次。2行为规范检查项重要根据督查不定期对各
19、部门人员行为规范进行检查成果。（后附表）3. 通报表扬或批评项重要根据：属公司通报表扬及通报批评，则加分或减分3分，属集团通报表扬及通报批评，则加分或减分5分。4.投诉经分管领导核算确认后，根据情节严重状况每有一次扣减2-5分。5.重大违纪，则对部门经理一票否决。6. 培训考核办法一、培训考勤考核1）各部门要保证人员培训出勤率。部门内部培训以及公司组织培训请假须经部门经理批准后报备行政人事部，否则每人次扣1分；2）参加培训迟到者，每人次扣1分；二、培训实行状况考核办法1）未准时提交本部门年度、月度培训筹划；各月度内部培训登记表（所有报表涉及文字版及电子版）；每次每报表扣1分；2）每次内部培训前
20、2天未将培训教材或资料（涉及文字版及电子版）报备行政人事部培训专人，每次扣2分；3）未按照筹划组织实行培训，每次扣2分；7、参加集团及公司组织各类活动对获奖人员所在部门加1分。第二章 商厦各部门各岗位月度考核办法第一节 经营一、二部各岗位月度考核考核岗位涉及：楼层主管、业务员一、楼层主管、业务员考核指标1、楼层主管考核指标类别考核项目分值指标来源备注内部考核重点工作完毕30经营部以该岗位考核细则为考核根据（附后）部门考核部门得分70行政人事部附加项奖惩行政人事部荣誉建设月刊投稿参加各类活动总计100不包括附加项分值2、业务员考核指标类别考核项目分值指标来源备注内部考核品牌洽谈30经营部部门考核
21、部门得分70行政人事部附加项奖惩行政人事部荣誉建设月刊投稿参加各类活动总计100不包括附加项分值二、考核指标口径及计算办法1. 品牌洽谈计算办法：指标得分=实际值/筹划值*分值/1002.重点工作完毕根据该岗位月度重点工作考核得分。3部门得分该部门负责人当月考核得分。4. 商厦及物业各岗位均相似项附加项考核项目指标来源备注奖惩行政人事部加减分项荣誉建设行政人事部加减分项月刊投稿行政人事部加减分项参加集团及公司组织各类活动行政人事部加分项1奖惩重要根据每月度通报表扬及批评状况，个人受到内部通报表扬，加3分/次；受到内部通报批评，减3分/次。2荣誉建设重要根据集团公司通报表扬及批评状况加减5分，以
22、及社会荣誉（涉及社会各界表扬）获得，经行政人事部核算后，个人每获得一项得10分。3华宇月刊刊登稿件状况，投稿人每刊登一则快讯加1分，一篇文章加3分；在省市级主流媒体刊登稿件，每刊登一篇加5分（公司支付费用除外）。4. 参加集团及公司组织各类活动积极参加，每次加1分；获得比赛名次，第一名（或一等奖）再加3分、第二名（或二等奖）再加2分、第三名（或三等奖）再加1分。第二节 市场推广部各岗位月度考核考核岗位涉及：文案策划、平面设计、VI美陈及网站维护一、各岗位考核指标1. VI美陈及网站维护指标类型考核项目权重指标来源备注经济指标营业外收入20财务部费用控制20商务卡销售5工作内容现场绿摆15市场推
23、广部美陈设计10网络维护30附加项奖惩行政人事部荣誉建设月刊投稿参加各类活动总计100不包括附加项分值2. 策划文案指标类型考核项目权重指标来源备注经济指标营业外收入20财务部费用控制20商务卡销售5工作内容活动策划25市场推广部报广宣传15资料收集5媒体维护10附加项奖惩行政人事部荣誉建设月刊投稿参加各类活动总计100不包括附加项分值3. 平面设计指标类型考核项目权重指标来源备注经济指标营业外收入20财务部费用控制20商务卡销售5工作内容活动筹划20市场推广部平面设计30媒体维护5附加项奖惩行政人事部荣誉建设月刊投稿参加各类活动总计100不包括附加项分值二、考核指标口径及计算办法1.相似考核
24、指标：（经济指标）：A、营业外收入计算办法：指标得分=实际值/筹划值*分值/100B、费用控制指标得分=【1-（实际值-筹划值）/筹划值】*权重C、商务卡销售 每月任务分解上报行政人事部计算办法：指标得分=实际值/筹划值*分值/100以上经济指标均设定120%上限。2.其她考核指标1）VI美陈及网站维护A、现场绿摆每天上午下午各检查一次卖场花摆一次，如有调节（更换、暂时取消、数量减少、增长）记录。（与否根据合同执行，考核来源：各楼层现场主管）B、美陈设计每月按公司规定拟定出小品台或共享空间等可行性调节方案两种（规定涉及安装办法、费用预算），需市调项目出具市调报告；C、网络维护每月对新装修、开业
25、品牌进行网络推广，每个品牌在各网站、微博发布信息至少3条；每月对公司推广活动网络宣传，每周在各网站、微博发布信息每项活动不少于至少3条；每月对公司新动向、新闻进行网络发布，每周至少3条；每月收集网站最新民意调查、对我司意见建议及我司跟进办法，保证无漏项。注：有关网站：A、华宇国际精品商厦网址：:84/B、XX贴吧：C、大众点评网：D、XX身边：E、腾讯微博地址：F、新浪微博登录名为:G、QQ：2）策划文案A、活动策划：每月拟定下月公司促销、文化活动、礼物、会员活动方案，其中除了活动内容还应涉及：活动宣传途径、所需电台广播、短信文字稿，每种应拟定至少三条；（以定稿为准）B、报广宣传：每月至少在报广刊登简介公司活动或品牌等软文2篇；（以合同执行状况为准）C、资料收集：每月收集整顿我司、竞争对手及标杆店活动内容（涉及主题、宣传途径等）；（以上报为准）D、媒体维护：品牌开
