1、 村农村路网建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论2第二章 项目业主6第三章 项目的提出及建设的必要性9第四章 c市概况14第五章 项目区规划简介20第六章 建设内容及建设规模35第七章 建设条件43第八章 工程实施方案51第九章 工程实施进度计划安排62第十章 工程建设管理方案63第十一章 节能方案68第十二章 招标方案73第十三章 环境保护75第十四章 管理组织与劳动定员78第十五章 安全生产及卫生80第十六章 投资估算及资金筹措83第十七章 资金筹措及融资方案分析90第十八章 贷款偿还分析92第十九章 风险分析及对策95第二十章 效益评价98第二十一章 研究结论与建议100c市x区z
2、z村农村路网建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目名称：c市x区zz村农村路网建设项目二、项目性质：城乡统筹基础设施建设三、项目地点：c市x区东坝办事处zz村四、项目业主：c市投资控股（集团）有限公司五、项目区域及面积：规划总面积3.2平方公里，是一个可容纳5千居住人口的特色生态居住区，规划建设总用地221.64千平方米，其中：居住用地89.94千平方米，公共设施用地13.56千平方米，混合用地37.47千平方米，交通用地2.62千平方米，道路广场44.46千平方米，市政设施0.31千平方米，绿地27.70千平方米，特殊用地5.58千平方米。六、编制依据1、建设项目经济评价方法与参数（第
3、三版）；2、投资项目可行性研究指南（试用版）；3、建设项目经济咨询评估指南；4、汶川地震灾后恢复重建条例（中华人民共和国国务院令第526号）；5、M省人民政府关于支持汶川地震灾后恢复重建的政策措施；6、c市城总体规划（20052020）；7、M省人民政府关于印发M省“5.12”汶川地震后房屋重建工作方案的通知（川府发电200896号）；8、c市zz片区控制性详细规划；9、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书；10、项目承办单位提供的有关基础资料、数据。八、可研报告概要及主要结论一、项目建设的必要性1、是贯彻落实国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见的需要。2、符合国家西部
4、大开发，中央预算内投资资金的使用方向和原则。3、项目的建设为移民区提供市政基础设施，能够妥善安置灾区居民。4、项目的建设有利于灾区劳动力的安置。（二）项目建设的条件c市x区zz片区位于河畔，环境较好，是规划的人居环境建设区，区位条件优越，交通便捷，工程地质及水文地质条件良好，施工方便，其他建设条件基本具备。（三）项目建设主要内容项目主要实施道路及管网工程，绿化工程、河桥梁工程，拆迁安置建设，建设用地征地及拆迁安置工程。（四）工程实施进度计划安排1、2009年6月底前，完成工程的前期工作；2、2009年6月启动拆迁安置及招投标3、2009年1月至2010年12月底完成大部分道路、管网、跨河4号、
5、6号桥等建设工程。3、2011年1月至2011年6月底完成剩余工程和验收工程。（五）工程总投资及资金来源1、工程总投资根据初步测算，项目总投资67000千元，其中：第一部分工程费用34678千元，拆迁安置费用25777千元，第二部分工程建设其他费用2663千元，第三部分预备费704千元，建设期利息3178千元。2、资金来源本项目总投资67000千元，资金筹措方案如下：（1）资本金筹措17000千元，主要业主自行筹集，占总投资的25.37%。（2）申请银行贷款50000千元，占总投资的74.63%本项目拟申请银行贷款50000千元，贷款期限8年期，基准贷款年利率5.94%。3、资金使用计划本项目
6、计划建设期三年，即从2009年至2011年，其中2009年主要开展前期设计工作和部分工程开工建设，其资金使用和筹措计划按工程进度分3年逐步到位，以满足建设用款要求。2009年 30244千元2010年 25903千元2011年 10853千元合 计 67000千元（六）贷款偿还分析本项目可用于偿还贷款本息的资金来源总额（仅为土地出让收益部分）为83068.73千元，是贷款本息总额58435千元的1.42倍。还款资金由两部分构成：一是土地出让收益83068.73千元（主要还款来源），二是财政承诺专项资金44000千元（作为还款资金保障）。在偿还完贷款本息总额后，还有资金余额24633.73千元。
7、贷款偿还分析结果表明，本项目完全能够保证每一笔贷款的偿还期均在8年内，项目具有较强的偿债能力。（七）结论项目的实施，有利于进一步改善x区zz村交通条件，进一步改善c市城市面貌和生态环境，促进ss城市发展，推进c市城乡一体化建设，提高城市化水平。同时，项目的实施，还有利于改善c市x区的投资环境，吸引国内外企业来c市投资；项目的实施对拉动地方经济和其他行业的发展，对提高c市城市形象，提高c市的经济实力，促进c市社会、经济和环境的可持续发展，都具有非常重要的意义，项目的实施是完全必要的，亦是可行的。第二章 项目业主c市x区zz村农村路网建设项目，由c市投资控股（集团）有限公司为建设业主。c市投资控股
8、（集团）有限公司负责对项目区基础设施建设、工程组织实施、资金筹措、资金运用、偿还贷款及建设管理。一、项目业主概况（一）名称：c市投资控股（集团）有限公司（二）公司住所：c市利州东路553号（三）注册资本：（人民币）90000千元（四）企业类型：有限责任（国有独资）（五）法定代表人：马骁二、公司性质和职能c市投资控股(集团)有限公司是为了加快城市基础设施建设，改善c市投资环境，解决政府投、融资的载体问题，加大政府对国有资产的调控和整合力度，经市人民政府广府函(2002)71号文批准，于2003年4月22日挂牌成立的集融资、投资和国有资产授权经营为一体的国有独资有限责任公司。公司主要职能如下：1、
9、投资职能：按照市政府的要求和效益原则，从事城市基础设施开发性投资；根据产业结构调整的需要，按照长期和短期效益相结合的原则，从事产业导向性投资；根据公司发展需要，从事经营性投资。2、融资职能：按照市政府的要求，为市重点基础设施建设融通资金；根据公司的发展需要进行经营性的融资。3、资本经营职能：履行国有资产产权代表，从事资产经营和资本运作，对国资委授权经营的国有资产行使和享有出资者权利。4、其他职能：实施和履行政府授权或委托和其它经营业务和职责。公司按现代企业制度要求运作。实行董事会领导的总经理负责制，是市国资委直属的国有独资企业，公司按国有大型企业管理。公司按现代企业制度要求运作。实行董事会领导
10、的总经理负责制，是市国资委直属的国有独资企业，公司按国有大型企业管理。集团公司内设综合部、投资策划部、计划财务部、资产管理部共四个职能部门，公司组织机构设置如图：董事会董事长兼总经理综合部投资策划部资产管理部计划财务部三、公司资产c市投资控股（集团）有限公司是为了进一步加快城市基础设施建设步伐，着力改善我市投资环境，切实解决政府投资、融资载体，加大政府对国有资产的调控、整合力度，经市政府批准成立的集投资、融资和国有资产授权经营为一体、拥有一个直属分公司，七个全资子公司，三个控股公司，三个参股公司的国有大型企业集团。公司注册资本9亿元人民币，资产总额24.25亿元人民币。主要从事城市基础设施投资
11、建设、道路交通投资建设、工业园区建设、旅游文化、城市供水、房地产开发、融资担保、资产经营与管理、建设项目管理、投资项目咨询、产权交易、食品饮料生产、发电等多个行业。第三章 项目的提出及建设的必要性一、项目提出（一）c市zz片区现状zz片区位于c市区东部，嘉陵江支流河南岸，是c市规划的生态居住区和建设山水城市重点区域。片区背靠南山森林公园，目前大部分为河滩涂湿地、农田及林地，分布有民居。片区自然环境较好，有利于新农村路网项目建设及人居环境建设。（二）zz片区存在的主要问题2008年5月12日14时28分，M省W县发生8.0级特大地震。这次地震，是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广、救灾难度最
12、大的依次地震。“5.12地震”使ssx区基础设施遭受了巨大毁损，截止2008年5月20日，辖区房屋、桥梁、涵洞、道路、水库大坝、火车站、机场、机关办公楼及供水、供电、供气、供油、通讯等基础设施受到严重破坏。加快城市灾后市政基础设施建设，已成为c市当前灾后重建工作中十分迫切的任务。实施本项目，有利于c市灾后重建市政基础设施和加快灾民的安置工作，为c市城市灾后建设总体目标服务，同时促进c市城市化进程和西部大开发战略的顺利实施，推动ss国民经济和社会在灾后继续发展。同时本片区现有基础设施远远无法满足开发建设的需要，与发展规划差距很大。完善基础设施是zz片区抗震自救、优化产业结构、改善环境的重要前提，
13、是片区近几年内的重要任务。（三）c市x区zz村农村路网建设项目的提出统筹城乡经济社会发展，开拓现代农业新局面。农业、农村和农民问题，是加快城市化进程、全面建设小康社会的难点和重点。要依靠科技进步，用抓工业的思路和办法，改造传统农业，发展现代农业。解决“三农”问题的有效途径是加快工业化和城市化进程，组织农民向非农产业转移，向城镇转移。统筹城乡经济社会发展，综合运用各种措施，切实加快城镇化进程，加快农村居民转变为城镇居民的步伐。实现新世纪新阶段的奋斗目标，必须突出加快城市化进程这条主线，不断提高城市化水平。加快城市化进程，是新世纪经济社会发展的主旋律，是统筹城乡经济社会发展的迫切需要，是全面建设小
14、康社会的必由之路。城乡经济社会发展及包括“三农”问题在内的许多问题，都可以通过加快城市化进程来解决。ss城乡二元结构特征十分明显，差距较大。目前在c市zz片区发展过程中，不同程度地存在规划不清、基础设施薄弱、投资环境较差、城镇功能不完善等问题，严重制约了城镇发展，这些问题必须要尽快解决。另一方面，随着近几年来的旧城改造等一大批全市性重大项目陆续实施，为c市的经济快速增长打下了坚实基础。但随着这批项目实施接近尾声，亟待谋划一批能产生较大影响的全市性重大项目，确保c市投资明后年乃至今后较长一段时间保持较快增长更为重要。本项目涉及面广、影响面大，组织实施该项目，对增强投资、增长后劲、促进经济持续快速
15、发展具有重要意义。目前，为了促进c市经济持续快速发展，全市各级政府的一项重要职能，就是必须下大力气推进城乡一体化进程，为广大人民群众特别是广大城郊农民提供更多更好的公共物品和服务，加快城乡一体化新居工程及基础服务配套设施建设。统筹城乡经济社会发展，推进城乡一体化，是市委、市政府在新形势下提出的重大战略举措，是解决“三农”问题、全面建设小康社会的根本途径。为了加快c市zz片区经济发展，提高城市的承载能力和服务功能，c市政府要求c市投资控股（集团）有限公司负责c市zz村农村路网建设工作。目前，项目前期工作正在有序推进。二、项目建设的必要性（一）是贯彻落实国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导
16、意见的需要。2008年5月12日14时28分，M省W县发生8.0级特大地震。这次地震，是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广、救灾难度最大的依次地震。“5.12地震”使ssx区基础设施遭受了巨大毁损，截止2008年5月20日，辖区房屋、桥梁、涵洞、道路、水库大坝、火车站、机场、机关办公楼及供水、供电、供气、供油、通讯等基础设施受到严重破坏。加快城市灾后市政基础设施建设，已成为c市当前灾后重建工作中十分迫切的任务。实施本项目，有利于c市灾后重建市政基础设施和加快灾民的安置工作，为c市城市灾后建设总体目标服务，同时促进c市城市化进程和西部大开发战略的顺利实施，推动ss国民经济和社会在灾后继续发展
17、。灾后，国务院于2008年6月29日出台了关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见国发200821号，该文件指出：要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，充分发挥社会主义制度集中力量办大事的政治优势，举全国之力支持地震灾后恢复重建，统筹规划、精心组织，明确政策、加强保障，突出重点、分类指导，努力争取灾后恢复重建的最大效益和最好效果，让灾区人民满意，让全国人民满意。为支持受灾地区恢复重建，统筹和引导各类资金，中央财政建立地震灾后恢复重建基金。所需资金以中央一般预算收入安排为主，中央国有资本经营预算收入、车购税专项收入、中央彩票公益金、中央分成的新增建设
18、用地有偿使用费用于灾后重建的资金也列入基金。2008年中央财政安排灾后恢复重建基金700亿元，明、后两年继续做相应安排。同时调整经常性预算安排的有关专项资金使用结构，向受灾地区倾斜。中央财政地震灾后恢复重建基金支出，按照“统筹安排、突出重点、分类指导、包干使用”的原则，采取对居民个人补助、项目投资补助、企业资本金注入、贷款贴息等方式，对城乡居民倒塌毁损住房、公共服务设施、基础设施恢复重建以及工农业恢复生产和重建等给予支持。对于灾后基础设施恢复重建，国家提出了如下政策：中央财政重点对破坏严重需整体重建或搬迁的非经营性城镇市政设施给予项目投资补助；对经营性或有收费（收入）来源的城镇市政设施恢复重建
19、给予贷款贴息。中央财政对交通基础设施恢复重建采取项目投资补助、贷款贴息等方式给予支持。其中公路包括受损国道、省道及桥梁、涵洞、县乡公路，所需资金以车购税专项收入调剂安排为主，中央一般预算收入适当安排为辅。（二）符合国家西部大开发，中央预算内投资资金的使用方向和原则。四川属西部地区，是欠发达地区，是国家西部大开发重点支持地区。c市是四川经济社会发展较为落后的地区，有三个区县属国家级贫困县。根根国家发改委第31号令中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法的精神，投资补助和贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域，包括“保护和改善生态环境的投资项目”和“促进欠发达地区的经济
20、和社会发展的投资项目”。因此，本项目符合中央预算内投资资金的使用方向。（三）项目的建设为移民区提供市政基础设施，能够妥善安置灾区居民。项目的建设内容主要为道路工程、防洪提工程、绿化工程、亮化工程及其他附属配套工程。均为片区的市政基础设施，是灾区居民重建家园的前提条件。（四）项目的建设有利于灾区劳动力的安置。项目实施后将新增直接就业1158人，间接的带动运输业，安置业等一系列相关产业的就业，其中大部分为当地灾民，这些灾民中相当一部分承受着失去亲人和家园的心理创伤，灾后迅速就业，紧张而充实的工作不但能增加他们的收入，还能使他们忘记灾难的伤痛，迅速的振作起来，积极的投入新的生活。综上，本项目建设不但
21、十分必要亦是十分迫切的第四章 c市概况一、c市自然地理状况c市位于四川盆地北部边缘，雄踞嘉陵江上游。地处川陕甘结合部，北与陕西省汉中市和甘肃省陇南地区交界，南与南充市为邻，东与巴中接壤，西与绵阳、阿坝毗连。地理坐标东经10436-10648北纬3031-3256,南北宽117.24公里，东西长189.43公里，幅员面积1.63千平方公里。c市已形成以铁路、公路为主，以水运、航空为辅的综合运输体系，对外交通便捷。国道108线、国道212线、省道302、105、202线等干线公路构成了c市公路网的主体骨架，宝成铁路由北东经c市区向南西贯穿全境，支线广普铁路以c市区为起点，蜿蜒向东，贯通广旺工业走廊
22、，c市水路运输以嘉陵江干流为主，辅以白龙江、河、下寺河等支流，南至重庆汇入长江，位于盘龙镇附近的ss机场现已开通国内航线8条。c市区属亚热带湿润季风气候，夏热冬冷，多伏旱。年平均气温16.1。C，极端最高温40.5。C，极端最低温-8.2。C；年平均降雨量941.8mm，年最大降雨量1587.2mm，年最小降雨量580.9mm，一日最多降雨量185.9mm，月最多降雨量（7月）557.0mm，；最大风速32米/秒，最多风向为北风。二、c市社会经济状况（一）城市规模1、行政区划、面积及人口（1）c市c市辖三区（市中区、朝天区、元坝区）四县（苍溪县、剑阁县、旺苍县、青川县），幅员面积1.63千平方
23、公里。（2）c市区c市区行政管辖范围为市中区、朝天区、元坝区，市中区是ss人民政府所在地，其幅员面积为1492平方公里，辖五镇三个办事处，人口44.79千人，其中非农业人口24.78千人，占55.32%。元坝区面积1950平方公里，辖9镇19乡，210个行政村，总人口24千人，其中非农业人口2.21千人，区域平均人口密度167人/平方公里。朝天区面积1681平方公里，辖6镇194乡，总人口20.62千人，其中非农业人口1.11千人，区域人口密度123人/平方公里。目前元坝区、朝天区的大部分为郊区。（3）ss城市建成区ss城市建成区由中心城区、宝轮、昭化、三堆、盘龙、荣山、大石、元坝等七镇的镇区
24、组成，总人口约35千人。（4）ss中心城区ss中心城区由市中区的嘉陵办事处、东坝办事处、河西办事处、河片区和袁家坝片区组成，中心城区人口约21.5千人。现状城市建设用地15.3平方公里，人均城市建设用地71.3平方米（含户籍常住人口和暂住人口）。（二）经济现状c市作为衔接西南地区与西北地区的区域性中心城市，位于宝成发展轴和兰渝发展轴的交汇处，既可承接西南地区和西北地区经济的双向交流，又能吸纳成都与西安两个特大城市的双重辐射，城市发展的经济地理条件比较优越。自1985年ss建市以来，全市综合经济实力明显增强，全方位对外开放格局已初步形成。2008年，全市人民在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落
25、实科学发展观，按照市委五届八次、九次全会确定的发展思路，紧紧围绕“全面夺取双胜利，重建美好新ss”主题和“三年重建家园，五年实现跨越”的目标，坚定发展信心不动摇，努力克服低温雨雪冰冻灾害、“5.12”特大地震和全球金融危机的不利影响，大力实施资源转化战略，坚持一手抓抗震救灾恢复重建，一手抓经济社会发展，夺取了抗震救灾的重大胜利和恢复重建的阶段性胜利，经济社会呈现加快恢复发展的良好局面。 2008年经济发展中存在的主要问题：产业结构尚需进一步优化，节能降耗难度较大，就业问题仍然突出。经济发展开局良好，起伏较大，经济保持增长。第一季度经济增长14.6%，创历史新高。受“5.12”特大地震灾害影响，
26、上半年经济增长回落到2.0%。随着灾后重建的全面展开,经济发展逐步恢复，到第三季度，经济增长上升到3.8%。随着全球金融危机日益加剧，到第四季度,经济增长3.3%，比上季度回落0.5个百分点。生产总值（GDP）233.56亿元，按可比价格（下同）比上年增长3.3%，增速比上年回落11个百分点，其中，第一产业增加值69.90亿元，增长1.0 %；第二产业增加值80.38亿元，下降1.2 %；第三产业增加值83.28亿元，增长9.4 %。第一、二、三产业结构比为29.9：34.4：35.7。城市化进程加快。城镇化率31.2%，提高1.1个百分点。民营经济发展良好。实现增加值115.95亿元，增长9
27、.8%，占生产总值的49.6%，比上年提高1.6个百分点。市场物价总水平呈现逐月回落的态势。全年居民消费价格总水平上涨4.8 %，涨幅比上年回落1.6个百分点。八大类构成指数呈现“五升三降”，其中食品类价格上涨11.8%，居住类价格上涨4.3%，医疗保健和个人用品类价格上涨4.2%，烟酒及用品类价格上涨3.0%，家庭设备用品及维修服务类价格上涨0.8%，交通和通信类价格下降0.2%，娱乐教育文化用品及服务类价格下降1.1%，衣着类价格下降4.1%。受金融危机影响，企业家对宏观经济发展的信心减弱。企业家信心指数为112.7点，其中，工业的企业家信心指数为111.5点，均在轻度景气区间。企业景气指
28、数105.7，在轻度景气区间。全市战胜了冰冻雪灾及“512”特大地震等多重自然灾害，农村经济得到恢复。种植业主要产品产量增长。全年粮食作物总产量137.42千吨，增长1.2%。小春农作物播种面积17.77千公顷，增长0.3%；农作物产量40.86千吨，下降2.7%。大春农作物播种面积23.31千公顷，下降0.3%；大春粮食作物产量96.55千吨，增长3.0%。主要经济作物产量分别为：油料产量16.56千吨，增长4.7%；烤烟产量1.04千吨，增长43.5%；茶叶产量1967吨，下降14.0%；水果产量29.05千吨，增长5.7%；药材产量3.36千吨，增长11.1%；蔬菜产量123.06千吨，
29、增长9.9%。受地震灾害和国际金融危机的双重影响，工业经济增速回落。全部工业增加值60.98亿元，增长2.4%，回落23.6个百分点。规模以上工业增加值50.48亿元，增长1.5%，其中，不含电力石油分摊的规模以上工业企业增加值46.74亿元，增长2.0%；规模以下工业增加值10.5亿元，增长6.9%。能源、有色金属冶炼、机械电子、建材、医药化工、纺织、食品饮料等七大特色产业增加值占规模以上工业(不含电力分摊）增加值的93.2 %。规模以上高新技术产业增加值4.33亿元，增长0.9%。新增规模以上企业38户，亿元产值企业达到36户。在重点建设项目和灾后重建项目的推动下，固定资产投资大幅增长。全
30、社会固定资产投资170.12亿元，增长41.3%，其中，城镇投资132.72亿元，增长36.1%；农村投资37.40亿元，增长63.0%。在总投资中，基本建设投资95.59亿元，增长42.1%；更新改造投资34.34亿元，增长69.1%；其他投资5.44亿元，下降29.1%。房地产开发投资8.67亿元，下降8.0%。商品房销售面积40.11千平方米，下降42.1。其中现房销售面积10.27千平方米，下降59.7，期房销售面积29.84千平方米，下降31.9。商品房销售额8.86亿元，下降27.0。商品住宅销售套数2980套，减少37.8%。投资50千元（含房地产）以上项目中，第一产业投资11.
31、07亿元，增长29.4%；第二产业投资49.76亿元，增长37.7%；第三产业投资83.18亿元，增长38.7%。房屋施工面积增长，新开工面积减少。全年房屋施工面积180.83千平方米，增长5.9%，其中新开工面积44.80千平方米，减少46.1 %。2008年交通建设成效显著。地方交通建设投资12.26亿元，增长5.7%。其中，农村公路建设投资8.37亿元。旺苍至双汇公路改建工程全面完工，嘉陵江大桥维修加固工程竣工通车。新建通乡油路（水泥路）420公里，新建通村公路2100公里，新建农村客运站23个。zz景观廊桥、环城南路改造、九龙山至ss输气管道等项目竣工。广巴、广陕高速公路建设进展顺利，广甘、广南高速公路已开工建设。年末全市民用汽车保有量4.32千辆，增长14.5%。其中私人汽车2.97千辆，增长28.6%。民用轿车保有量1.34千辆，增长32.7%，其中私人轿车1.09千辆，增长38.6%。公路客运量3587千人，增长12.0%，客运周转量19.07亿人公里,增长10.0%；公路货运量2706千吨
