1、 公司“一线三排”机制台账 “一线三排”责任制一、目的为明确公司各级人员一线三排职责，规范一线三排各项工作要求，推动公司安全管理水平进步提升，完善生产车间安全条件，根据国家应急管理部门相关规定，制定本制度。二、范围本制度适用于 范围内全体员工和所有部门。三、名词解释1、一线指坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线。2、三排三排包括事故隐患的排查、排序、排除。排查：结合本公司安全隐患排查规定，公司各级人员全面、深入、彻底排查各类隐患。排序：从人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及管理的缺陷中研判隐患，对照风险隐患元级标准，科学判定重大风险、重大隐患，确定整改顺序。排除
2、：对排查出来的重大风险、重大隐患严格执行挂牌警示、挂牌督办规定，落实风险管控“四早”措施（早发现、早研判、早预警、早控制），做到隐患整治“五到位”（责任到位、措施到位、时限到位、 资金到位、预案到位），防患于未然。四、职责1、安全管理机构在主要负责人的领导下，研究决定“一线三排”工作机制，组织开展各项工作。2、财务部根据安全生产法要求，保障“一线三排”工作各项资金投入落实到位。 3、采购部保障“一线三排”工作所需物资的及时准确。4、 安环部组织或者参与开展专业隐患排查及日常隐患排查，提出整改的意见或建议，并督促各部门按时按质完成整改事项。5、 各车间、仓库、技术部、行政部等 按照“一线三排”工
3、作要求及“三定原则”（定位、定量、定标准）、“三易原则”（易取、易放、易管理）负责落实各类事故隐患的日常排查记录及整改落实。五、通报督办严格按照 “一线三排”督查督办制度执行。 六、考核奖惩严格按照 “一线三排”奖惩制度执行。七、其他1、本制度未作出要求和规定的，执行国家有关的规定和要求。2、本制度从 年 月 日起施行，解释权属于安全管理机构。 “一线三排”奖惩制度一、 目的为促进“一线三排”工作顺利、高效运行，进一步加强企业安全生产事故隐患排查治理工作，推动“一线三排”责任制有效落实，鼓励和奖励从业人员全面排查、科学排序、有效排除隐患，约束和惩戒在“一线三排”上搞形式、走过场的行为。根据根据
4、广东省关于生产经营单位安全生产“一线三排、四令三制”工作指引通知的要求，结合我公司安全生产实际，制定本制度。二、 适用范围本制度适用于我公司各部门、车间。三、安全隐患排查整治的奖励1.在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生；对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果，给予 元的奖励。2.在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予 元的奖励。3.在隐患排查期间为抢救国家财产和处理事故中表现突出的，受到上级有关部门的表彰，按照上级有关文件精神，给予一次性奖励。4. 职工排查一般安全隐思奖励 元/条，重大安全隐患奖励 元/条，抓住一次“三违”现象，奖励罚金的
5、50%。四、 安全隐患排查整治的惩罚1.必须严厉打击“三违”现象发现一次“三违”现象，罚款 元。2.凡是在规定时间内不按时完成整改内容的，罚款 元/条。3. 对安全隐患排查整治最差的部门，进行罚款 元。4. 无故或未请假不参加安全检查与不参加安全培训、会议的人员，一次罚款 元。5. 未按规定组织隐思排查的部门，对部门主管处罚 元。6.未按规定报送隐患整改情况的，对责任人处罚 元/次。7.未按规定收收集图片、资料的，对责任人处罚 元/项。8.对明知故犯，多次教育仍然违章者，停止工作到安环部作检查，重新接受安全教育，安全教育合格后方能上岗。9.对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责
6、任者，根据经济损失大小对责任人进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门按广东省安全生产条例以及公司的“一线三排”责任制进行处理。 “一线三排”督查督办制度为进一步落实我公司安全生产主体责任，实施超前防范，重点监控，及时发现和消除安全隐患，防止事故发生，确保我公司安全生产形势持续稳定，根据广东省关于生产经营单位安全生产“一线三排、四令三制”工作指引通知的要求，特建立“一线三排”督查督办制度。一、“一线三排”督查督办内容：1 、在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致
7、事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2 、政府部门检查通报的安全隐患及违章行为，我公司安全检查的安全隐患及违章行为。3 、落实安全生产责任制，“一线三排”责任制，安全生产管理制度，隐患排查，事故处理等情况中存在的安全隐患和违章行为。二、“一线三排”信息的传递及整改：1 、，“一线三排”信息的传递：分为立即传递和月度汇总上报。立即传递是指各部门发现安全隐患应在第一时间将安全隐患情况上报公司领导、安全管理机构。月度督办是指每月 3 日前各部门应将本月安全隐患排查整改情况，按照我公司隐患排查表格如实填写上报安全管理机构。2 、，“一线三排”隐患整改：各部门及相关责任人排查出安全隐患
8、信息，应及时报告公司主要负责人，单位主要负责人及时研究，安排专人进行整改，并将整改情况如实记录在隐患排查整改档案中。三、“一线三排”督办形式：通过听取整改汇报，抽查整改落实情况，召开安全督办会议，下发督办通知通报等形式进行督办。4、 “一线三排”督办方法：分为立即督办和月度安全会议督办。立即督办是指安全监管责任部门、责任人发现存在的安全隐患和违章行为，应立即要求相关部门、隐患责任人消除安全隐患、纠正违章行为，并将督办情况通知公司主要负责人，同时要求隐患部门及时反馈整改情况。月度安全会议督办是指我公司每月根据各部门汇总上报的安全隐患排查及各类违章整改隐患排查表，召开安全隐患督办会议，综合分析督查
9、整改情况。1 、提高认识，加强领导。各部门主管要充分认识督办工作的重要性、必要性，实实在在的完成督办任务。2 、跟踪督办落实。对督办中发现的问题要提出督查意见，并进行跟踪督促落实，确保督办工作取得成效。3 、明确责任。各单位要明确责任，明确责任部门，安排专人负责安全隐患排查整改和督办信息传递工作。4 、建立安全生产“一线三排”整改台账。各部门相关责任人，要做好督办情况的记录登记。次月 3 日前将上月督办落实情况汇总报安全管理机构。5 、严格督办考核。我公司将此项工作列入安全生产目标考核，我公司每月将对督办情况进行通报，并对安全隐患排查整改不力的部门和个人进行处罚。 安全生产管理机构图法人代表：
10、车间三：车间一：包装部：后勤部：保安部：办公室：安全生产管理员：生产部车间二： 一线三排安全隐患排查管理制度1、目的为保证隐患排查制度的全面落实，按照广东省关于生产经营单位安全生产“一线三排、四令三制”工作指引通知及安全生产事故隐患排查治理暂行规定的要求，防止各类事故的发生，制定本制度。2、适用范围本制度适用于厂内所有车间及部门的安全隐患排查治理的管理。3、定义及分类本制度所称事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：(1)作业场所、设备
11、设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停 产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4、职责与分工4.1隐患排查治理要求：“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。企业主要负
12、责人是隐患排查治理的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，抓好管辖范围内的隐患排查工作；安全管理机构和安全管理人员是隐患排查工作的主体，负责编制有关制度、培训各类人员、组织隐患排查等工作；一线员工在日常工作中随时发现和处理各种隐患和事故苗头，自己不能解决的及时上报，同时采取临时性控制措施，做好记录，守住不发生人员伤亡的底线。4.2 公司设置有安全环保部，由主要负责人、专职安全管理人员、安环主管等专业技术人员组成，负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。4.3 各车间及相关部门，负责对本单位
13、安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。5 内容与要求5.1 隐患排查工作与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，按下述方式进行：(1)日常隐患排查;(2)月度综合隐患排查;(3)专业性隐患排查;(4)季节性隐患排查;(5)重大活动及节假日前隐患排查;(6)事故类比隐患排查。5.1.1 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。5.1.2月度综合隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和
14、安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。5.1.3 专业隐患排查主要是指对区域位置及设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。5.1.4 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5.1.5重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、
15、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。5.1.6 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。5.2隐患排查频次确定5.2.1隐患排查的频次：(1)岗位操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，关键装置和重点部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。(2)各车间管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。(3)各车间及部门应结合岗位责任制检查，至少每月组织一
16、次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总(4)公司根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查;重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。(5)公司每半年组织一次，各部门至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。(6)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。(7)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。5.2.2 当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查：(1)颁布实施有关新的法律法规、
17、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;(2)组织机构和人员发生重大调整的;(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估;(4)外部安全生产环境发生重大变化;(5)发生事故或对事故、事件有新的认识;(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。5.3 各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据事故隐患整改通知书，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项隐患排查，排查记录于隐患排查记录表上，并将处理意见方法上报相关部门领导。5.4对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安环部研究解决。
18、5.5隐患治理5.5.1对排查出的各级隐患实行“三排”管理，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。5.5.2 对一般事故隐患，由安环部或者部门主管立即组织整改。5.5.3 对于重大事故隐患，公司主要负责人负责确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。5.5.4 重大事故隐患的治理应满足以下要求：(1)当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理;(2)当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患
19、治理方案，选择合适的时机进行隐患治理;(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据公司实际情况，进行成本效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。5.5.5对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：(1)治理的目标和任务;(2)采取的方法和措施;(3)经费和物资的落实;(4)负责治理的机构和人员;(5)治理的时限和要求;(6)防止整改期间发生事故的安全措施。5.5.6 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位
20、、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。5.6 隐患上报5.6.1公司安环部负责定期通过检查表的形式向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况.6、奖惩与资金保障6.1凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，根据隐患大小，每项次经济罚款 元。6.2由公司财务部负责保障公司安全隐患排查工作过程中产生的所有资金等问题，以上奖罚条例均由财务部进行落实并实施。 隐患排查计划1、隐患排查目的为了更好落实 广东省关于生产经营单位安全生产“一线三排、四令
21、三制”工作指引通知 ，彻底消除现场各类事故隐患，落实各项安全措施；推进作业现场安全标准化的执行，确保安全生产，特制订此隐患排查工作计划。2、隐患排查要求、范围、形式、组织与内容等2.1 企业应根据隐患排查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查 、 日常检查和节假日检查，各种隐患排查均应按相应的隐患排查表逐项检查，建立隐患排查台帐，并与责任制挂钩；2.2 企业成立由 主要负责人 任组长， 各部门主管 等任组员的隐患排查领导小组；2.3 企业隐患排查形式和内容应满足：2.3.1综合性检查2.3.1.1 由负责人，有关人员参加；2.3.1.2 厂级综合性隐患排查每 月 1 次，由主要负责人 及
22、各部门主管 负责2.3.1.3 公司 每年的综合性隐患排查是安全管理和安全标准化管理的重要的内容之一，是以落实岗位责任制为重点的隐患排查；2.3.1.4 综合性隐患排查的内容是 公司 内各岗位安全责任制的落实情况，各专业共同参与的全面隐患排查。检查的目的是对 公司 的安全生产、安全管理、安全设施等与安全有关的所有与安全岗位责任制 有关情况进行完全彻底的检查，查找各种隐患并及时进行整改，保障公司生产和管理工作的有序进行。检查的内容见 公司 综合性检查表。检查的要求是要求公司各部门、车间积极配合公司的综合性大检查，从思想上、认识上、组织上高度重视公司的综合性大检查，把其作为厂安全管理的重要环节来对
23、待。2.3.2专业检查2.3.2.1 专业检查应分别由 安环部、工程部、行政部、仓管部等各部门负责 组织 相关 人员进行；2.3.2.2 专业检查每 季度 不少于 1 次；2.3.2.3 主要是对压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑、构建筑物、运输车辆、安全装置、监测仪器、防护器具、消防设施以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查；2.3.2. 4 对生产场所内的生产设备及附件进行定期检查，发现问题及时处理或上报； 2.3.2. 5 对工作场所内的防护用品及消防用品进行定期检查，发现问题及时处理或更换；2.3.2. 6 对产品储存区及原料罐区进行定期检查，防止火灾及跑、冒、滴、漏等事故
24、发生。 2.3.3季节性检查2.3.3.1 季节性检查分别由 安环部负责 组织相关人员进行；2.3.3.2 每年进行季节性检查 4 次；2.3.3.3 根据当地各季节特点、地理和气候特点组织本系统人员进 行。春季检查对防风、防火、防雷电、防静电、防跑 冒 漏 滴 为重点；夏季检查对防暑降温、防台风、防雨防洪、防汛为重点；秋季检查对防风、防火、防冻保温为重点。冬季检查对防火、防中毒、防冻防凝、防滑、保暖工作等为重点，进行预防性季节检查；2.3.3.4 检查的目的是根据季节的变化 、 公司安全生产情况及设备、设施的安全状态和人的行为，进行有秩序的检查，查找物的不安全状态和人的不安全行为，找出各种安
25、全隐患，及时进行整改和落实。检查的内容详细情况见检查表。检查的要求是根据 公司 的实际情况，要求各部门和全体人员都高度重视和认真组织，精心安排迎接公司的季节性隐患排查。2.3.4日常检查2.3.4.1 日常检查分岗位操作人员巡回检查和 安环部 人员日常检查；2.3.4.2 岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；2.3.4.3 由各车间、部门根据自己的情况 对本部门进行检查。 检查的内容是以检查重大危险源以及关键装置、重点部位的危险源为重点的， 对安全监控危险点的重点检查， 安全隐患及时上报，及时解决，把隐患消灭在萌
26、芽状态中； 对安全规章制度执行情况进行检查，对安全操作规程的掌握情况进行检查；对安全、消防、设施和器材以及备用设备进行重点检查。2.3.5节假日检查节假日检查主要是对节假日前安全、 人员值班 、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。2.3.6政府部门规定进行的隐患排查根据要求按时进行。2.3.7公司组织的临时性检查不定期进行附：年度隐患排查计划表 2021年隐患排查计划表项目时间检查目的重点内容检查人员构成检查依据综合性检查每月一次全面落实安全生产责任制，全面检查企业存在的事故隐患，落实整改措施，保证安全生产的顺利进行 .安全生产责任制、规章制度，规程的执行；工艺、设备、电气
27、、仪表、气防、消防、职业卫生转向安全管理。生产现场的检查月度安全综合检查表季节性检查春季三 月检查存在的事故隐患、落实以防火防爆为重点的安全防范、整改措施防解冻跑、冒、滴、漏。春季多风干燥防火防爆季 度安全 检查表夏季六 月检查存在的事故隐患、落实以夏季四防为重点的安全措施洪 汛 、雷击、电气、防暑季 度安全 检查表秋季九 月防火防爆为重点，全面落实安全防范、整改措施防火、防爆、防中毒季 度安全 检查表冬季十二月冬季四方为重点，全面落实安全防范整改措施防冻防凝、防滑跌、防火防爆、防中毒季 度安全 检查表节前检查重大活动及节假日前重点检查应急准备情况，落实安全防范措施节假日安全生产的措施、事故应
28、急的准备节 假日 安全检查表月度综合性安全检查表检查人： 检查时间： 年 月序号检查内容检查情况存在的问题1设备运行是否正常2电机运行是否正常3电气线路是否有防护，漏电保护器是否有效4机械设备防护罩是否完好5灭火器、消防栓是否完好6车间安全标识是否完好7操作人员是否按规定佩戴劳保用品8车间内的垃圾、杂物是否及时清理干净9消防通道和应急出口门是否畅通1011是否有其他异常情况注：正常请划“”，异常情况请划“”，并写明存在的问题，及时通知相关人员处理。每月各车间检查一次。 季安全检查表 检查人： 检查时间： 年 月目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因
29、素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求计划1 次/ 季序号检查项目检查标准和内容检查方法检查结果整改措施一现场检查二现场检查三现场检查四现场检查备注节前安全检查表检查人： 检查时间： 年 月序号检查内容检查情况存在的问题1是否制定了节假日工作计划2防雨、防尘设施是否完好3严格门卫管理，对进出人员、车辆认真检查4灭火器、消防栓、水龙带、消防砂是否存放规范5备用设备完好、备品备件齐全6电气有无老化、绝缘失效、温度过高现象7电线、电缆用电符合安全规范8坚守工作岗位，不脱岗、串岗、睡岗9厂房是否出现裂纹，墙体、支柱不倾斜10是否有其他异常情况
