1、工序交接管理制度工程工序交接管理制度一、为了加强工程中的质量管理与控制，确保工程各工序间顺利交接，规范质量监督、检查、验收等活动，使之受控、有序，特制定本管理办法。二、适用范围：本制度适用于菏泽聚兴化工股份有限公司工程中的工序交接管理。三、职责：工程部负责各工程中工序交接的管理。四、A级及AR级质量控制点必须有工程部相关专业工程师参加，完成后填写工序交接单。五、B级及BR级质量控制点的工序交接必须有监理工程师（无监理时应有工程部相关专业工程师）参加，完成后填写工序交接单。六、C级质量控制点的工序交接及各工种之间的交接由施工单位自行组织，交接完成后填写工序交接卡，工程部将不定期抽查或参与。七、工
2、序交接须满足下列条件 1A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接：1）上道工序已构成完整验收项目，并完成验收且验收结果合格；2）上道工序资料齐全的施工项目；3）上道工序未构成完整验收项目的，必须完成中间验收且验收结果合格，并上道工序验收资料齐全的施工项目；2. C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接：1）上道工序已完成且经质检员检查合格：2）上道工序资料填写完整无误。八.交接手续：1 A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接要求1）上道工序交接按照网络计划及月计划的要求时间进行工序交接。2）必须履行书面交接手续。3）安装交保温、防腐必须由上道工序提出申请，以上、下道工序
3、责任单位及工程部签字认可的工序交接单作为工序交接的书面手续。4）安装交试运以签字齐全的工程验收单和共同签证的工序交接单作为工序交接的书面手续。2C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接要求1）按检查合格时间随时进行。2）必须填写工序交接卡，八、工序交接资料由上道工序填写。九、交接的处罚： 1、各单位参加的工序一次交接不合格需整改的按质量奖罚制度中一次验收不合格的处罚200元。 2.由施工单位自行组织的工序交接，经工程部抽查发现不合格或弄虚作假的，一次性处罚当事人50元/项，由施工单位代扣代缴。 十、本规定自下发之日起执行。附1 质量控制点表1 安装工程1.1 静设备 包括：塔、容器、
4、反应器、再生器、热交换器。序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、设备/材质检查基础检查基础表面处理垫铁放置方位检查地脚螺栓清洁度地脚螺栓孔灌浆找正二次灌浆地脚螺栓紧固内件安装托 盘除沫器等内部清洁度触媒/填料装填紧固入孔螺栓检查梯子、平台泄露试验（如需要）最终外观检查A（BR/CR）ARCCRBRBBRARBRBARAAARBCARA1.2 动设备序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、设备/材质检查基础检查基础表面处理垫铁放置底座找正地脚螺栓
5、清洁度地脚螺栓孔灌浆二次灌浆地脚螺栓紧固联轴节对中配 管 前配 管 后内部清洁度（如需要）辅助件安装最终外观检查盘车油洗、吹扫驱动装置转向检查联轴节最终对中试车A（BR/CR）ARCBRARBBRBRBBRBRACABARBRARAR1.3 工业炉 包括：工业炉、加热器、蒸汽锅炉。序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、设备/材质检查基础检查主结构找正（垂直度、标高）主墙方度（跨距、对角线）螺栓/结构焊接/墙板管、盘管、输气管对中顶部弹簧吊架调校焊接工艺规程/焊接工艺评定焊工考试受压部分
6、焊接检查着色、磁探射线外观焊后热处理（如需要）水压试验/渗漏试验/气溶性试验燃烧器辅助件焊接表面准备/筑炉清理焊放筑炉锚钉膨胀节筑炉筑炉外观检查内部清洁度烟囱找正（中心线、垂直度）最终外观检查化学清洗烘炉触媒装填A（BR/CR）ARBRBRCBBARA/BRBRBRCBRARCBBBAABRAARARAR1.4拼装罐（现场组对设备）序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、焊接工艺规程/焊接工艺评定焊工考试材质检查基础检查焊缝外观检查无损检测 着色、磁探 射线真空试验（底板）方位（管口、入孔）垂
7、直度检查标高检查椭圆度检查尺寸检查焊后热处理（如需要）水压试验渗漏试验产品试板试验（如需要）附件安装衬里和涂层检查（内部）内部清洁度紧固入孔螺栓检查平台和梯子最终外观检查ARA/BRA(BR/CR)ARCBRBRA/BRBRBRBRBRBRBRARARARCAABCA1.5 冷却器序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、设备/材质检查基础水平/标高放置地脚螺栓主钢结构水平/垂直度紧固螺栓驱动装置对中扇套和翼轮的间隙辅助件安装检查平台和梯子驱动机转向检查最终外观检查试车A（BR/CR）ACCBARBRCCBRAAR1.6翅片式空气冷却器、风扇、风机序号控
8、 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、设备/材质检查基础检查垫铁放置结构找正（垂直度、标高）管束安装风扇环安装风扇环间隙检查风扇角度驱动装置对中V型皮带松紧度检查紧固螺栓检查平台附件安装最终外观检查驱动机转向检查（方向、电流、温度检查）试车（振动、温度、噪声的检查）A（BR/CR）ARCRBRBRCBRBRARBRBCCABRAR1.7行车、提升机械序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、设备/材质检查轨道找正（垂直度、水平度）轨道中心线和弯曲度驱动装置对中最终外观检查程序试验/连锁试验试车A（BR/CR）BRBRBRAA
9、/BRAR1.8管道工程序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、焊接工艺规程/焊接工艺评定焊工考试材质说明书和鉴定证坡口准备检查焊条预热焊接条件焊缝外观检查无损检测（射线）无损检测（着色、磁探）焊后热处理管支撑和弹簧吊架的设定试压前检查压力试验吹除化学清洗气密性试验弹簧吊架/弹簧支撑的调整隐蔽/防腐包层检查最终外观检查ARA/BRCCRCRCRCCRBRBRBRCBRARARARARBA/BRA1.9 电气工程序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、设
10、备/材质检查接地电阻测试绝缘电阻测试绝缘强度测试受电电机空载测试照明试验电气程序试验继电器设定电气设备的功能试验（发电机、整流器等）阴极保护试验火警系统试验电话/传呼系统试验最终外观检查A（BR/CR）CRCRA/BRAA/BRAA/BRBRA/BRA/BRAAAA1.10仪表工程序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、设备/材质检查电缆绝缘和导通试验压力/泄露（空气管）压力仪表导压管的压力试验回路试验（包括控制阀动作）程序试验（包括停车系统）分析器性能试验报警设定调校安全阀释放压力和泄露试验最终外观检查A（BR/CR）BRBRBRA/BRA/BRA/BRA
11、/BRA/BRA/BRA1.12保温工程包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。 序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、设备/材质检查表面清洁度厚度外观检查A（BR/CR）CA/BRA1.13 油漆工程序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、材质检查表面准备外层油漆的层数重新涂漆时间干膜厚度外观检查A（BR/CR）BBRCRABR2 建筑工程2.1 建设勘测序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、基准点参考线/参考点放线ARARB2.2混凝土搅拌序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、细/粗骨料试验水泥试验配合比试验混凝土浇灌记录强度试验塌落度测试CRCRBRC
12、RBRBR2.3钢筋混凝土及砖建筑物序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、基坑检查圆石/砾石/碎石底 混凝土平整度外形尺寸预埋件（位置）。预制件加强筋混凝土浇灌测量（位置、尺寸、水平和垂直度）基础/结构预埋件和缝隙附件（扶手/楼梯/支撑）建筑物的装饰砖石砌筑抹灰屋顶/侧墙接合面木工活内/外部装饰外观检查回填回填材料密实度接地/照明综合外观ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRCRCRCRCRCRACRBRA/BRABRBRA2.4钢建筑物序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、基坑
13、检查圆石/砾石/碎石底 混凝土平整度外形尺寸预埋件预制件加强筋混凝土浇灌测量（位置、尺寸、水平和垂直度）基础预埋件回填（回填材料/密实度）灌浆钢结构预制件安装（包括行车轨道安装）焊工资格中心/水平/垂直度紧固地脚螺栓力矩试验/力矩板手校正外观检查油漆(钢结构)表面准备刷漆次数重刷时间干膜厚度色泽外观检查建筑物装饰（质量、位置、尺寸、水平、垂直度等）砖石砌筑抹灰屋顶/侧墙接合面木作活内/外部装饰外观检查接地/照明综合外观ARCRCRCRCRARA/BRCRCRBRCRBRCRCBRACRCRCRCRCRACRCRCRCRCRCRAA/BRAA2.5钢结构序号控 制 点等 级检查结果1、2、基础（
14、标高、位置）钢结构预制件安装焊工资格中心/水平/垂直度紧固地脚螺栓力矩测试外观检查 ARBRCRCBRA2.6防火灰浆/混凝土序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、板条/加强筋外形尺寸灰浆/混凝土综合外观 BRCRBRA2.7设备基础序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑检查圆石/砾石/碎石底 混凝土平整度外形尺寸预埋件和地脚螺栓加强筋混凝土浇灌测量（位置、尺寸、水平和垂直度）基础预埋件和地脚螺栓回填（回填材料/密实度）灌浆综合外观ARCRCRBRBRA/BRA/BRCRCRCRBRA A2.8钢结构基础序号控 制 点等 级检查结果同设备基础 2
15、.9坑/池序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、基坑检查（坑底最终水平）圆石/砾石/碎石底（位置/尺寸/标高/厚度）混凝土平整度（中心/标高）预埋件加强筋（位置/尺寸/范围/弯钩/接点）混凝土测量（位置、尺寸、水平和垂直度）坑/池预埋件附件（扶手/梯子）防酸、防水层渗漏试验回填（回填材料/密实度）综合外观ARCRCRCRA/BRA/BRCRCRCRARARCRA A/BRA/BRA2.10 混凝土道路/路面序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、路基密实度表面情况底层做法材料试验密实度承载板负荷试验（仅重载区）表面情况加强筋接点混凝土路面混
16、凝土中心/水平/位置厚度路边/路肩/梁综合外观CRACRCRCRABRCRA/BRCRCRCRAA2.11 /排水系统适用于封闭式排水系统序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、基坑安装（位置、标高）严密度试验回填（回填材料/密实度）冲洗综合外观CRCRARCRARA2.12 电缆沟序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、基坑检查圆石/砾石/碎石底混凝土平整度外形尺寸加强筋混凝土浇灌测量（位置、尺寸、水平和垂直度）清洁度回填（回填材料/密实度）电缆/管的敷设填砂砂试验充填（密实度）安放混凝土盖综合外观CRCRCRBRA/BRA/BRC
17、RCCRA/BRCRBRCRA2.13地下管道、管沟序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、基坑清洁度管的敷设填砂（如需要）砂测试充填（密实度）复盖厚度回填（回填材料/密实度）坡度综合外观A/BRCRARBRBRCRACRAA2.14就地基础序号控 制 点等 级检查结果同设备基础 2.17预制混凝土桩序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、8、9、预制检查材料试验外观、形状、尺寸标记桩检查桩负荷试验（如需要）桩基试验（如需要）大桩焊接点/焊接工艺桩头处理测量（坐标、标高）综合外观CRCRCRA/BRARARA/BRBRBRBRAA2.18混凝土灌注桩序号控 制 点等 级检查结果1、2、3、4、5、6、7、桩位置钻孔坐标深度底部清洁度加强筋浇筑混凝土）测量（坐标、标高）桩负荷测试（如需要）综合外观CRCRCRCRA/BRA/BRCRARAA2.19栅栏和门
