1、住宅小区综合整治项目质量管理制度 质量管理制度1 质量目标设计 11.1 质量方针 11.2 质量目标 12 质量保证体系及业务交圈业务交圈 12.1 质量管理组织结构 12.2 文件和资料的管理 12.3 物资采购和工程项目分承包方、施工队伍的评定选择 12.4 顾客提供物资 22.5 产品标识和可追溯性 22.6 过程管理 22.7 检验和试验 32.8 检验、测量和试验设备的控制 42.9 检验和试验状态 42.10 不合格品的控制 42.11 纠正和预防措施 52.12 搬运、储存、防护和交付 52.13 质量记录控制 52.14 内部质量审核 62.15 培训 62.16 服务 62
2、.17 统计技术 63 质量管理 63.1 各级人员的质量职责 63.2 技术交底 93.3 隐蔽工程的检查验收 103.4 技术资料 103.5 材料管理 113.6 事故调查和处理 114 质量管理制度及措施 114.1 技术保证措施 114.2 施工过程控制措施 124.3 材料保证措施 124.4 分包管理措施 134.5 对材料供应商的管理 155 质量奖罚制度 155.1 奖励 165.2 处罚 161 质量目标设计1.1 质量方针营造健康环境，创建精美工程，提供满意服务。1.2 质量目标（1） 分部、分项、检验批质量检验、评价、报验一次通过率为100%。（2） 各项施工记录、工程
3、技术资料等按部位、施工进度收集及时、准确、完整，归档率100%，合格率100%。（3） 所进场原材料、成品、半成品合格率100%，检查、验收率100%。（4） 原材料检验与试验率100%，按规定时间检验、试验率100%，准确率为100%。（5） 计量、检测、试验等设备、器具的送检、鉴定率和合格率为100%。（6） 项目管理各类人员按有关要求持证上岗率100%。2 质量保证体系及业务交圈业务交圈2.1 质量管理组织结构为了确保施工质量和安全，便于统一指挥和安排，经理部成立以项目经理郑和平为组长的质量管理小组。质量管理领导小组组 长： 副组长： 组 员： 质量管理领导小组应执行本质量管理制度中规定
4、的相关内容，并协助其他管理及分包人员对施工质量负责。2.2 文件和资料的管理施工图纸由资料员 负责接收、登记和标识，按项目总工 指定的范围发放；图纸更改时，负责对发放的图纸更换；图纸作废时，负责收回作废图纸，并销毁。竣工技术资料由资料员 负责收集、整理和编制、交接。各种质量记录分别由有关管理人员填写、整理，其中将作为竣工资料归档的记录，及时传递给资料员阎继栋。2.2.12.2.3条以外的质量体系文件和资料由资料员 主要负责，按资料目标设计进行控制，保证施工过程中使用有效的文件和资料。2.3 物资采购和工程项目分承包方、施工队伍的评定选择本项目的自购物资由物资设备部部长主要负责；工程项目分承包方
5、管理由项目经理主要负责；施工队伍管理由办公室主任主要负责。物资供应由项目物资设备部负责，由物资设备部部长负责组织评定，建立合格供应商名册。物资供应商的考核由物资设备部部长负责，对严重违反合同要求、供货质量低劣的供应商，按程序规定进行处理。工程材料需用计划由李亚龙负责编制，经项目生产经理 审批后交物资设备部部长负责编制月度材料申请计划或材料采购计划，按计划进行采购。建设单位提供的材料物资需用计划由物资设备部部长负责编制，报建设单位进行采购。工程项目分承包方的选择由项目经理赵玉坤负责，并参加公司工程部组织的项目分承包方的评定。2.4 顾客提供物资由经营经理执行公司采购控制程序。2.5 产品标识和可
6、追溯性运至现场的原材料、周转材料、产品、半成品的标识由物资设备部部长负责，施工过程（工序）的标识由质量员负责，商品混凝土、砂浆的标识由试验员负责，施工设备的标识由机械员负责，计量器具的标识由计量员负责。紧急放行物资、让步接受或降级使用物资，由物资设备部部长建立书面记录，确保可追溯性要求。本项目由项目总工辛志远确定有可追溯性要求的物质（即影响工程结构安全、使用功能和外观质量的物质）和有可追溯性要求的过程(即关键工序、特殊过程、隐蔽工序及采用新材料、新工艺、新技术的施工项目)，并由相关规定的责任人建立书面记录。本项目确保可追溯性的物质有防水材料、钢筋、混凝土外加剂、预制构件、商品混凝土。本项目确保
7、可追溯性的过程（工序）有：防水层、绑扎钢筋、预埋件。2.6 过程管理施工准备2.6.1.1 由项目总工辛志远组织图纸自审，组织编制施工组织设计，报公司工程部（公司总工程师）审批。2.6.1.2 由生产经理刘卫负责编制劳动力使用计划，报项目执行经理 批准与落实。2.6.1.3 由机械员负责编制施工设备计划，报物资设备部部长审批和落实。2.6.1.4 由物资设备部部长负责编制物资申请使用计划，报项目执行经理审批与落实。2.6.1.5 由项目总工负责现场平面总体设计，由生产经理负责现场“三通一平”和制作规定标牌。2.6.1.6 由测量员负责定位放线，并进行水准点保护，由项目总工通知公司测量部门复核，
8、做好书面记录。施工过程控制2.6.1.7 由项目总工确定该工程的质量管理点（控制重点部位），组织制定监控措施，由质量员负责执行。2.6.1.8 班组完成竣工工序后，组织自检，填写“工程质量自检表”，交质量检查员进行专项检查，最后由生产经理组织交接检查，并签署检查结论，作为下道工序施工的依据。2.6.1.9 隐蔽工程验收由生产经理组织技术负责人、质量检查员、监理及施工队负责人参加，并按要求进行签认。2.6.1.10 当施工质量不符合规定要求时，质量员、生产经理有权令其停工整顿，达到合格后再继续施工。2.6.1.11 由生产经理负责编制项目月、周施工作业进度计划，并验证计划落实情况。2.6.1.1
9、2 由安全员负责督促落实安全生产责任制，对特殊作业人员持证上岗进行检查，并整理、保存有关的安全检查记录（资料）。2.6.1.13 在施工中，由生产经理负责施工过程中的成品保护，保证产品不受污染、损坏。2.7 检验和试验所有进场、入库物资由物资设备部部长负责验证，使用前进行复试、复验，由物资设备部部长和试验员共同取样，由试验员送检，并将复试结果传递给物资设备部部长确保合格材料投入使用。物资质量证明由物资设备部部长传递给技术部资料员存档管理。重要物资的紧急放行由项目总工签署书面指令，一般物资紧急放行由技术员书面批准。由物资设备部部长对紧急放行的物质予以书面记录。特殊过程（工序）的检验和试验措施，由
10、项目总工组织编写，由质量员、试验员负责执行。根据工程进度和试验项目，由生产经理及时组织施工过程中的检验和试验，保证合格后转入下道工序施工。分项、分部工程完成后，由生产经理组织有关人员按建筑工程施工质量验收统一标准及相关验收标准进行分项、分部质量评定。由生产经理填写“工程质量检验评定记录表”，由质量员进行核定。由试验员按国家规范要求，对所需的施工试验项目抽取试样，将报告交资料员纳入竣工资料保存。2.8 检验、测量和试验设备的控制由测量员负责测量设备检验、测量和试验设备的控制，试验员负责试验设备检验、测量和试验设备的控制。建立健全各项质量记录，保证使用的检验、测量和试验设备均在有效使用期内。发现设
11、备失准时由项目总工立即组织对测定结果的有效性进行评定。2.9 检验和试验状态由物资设备部部长负责对材料、半成品的检验和试验状态进行标识，并负有宣传、检验和保护的责任，保证标识的完好状态，不得混用。由机械主管负责施工设备检验和试验状态的标识和管理。由质量员负责工序、分项、分部工程的预检、隐检等过程标识记录（资料）的签认和管理，不得遗失。由试验员负责施工试验项目标识的管理。由项目总工对产品的检验、试验状态标识负责全过程的监督管理。2.10 不合格品的控制不合格物资2.10.1.1 由物资设备部部长负责对不合格物资进行记录、标识、隔离，书面报告项目总工。重要物资不合格报告工程部。2.10.1.2 由
12、物资设备部部长组织一般不合格物资的评审，并制定纠正措施；重要不合格物资由项目总工组织评审，制定纠正措施。2.10.1.3 不合格物资的让步接受和降级使用，由物资设备部部长报公司工程部批准，与顾客或监理签订接收协议。2.10.1.4 顾客提供的不合格物资，由物资设备部部长向顾客供货部门递交书面不合格报告，由顾客研究自行处理，我施工现场不得投入使用。不合格过程2.10.1.5 由质量员对不合格过程进行记录，签发质量问题通知单。不合格过程没有得到彻底纠正和未经重新检验合格前，不得转入下道工序施工。重要不合格过程由项目总工向公司工程部汇报。2.10.1.6 不合格过程的评审，由项目总工召集评审会议，参
13、加会议的应有生产经理、技术员、质量员和相关工长。2.10.1.7 由技术员制定不合格过程整改措施，由项目总工批准后实施。2.10.1.8 由项目总工负责监督检查不合格过程的改进效果，由技术员和质量员检查验收。2.11 纠正和预防措施根据施工中存在的不合格原因，由项目总工组织调查分析，一般不合格由技术员组织编写不合格过程纠正措施，并由生产经理、质量员组织实施并报公司工程部备案。由项目总工每周主持召开质量分析会、纠正和预防质量问题。由项目经理负责建立质量保证机构，制定质量管理细则。由项目总工负责编制过程质量控制网络图。由项目总工负责对不合格过程纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。由物资设备部部长
14、负责对不合格物资的纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。由机械员负责对施工设备，机具造成不合格的纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。由项目总工负责检验、测量和试验设备造成不合格的纠正和预防措施实施效果，组织检查验证。2.12 搬运、储存、防护和交付由物资设备部部长和材料员组织搬运工作具体实施。搬运易燃、易爆物资前，由物资设备部部长进行安全操作交底。由材料员进行进场、入库物资检验、标识、分隔存放、填写检验单和进料登记台帐。由项目总工组织制定成品保护措施，由生产经理负责成品保护工作，防止丢失、损坏。技术员交底时，要明确提出具体的成品保护方法、要求。工程项目完工后，由项目总工组织有关人员初步、验收
15、，报公司工程部预检合格后，约请甲方、设计单位、监理等进行“四方”验收。由资料员负责收集、整理竣工技术资料。2.13 质量记录控制本项目的质量记录由资料员负责收集、整理，工程分承包方的质量记录由技术员、资料员负责收集整理。质量记录的保证、移交执行公司质量记录的控制工作程序。2.14 内部质量审核本项目执行公司内部质量审核计划，配合内审工作的开展，使质量体系不断完善。对内审中确定的不符合项，由项目总工负责组织制定和实施纠正预防措施。2.15 培训由郑和平负责根据工程需要和人员素质情况，确定培训需求。培训记录由办公室主任负责整理保存。2.16 服务由生产经理负责项目竣工后的回访、保修，并建立回访、保
16、修记录。2.17 统计技术根据项目特点，由项目总工确定采用网络图、控制图统计技术，并由项目总工、技术员负责实施。3 质量管理3.1 各级人员的质量职责项目经理的质量职责3.1.1.1 对承担工程项目质量负全面责任，制定项目质量目标，明确质量职能分工，保证质量目标的实施。3.1.1.2 组织实施公司质量体系文件，组织项目质量的定期检查、分析和改进，实施质量否决权。3.1.1.3 做好施工现场的人力、材料和机械设备的调配，合理安排施工进度计划，保证均衡生产，文明施工。3.1.1.4 加强项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低消耗，节约开支，提高效益。项目总工程师的质量职责3.1.1.5 组织项目
17、专业技术人员进行施工图纸自审，参加顾客或其代表组织的施工图纸会审和设计交底，做好图纸会审和设计交底记录。3.1.1.6 组织编制项目施工组织设计和项目质量目标计划，并按规定报公司工程部审核，经公司总工程师审批后实施。3.1.1.7 审核项目材料需用计划和加工定货计划；监督有关人员做好进货和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量符合标准要求。3.1.1.8 组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格材料要及时采取纠正和采取预防措施，并验证措施的落实情况。3.1.1.9 推广应用新工艺、新技术、新材料，努力提高施工工艺水平和操作技能。3.1.1.10 协助经理定期召
18、开质量分析会，检查质量体系运作的适宜性和有效性，及时研究处理质量活动中重大技术问题，对质量持有否决权。项目副经理的质量职责3.1.1.11 协助项目经理完成质量职责，严格按施工组织设计（施工方案）组织施工，狠抓过程管理，对过程工程质量负直接领导责任。3.1.1.12 在确保工程质量的情况下，按施工程序组织生产，负责工程报竣验收。3.1.1.13 制止一切忽视质量的做法，对不符合质量标准的工艺、工序、检验批、分项、分部工程有权令其返工和停工整顿。3.1.1.14 审批混凝土开盘申请和鉴定。3.1.1.15 在项目经理离岗有委托时，行使项目经理的质量职责。项目工长的质量职责3.1.1.16 严格按
19、照施工规范、工艺标准和项目施组设计，方案、技术交底，组织班组操作人员施工，对承担任务范围内的工期、质量、安全、工效、节约和场容等各项指标负责。3.1.1.17 在项目技术负责人的指导下，对施工班组进行技术交底，并监督班组做好自检，组织质检人员和专业技术人员进行专项检查，办理工序交接验收手续。3.1.1.18 按照项目制订的成品保护措施规定，做好施工过程的成品保护工作，对损坏成品的行为有权制止，制止不听的按实际费用扣其工资。3.1.1.19 坚持跟班作业，及时协调工种间和工序间的配合交接关系，做到不瞎指挥、不打乱仗，保证施工顺利进行。3.1.1.20 认真收集、整理过程控制的有关记录，及时交资料
20、管理人员立卷、归档、保存。项目技术员的质量职责3.1.1.21 保证本岗位编制、保管的各种技术文件、资料的质量，对图纸等资料文件差错负全面责任。编制各分项分部工程施工方案，做好技术交底，并监督检查施工方案和交底的执行情况。3.1.1.22 参与确定“样板”项目及标准，参与“样板”工程的制定验收。参加材料、成品、半成品、配件进场的验收把关工作，杜绝不合格产品材料进入施工现场。3.1.1.23 参与不合格品的评审和质量事故的处理，参与制定纠正和预防措施。项目质检员的质量职责3.1.1.24 参与编制质量目标计划和落实质量目标的具体措施，参与确定“样板”项目，制定“样板”标准，对“样板”工程进行鉴定
21、验收，持有质量否决权。3.1.1.25 参加材料、成品、半成品、配件进场的验收把关工作，杜绝不合格产品材料进入施工现场。3.1.1.26 施工过程中，严格落实“自检”、“专检”、“交接检”制度，并认真做好检验记录。对施工过程质量进行跟踪监控，防止质量通病发生。3.1.1.27 参与质量事故的调查、处理及纠正工作。贯彻执行质量奖罚制度，根据质量情况，对有关单位和人员实施奖罚。3.1.1.28 按期向公司工程部报送质量检查报表和质量活动情况。项目测量员的质量职责3.1.1.29 测量员应认真执行各种施工规范和技术标准，不断增强责任感和质量意识，对测量放线造成的差错及损失负直接责任。3.1.1.30
22、 测量员必须首先熟悉施工图纸，才能进行测量放线。3.1.1.31 测量员应根据施工顺序，及时做好测量放线工作，并经项目技术负责人验线确认无误后，方可进行下道工序。3.1.1.32 负责测量过程中原始数据的记录，对各种测量仪器做好维护和保养工作。项目试验员的质量职责3.1.1.33 严格遵守试验操作规程，参与制定项目试验计划，认真填写试验记录，对试验方法和提供的试验数据承担法律责任，及时收集、索取试验报告交资料员归档。3.1.1.34 对运至施工现场的原材料，按规定采集试样，填写试验委托单，送试验室进行试验或复验，对采集试样的代表性负责。3.1.1.35 认真换算砂浆施工配合比，填写砂浆配料通知
23、单，同时严格检查计量器具的准确度，经项目技术负责人签字后方进行砂浆开盘鉴定。3.1.1.36 在混凝土浇筑和砂浆砌筑等过程中，按试验规程制作混凝土和砂浆抗压强度试件，按规定周期进行标准养护或同体养护,按时送试验室进行抗压强度试验，对试件的代表性和制作过程负责。3.1.1.37 协助现场施工负责人严格控制混凝土配料、搅拌、运输、浇筑、养护全过程，保证混凝土强度增长所需的湿度和温度满足设计要求。项目材料员的质量职责3.1.1.38 根据项目技术负责人提供的需用计划，编制材料申请计划、加工定货计划、周转材料租赁计划，按规定及时上报公司有关部门，以保证物资供应。3.1.1.39 采购材料时，严格执行公
24、司物资采购工作流程，对供应商进行严格考察评价，保证所购材料质量符合规定要求，价格合理。3.1.1.40 对材料质量负责，确保所供材料的三证（原件）齐全（出场合格证、检测试验报告，使用说明书），并随料到场。3.1.1.41 每次材料进场，组织技术、质量部门进行联合检查验收，必要时邀请监理、建设单位参加。3.1.1.42 采取措施，杜绝伪劣、不合格产品进入施工现场。3.1.1.43 负责材料码放和标识工作。班组长质量职责3.1.1.44 本班承担生产任务的工期、质量、安全、工效、节约和场容等各项指标完成的优劣负直接责任。3.1.1.45 组织班组全体人员学习掌握技术交底，严格按照技术交底施工，随时
25、检查实施情况，发现违章行为立即纠正。3.1.1.46 组织班组操作人员做好施工过程质量的自我检查，及时填写自检记录，参加工长或项目负责人组织的专检和工序交接验收，并在验收记录上签字。3.1.1.47 监督班组操作人员和其他流动人员，爱护施工过程成品，发现损坏成品行为，应立即制止，制止不听的，及时向主管领导报告。3.1.1.48 组织全班搞好施工准备和班前安全检查，做到心中有数，顺利完成+施工任务。3.1.1.49 根据承担任务的需要和操作人员的特点，合理分配工作，对不听从分配和不服从管理的操作者，有权不安排其上岗。3.2 技术交底施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开
26、施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。未经技术交底的分部分项工程不得任意施工。3.3 隐蔽工程的检查验收隐蔽工程应在施工班组
27、自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求、企业标准要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，并通过复检。在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。按有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位，由监理公司通知和安排验收,验收合格后由监理公司开具有关手续后方可进行后续施工，同时填写隐蔽工程验收记录。隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字（设计、监理、业主、施工），并加盖公章，重要分部或特殊部位
28、的验收还需有隶属单位工程管理部门盖章，并由资料员存入工程技术档案。3.4 技术资料各项技术资料应按国家建设工程项目管理规范（GB/T50326-2001）、建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）要求整理。单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料 。单位工程竣工后，技术资料应符合相应要求后才能交付验收，每一检验批验收时，须提供质保书、试验报告单、自检记录、技术复核记录给质量员，并在自检人员签字的基础上才能验收。整理的资料（包括格式、页面、书写、签章、装钉等）应符合归档要求。工程的施工
29、技术资料竣工后30日内交公司质量处审查存档，分公司、办事处负责监督和协助项目部做好技术资料检查归档，合格后上交公司质量处，未设分公司、办事处的项目，由项目部直接上交公司质量处审查。上交公司的资料需原件，必须装订成册，建立总分目录，厚度控制在40mm以内，并装入档案盒。装订采用线绳三孔左侧装订，装订时必须剔除金属物。所有竣工图应加盖竣工图章，不同幅面的工程图纸应按技术制度复制图的折叠方法统一折叠成A4幅面图标栏露在外面。总包单位应及时检查、收集、汇总各分包单位工程技术资料，总包范围内所有资料必须一同上交公司存档。3.5 材料管理材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理或工
30、程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照不合格/不符合控制程序进行处理。入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。3.6 事故调查和处理
31、发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报质监站及有关部门及时处理解决。发生一般质量事故，由公司组织人员查明原因，分清责任，填写工程质量事故报告表一式二份，公司、项目部各留存一份。发生重大工程质量事故的，公司应立即向建设集团汇报，并填写重大质量事故报告表一式三份。事故发生后，公司要及时组织有关人员查明原因，分清责任，提出处理意见，相关部门要协助工程部门开展工作，并报有关部门备案。4 质量管理制度及措施4.1 技术保证措施全体技术、质量人员在项目总工的领导下，熟悉施工图纸，领会设计意图，作好图纸会审及记录和设计变更洽商。认真编制施工组织设计、施工方案及技术交底，将图纸及变更洽商及时通知到有关施工人员，让有关施工人员对自己所要完成的施工项目事先心中有数。根据施工的实际情况，找出工程的难点，研究施工质量通病，组织技术质量攻关，采取预防措施，减少质量通病的发生。作好测量、试验、计量等技术保障、复
