1、质量环境职业健康安全管理体系手册深圳市XXX科技有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册拟制：审核：批准：0.1 目 录0.1 目录0.2 前言0.3 公司概要1 术语和定义2 范围3 规范性引用文件4 管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点5.3 管理方针5.4 策划5.4.1 管理目标5.4.2 管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 信息沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审的输入5.6.3 评审的输
2、出6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3 生产设备设施6.4 工作环境7 产品的实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客和其他相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3与顾客和其他相关方的沟通7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4 采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提
3、供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制7.7 环境和职业健康安全运行控制7.8 环境和职业健康安全的应急准备和响应8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客和其他相关方满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境的监视和测量8.2.6 职业健康安全的监视和测量8.3 不符合控制8.3.1 不合格品的控制8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措
4、施9 附件0.2 前 言深圳市XX)科技有限公司管理手册是按 GB/T 190012000 (idt ISO 9001: 2000)质 量管理体系 要求、GB/T24001-2004 (idt ISO 14001: 2004)环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T280012001(OHSAS18001: 1999)职业健康安全管理体系规范之 要求, 遵从相关的法律、法规及现行条例 , 遵照客户之要求而编写。本手册由深圳市XX)科技有限公司管理代表组织人员编写。经管理代表审核，最高管理 者批准公布。本手册之制(修)订、发放、换版、回收和处置由公司总裁办管理。手册之发放包括书 面版及电子版 ,
5、 在满足使用要求之前提下 , 应尽可能以电子版形式发放 , 并以此电子版做为 最新和有效文件之标准版本。手册分受控版本和非受控版本 , 以书面形式发放时应严格进行登记 , 受控版本发给相关 部门及人员。仅受控版本之所有者可得到最新版本。书面形式发放之受控版本之所有者得到最新版本时 , 应将旧版上交发放部门 , 由文控中 心加盖“作废”章后妥善处理。手册持有者应妥善保管 , 不得丢失、复制、外传、涂改、拆册。本手册之适宜性和有效性通过管理体系审核和管理评审得到验证。0.3 公司概要公司名称：深圳市XX刚技有限公司Company: Shenzhen XXX Science &Technology
6、Co.,Ltd.公司地址: 深圳市高新技术产业园Address :1 术语和定义GB/T 19000、GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001所确定的术语和定义均适用于本管理 手册。2 范围本管理手册按 GB/T 190012000(idt ISO 9001 ：2000)质量管理体系 要求、GB/T24001-2004(idt ISO 14001: 2004)环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 280012001(OHSAS18001： 1999)职业健康安全管理体系规范 国家标准，规定了深圳市 XXX 科技有限公司 (以下简称公司 )组织机构 ，规定了公司管理职责
7、和权限，制定了公司的管理 方针和管理目标，阐述了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的要求。本管理手册确定了公司运用 GB/T 190002000 (idt ISO 9000： 2000)质量管理体系 基础和术语国家标准规定的八项管理原则，采用过程方法，建立、实施和持续改进 其有效性的一体化管理体系，包括了 GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001规定的全部要 求，本管理体系覆盖HY就线对讲机的设计、开发、制造、销售和服务过程。本管理手册是公司实施质量、 环境和职业健康安全管理的纲领性文件。 它证实我公司有 能力生产出满足顾客和其他相关方要求以及适用的符合法律、法规要
8、求的产品。本管理手册用于第三方认证机构对公司管理体系的审核， 更重要的用于加强公司的质量、 环境和职业健康安全的管理。3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本管理手册的引用而成为本管理手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本管理手册， 然而， 鼓励根据本管理手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期 的引用文件，其最新版本适用于本管理手册。GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语( GB/T 190002000,idt ISO 9001 ： 2000)GB/T 19001 质量管理体系 要求( GB/T 19
9、0012000,idt ISO 9001 ： 2000)GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南( GB/T24001-2004,idt ISO 14001 ： 2004)GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范( GB/T 280012001, OHSAS 18001： 1999)4 管理体系4.1 总要求公司按GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001国家标准及法律法规的有关要求，结合公 司的具体情况，建立、实施并持续改进管理体系的有效性。公司应确保：a) 公司管理体系所需的过程及其在公司中的应用， 包括建立管理方针和目标， 识别相应的 环境因素、危
10、险源及其所需的控制措施等；b) 确定这些过程的顺序和相互作用， 明确环境因素和职业健康安全风险的关联影响， 使其 达到预期的控制目的；c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保获得必要的资源和信息，以支持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的运行 和对其实施的监控；e) 监视、测量和控制这些过程；f) 公司各管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各过程进行策划，通过内部审 核、管理评审等保证对这些过程及相关因素的持续改进；g) 公司应对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程进行识别和控制。 以上一体化管理体系所需的过程应当包括管理活动、 资源提供、 产品实现以
11、及测量、 分析和改进有关的过程。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件，是管理体系运行的依据 , 可以起到沟通 意图，统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括：a) 管理手册 ( 包括形成文件的管理方针和管理目标 )；b) GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001国家标准所要求的形成文件的程序；c) 为确保过程的有效策划、 运行和控制所需的文件 ( 如：环境、 职业健康安全管理方案， 其 它有关技术性、管理性文件，国家、行业、地方颁布的有关规范、规程、标准 )；d) GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001国
12、家标准所要求的提供客观证据的记录。文件可以采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、光盘、标准样品或其他电子媒 体以及它们的组合形式。4.2.2 管理手册公司管理手册具体由总裁办负责组织有关人员编写，经管理者代表审核，总裁批准后予 以发布。管理手册的内容包括：a) 确定一体化管理体系的范围；b) 公司组织机构和职责与权限的描述；c) 建立一体化管理体系所需的形成文件的程序，见附件 1；d) 一体化管理体系内容的描述。4.2.3 文件控制总裁办编制和实施文件与资料管理程序，以规定以下方面所需的控制：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c
13、) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发。文件按其性质分为管理体系文件、 技术文件和外来文件； 按其受控状态分为受控文件和 非受控文件。记录是一种特殊类型的文件，应依据 4.2.4 的要求进行控制。4.2.4 记录的控制记录是符合要求和管理体系有效运行的证据，记录应保持字迹清晰，易于识别和检索 生产技术资料是产品档案资料，应按文件与资料管理程序要求执行。总裁办负责组织编制和实施记录管理程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、 保存期限、作废和处置所需的控制，以提供符合要求和管理
14、体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。5 管理职责5.1 管理承诺总裁为公司的最高管理者， 总裁通过如下活动对建立、 实施和持续改进质量、 环境和职 业健康安全管理体系作出承诺并提供证据：a) 向公司的全体员工传达满足顾客和其他相关方以及法律法规要求的重要性；b) 负责组织制定公司质量、环境和职业健康安全的管理方针；c) 根据公司的质量、环境和职业健康安全管理方针，负责组织制定质量、环境和职业健康 安全的管理目标和指标；d) 主持管理评审，以确保管理体系的充分性、适宜性和有效性；e) 确保获得必要的资源，以确保管理体系的有效运行和持续改进。5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点公司
15、的生存和发展依赖以顾客和其他相关方， 公司总裁要遵循并向公司全体员工贯彻以 增强顾客和其他相关方满意为目标，并将其转化为对公司的要求，确保满足顾客和其他相 关方的需求，并力争超越顾客的期望。国内销售部和海外销售部要通过市场调研和预测，与顾客和其他相关方直接沟通的方 式，了解和确定顾客和其他相关方的要求和期望， 并在公司内部进行沟通， 以便调配资源、 明确职责和予以实施。确定公司活动、 产品和服务中的环境因素和危险源的辨识、 评价和控制，以保护人类赖 以生存的环境和关爱员工及其他相关方的健康安全。5.3 管理方针总裁负责组织制定公司的管理方针，并确保管理方针满足以下要求：a) 与公司发展宗旨相适
16、应；b) 包括对满足法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评定管理目标的框架；d) 在公司内得到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审。管理方针：质量方针： 让我们的顾客更满意！环境、健康安全(EHS方针关爱环境，珍视健康。我们承诺：a) 持续优化EHST理体系，改进EHS运营绩效，满足或超出所有相关质量、环境保护、职业 健康及安全的法律法规要求；b) 增强员工EHSK识和责任感；c) 在产品开发、制造、销售、服务等一切经营活动贯彻 EHSS念，杜绝环境污染，节约能资源，建立健康、安全的工作环境；d) 以人为本，尊重员工，关注员工职业健康，保障员工合法权益；e) 与员
17、工、 客户、政府、 社区及公众等相关方进行信息交流， 共同致力于全球环境的改善。5.4 策划5.4.1 管理目标 管理目标是公司总裁在公司的相关职能和层次上建立并保持公司的质量、环境和职业健康安全目标指标。总裁应确保在公司管理方针给定的框架内制定公司的质量管理目标、 环境目标指标及职 业健康安全目标。相关的目标由公司在每年的年底制定下一年度的目标。相关的目标应考 虑其合理性和可量测性。必要时，管理者代表在管理评审会议时，可组织公司相关部门对 目标进行评审， 提出改进意见， 由职能部门制定新的目标， 报公司总裁批准， 并贯彻执行。5.4.2 管理体系策划 最高管理者负责质量、环境、职业健康安全管
18、理体系的策划与协调，并确保：a) 管理能力与实际需求相适应；b) 管理体系应在受控状态下，做到持续改进，并保持其完整性、适宜性和有效性；c) 保证提供管理体系所需的资源。5.4.2.1 质量管理体系策划为了保证实现公司制定的质量目标，最高管理者应确保：a) 保持质量管理能力与实际需求相适应。 对有从事关质量管理的人员、 物资、信息和交通工具等的需求进行策划，要保证满足质量管理的要求；b) 质量管理体系要做到持续改进， 应在受控状态下进行， 在改进期间要保持质量管理体系 的完整性、适宜性和有效性。5.4.2.2 环境管理体系策划 总裁办负责组织编制和实施环境因素辨识、评价及控制策划程序，用来识别
19、环境因素，从中判定哪些对环境具有重大影响，并及时更新环境因素信息。5.4.2.2.1 公司各部门应对生产、生活过程中产生的环境因素进行识别评价，并编制、实 施相应的管理方案，以便对重要环境因素进行有效控制。5.4.2.2.2 公司各部门识别环境因素的范围，必须覆盖公司范围内及生产过程中的各个方 面，包括相关方活动对环境产生的影响。5.4.2.2.3 环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态，及正常、异常、紧急三种 状态，通过识别这些特征，以确保环境因素识别的正确性及完整性。5.4.2.2.4 识别环境因素应考虑以下类型：a) 大气的污染；b) 水体的污染；c) 土壤的污染；d) 噪声的污染
20、；e) 废物的污染；f) 能资源的消耗；g) 其它环境问题 .5.4.2.2.5 对环境因素的评价，应考虑对环境影响的范围、严重度、发生的频次、持续时 间、与法律之相关度、客户关注、公众形象、股东收益、技术可能性及经济可行性等。5.4.2.3 职业健康安全管理体系策划 总裁办负责组织编制和实施危险源辩识、评价及控制策划程序，以持续对危险源的进 行识别、风险评价和实施必要的控制措施。5.4.2.3.1 危险源识别的范围包括：a) 本部门生产、活动、业务和服务中常规活动和非常规活动；b) 进入工作场所的所有人员(包括合同方人员和访问者)的活动；c) 工作场所的设施。5.4.2.3.2 危险源的识别
21、应考虑风险的范围、性质和时限性、发生的可能及结果等方面的 特点，为危险源的风险评价提供条件。通过识别这些特征以确保危险源识别的正确性和完整性。5.4.2.3.3 识别危险源主要可能的类型包括： 物体打击、 车辆伤害、机械伤害、 起重伤害、 触电、淹溺、灼烫、火灾、高空坠落、坍塌、透水、放炮、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、 中毒和窒息等。5.4.2.3.4 总裁办负责组织各部门对危险源进行识别和评价。5.4.2.3.5 当生产、服务活动发生较大变化及法律法规及其它要求变更时，应及时对危险 源进行补充识别和评价。5.4.2.4 环境、职业健康安全法律法规及其它要求 总裁办负责组织编制和实施外来文件
22、、资料控制程序，以识别适用的法律法规和其它 应遵守的要求，以及获取法律法规和其他要求的渠道。5.4.2.5 环境、职业健康安全管理方案总裁办负责组织编制和实施EHS目标、指标及其管理方案控制程序，以实施对环境污染 的预防和职业健康安全持续改进的承诺。5.4.2.5.1 环境、职业健康安全管理方案应包括以下内容：a) 控制的对象；b) 要达到目标和指标；c) 针对目标和指标所采取的措施、方案、方法、技术要求。d) 明确完成的时间；e) 规定责任部门和责任人的职责；f) 资源配置的要求。5.4.2.5.2 在环境、职业健康安全目标、指标发生变化，或方案中的措施不适应新的环境 因素，或职业健康安全运
23、行出现新的情况，而需要更改环境、职业健康安全管理方案时，由总裁 办组织监督各部门及时对环境、职业健康安全管理方案进行修订。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总裁：a) 向公司全体员工传达满足顾客和其他相关方及适用法律法规要求的重要性，并认真贯 彻实施；b) 制定管理方针，确保全体员工理解，并认真贯彻实施；c) 确保管理目标的制定，并在公司相关职能和层次上建立管理目标；d) 提供开展管理、执行和验证活动所需要的资源；e) 落实组织机构，确定职责和权限；f) 批准、发布管理手册；g) 任命管理者代表，授权建立、实施并持续改进其有效性的一体化管理体系；h) 主持管理评审，
24、确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；i) 主持召开有关部门参加的公司办公会、质量和生产等分析会，协调和布置工作，推进质 量、环境和职业健康安全活动的正常开展。5.5.1.2 管理者代表总裁在公司领导层指派一名管理者为管理者代表，除履行在其他方面的职责外，管理者代 表的职责和权限：a) 负责组织建立、实施和持续改进公司质量、环境和职业健康安全管理体系；b) 向最高管理者报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 采取有效措施，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与 意识；d) 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。e
25、) 建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认 证标签。5.5.1.3 ISO 专员(副管理者代表 )a) 协助管理者代表工作；b) 管理者代表不在时，履行管理者代表职责。5.5.1.4 员工代表的职责和权限 总裁在公司员工中指派一名员工为员工代表，除履行在其他方面的职责外，员工代表的职 责和权限：a) 监督公司职业健康安全方针的落实；b) 代表公司全体员工向最高管理者和管理者代表反映职业健康安全问题；c) 参与涉及职业健康安全方针、管理方案、作业指导书的评审、讨论工作；d) 参与公司职业健康安全管理体系的建立及管理方案的制定；e) 负责员工与公司最高管理者和
26、管理者代表的沟通，反映员工要求。 组织架构、部门职责参见公司红头文件。5.5.2 信息沟通公司应建立并保持文件化程序， 以确保员工和其它相关方就管理体系的信息进行有效交流 和沟通。总裁办负责组织编制和实施 信息交流管理程序 程序， 并保持其持续有效性。 同时也 是体系信息的综合管理部门，其它部室负责相应业务范围内的信息交流，并与总裁办配合 做好信息交流工作。5.5.2.1 内部信息交流a) 正常信息之处理 :各部门依据相关文件规定 ,直接收集和传递日常信息。 总裁办按照相应 程序文件规定 , 传递方针、目标、指针、内部审核结果、更新之法律、法规等信息。b) 相关方之意见、建议或投诉的处理：(1
27、) 各相关部门应采取灵活多样的方式负责本单位意见的收集和管理工作 , 及时的将征集 的意见、建议或投诉，不能处理的，反馈给总裁办。(2) 公司总裁办负责汇总各部门收集各的员工关于环境和职业健康与安全方面的信息 , 从 而有效解决。(3) 对于员工所反映的问题 , 须在接收到后三个工作日予以回复 , 一时难以解决应说明原因 给出解决期限。重大事项应予以记录 , 以便后续跟踪、统计及改善 , 记录表格见 内外部意 见建议记录表 。(4) 对于员工的投诉 , 涉及到环境和职业健康与安全不符合的 , 按纠正与预防措施程序 处理。c) 不符合信息之处理 , 详见纠正与预防措施程序 。d) 其它内部信息
28、, 以正常之程序或书面数据 , 进行传递和处理。5.5.2.2 外部信息交流a) 总裁办负责收集和反馈安全卫生、 环保、监测、检测等部门监测检查之结果信息， 经管 理者代表审批后 , 再传递至相关部门。若监测或检查结果出现不符合项 , 按纠正与预防措 施程序 进行处理。b) 各相关部门负责与其工程合同方、供货商、废弃物回收方等进行信息沟通 , 对他们的环 境和职业健康与安全行为施加影响 , 对来自上述相关方之投诉处理按 纠正与预防措施程 序 进行。c) 各部门也可直接或间接从外部获取信息 , 如环境和职业健康与安全方面的技术、管理信 息等 , 并尽快以相应之书面资料反馈至总裁办。5.5.2.3
29、 员工与其它相关方的沟通 公司应确保员工就相关职业健康安全信息进行相互沟通。公司将员工参与和协商的安排形 成文件，并通报相关方。5.6 管理评审5.6.1 总则公司应建立并保持文件化程序， 按其规定的时间间隔，由总裁主持对管理体系进行评审， 以确保管理体系的持续适用性、充分性和有效性。总裁办负责组织编制和实施管理评审控制程序。5.6.2 评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息，输入应包括以下内容：a) 内部审核、第二方审核和第三方审核 , 及守法性评价结果；b) 顾客反馈(包括对顾客的满意度的调查结果及顾客投诉等)；c) 品质/ 环境/ 职业健康安全异常原因及预防、 纠正措施所采取
30、的改善对策、 预防方法、改 善方法的记录和执行的绩效；d) 过程业绩和产品符合性 (符合顾客、法律、法规和质量 /环境/职业健康安全目标目标的 达成情况)；e) 预防和纠正措施的实施和跟踪验证情况；f) 以往管理评审的跟踪的实施情况；g) 可能影响管理体系变更的各种变更(包括法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备 的开发等)；h) 采购、培训、合同履行情况；i) 过程、产品和管理体系改进的建议；J) 资源配置(人力和物力)情况和合理性。5.6.3 评审的输出管理评审应以管理评审报告形式输出， 目的是使管理体系不断完善， 使管理者对管理体系 及方针、目标等做出决策，管理评审报告要有以下内容：a) 管理体系及其过程有效性的改进措施；b) 满足顾客和其他相关方要求的有关产品、环境和职业健康安全绩效的改进；c) 为适应法律法规和其他要求、市场需求等外部环境的变化以及公司的发展而导致对资源 需求的变化。6 资源管理总裁应当确保识别并获得实施公司战略目标所必需的资源。 资源是建立、 实施管理体系 并持续改进其有效性的必要条件。6.1 资源提供 公司应确定并提供以下方面所需的资源：a) 实施和保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客和其他相关方要求，增强顾客满
