1、ISO14001-2015XXX有限公司组织内外部环境识别与控制表内部环境：序号环境要 素现状环境影响（正面或负面）监视（方法）评审（结论）应对措施（方案）备注1企业文 化员工对企业的使命宗旨（发展战略、方针、目标、 价值观和道德准则）的了 解停留在表面上，未深入 理解。1，企业文化（重要性）是企 业的灵魂，是企业经营活动 的“统帅”，是企业行动的 “指南”。2,全体员工了解不能深入 理解企业文件，会缺乏凝聚 力，不能体现出员工对企业 的使命感和归属感。1，制订各部门绩效指 标并定期进行汇总分 析2,不定期组织座谈了 解员工的思想是否与 公司的文化融合。企业文件化理解不能停留在纸面 上，要扎跟
2、至全体员工的心理， 员工才能有使命感和归属感。1，企业管理者以身作则，影 响职工发挥最大的潜力，推 动企业科学地、可持续地发 展。2, 企业文化必须要得到企业 全员的认同，适时对全员倡 导培训，使员工深入3, 创造优美和谐的自然环境 和企业环境，让良好的环境 因素成为员工了解企业文化 的动力。4, 建立和实施员工激励政策2技术能 力公司通过十多年的发展， 形成自己独特的企业文 化和技术能力开发，生产和服务能力得主要客户的好评1，新项目的开发完成 状况2,客户端和相关方的 评价技术能力的提高不能闭门造车， 需要有先进的思想，创新的理念 才能开拓新新发展。我司目前的主要客户有HW 客户，A客户，通
3、过与这些 客户深入交流，向其学习先 进的管理理念，技术能力，3设备资源因素1, 随着公司的逐步发现， 每年添置了多台新设备， 为生产提供有利的保障。2, 部分设备已使用多年， 已经逐渐老化。日机台的老化现象已影响 到要关产品的质量，如维修 频率过高，性能不稳定，生 产或检验之产品精度无法 答到要求，线路老化引起的 安全隐患等。通过MRP2设备管理系 统对设备运行状况监 控生产设备和检测设备的精度和性 能直接影响到产品质量状况，可 通过多种途经改善目标状况1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效2,逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备4人力环 境
4、1，男女比例：女性47%； 男性53%；2，年龄结构：25岁以下 占 35%； 25-40 岁占 60%； 40岁以上占5%3,文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员 31%。1，中高层管理人员稳定性 较高，服务期限较长，给公 司经营带来稳定性2, 公司人员总体文化程度 相对较低，接受先进的技术 能力比较吃力。3, 高素质技术人才不足4, 新员工离职率过高行政管理中心人事档 案管理政策应偏向高素质高学历的 人才留住老员工继续，又要输入新鲜 血液，促进人员素质提升1，制
5、订年度培训计划并实 施，侧重技能和意识的培训。 适时组织外部培训2,继续推行稳定中高层管理 人员政策3，引进高素质的人才4,增加员工福利制度，增强 员工归属感，留住人才。5执行力1, 不注重细节，不追求 完美2, 员工工作的主动性不 强3, 管理层执行能力不足， 造成上行上效1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2,对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。3，员工责任意识和凝聚力 下降。1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控 2,客户或相关方的反 馈执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓1, 加强中高级干部责任意识 的培训，树立有责任担挡的 典范.2,
6、 制订相关的激励措施3, 培训下属培责任意识4, 细节决定成败，管理阶层 在日常管理中关注细节。XXX有限公司组织内外部环境识别与控制表外部环境:序号环境要素环境要素现状环境影响（正面或负面）监视（方法）评审（结论）应对措施（方案）结果备注1政治因 素1：习总书记至2013 年执政以来，中国政 治更加稳定，社会更 加和谐，与周边国家 和地区总体关系稳步 发展良好的政治环境给经济 的发展带来稳定的秩序 条件。通过电视纲络等媒 体时刻关注中国和 世界的政治环境当前国际国内政治总体形 势趋于更加稳定，也是制造 业发展的锲机在稳定的政治环境条件 下，东莞成铭电子有限公 司按照既定的经营策略 和经营方针
7、，向2017年 迈进。持续跟进2政治因 素2： 2016年巴黎协 定正式签订和生效中国制定了节能减排的 目标，对制造企业来来说 是机遇，也是挑战通过电视网络等媒 体时刻关注中国和 世界的政治环境树立强烈的责任意识，为保 护环境做出应有的贡献。依据能源消耗实际值做 出减排的具体措施持续跟进3经济因素：2016年是国家制订十 三五规划的第一年， 将会深化改革非公有 制经济。国家指明了创新为企业“五大发展理念”之首， 是引领发展的第一动力。 鼓励创新为本公司发展 指明了方向，成为开拓发 展的最大机遇。从网络上，电视上 或其它媒体中了解 经济发展动态.在国内处良好的经济形势 下，坚持创新发展。1，开拓
8、新客户，新市场， 向小家电行业进军。2,依据本公司深厚的塑 料制造底蕴，与老客户建 立新的合作模式和市场 渠道。1，已完成小家电产品安 全认证，并发开新客户 广常2,本年已引入小家电流 水线4社会因素：1, 江门市房价越来越 高2, 回向就业人员增 多。一系列的社会因素，造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题通过对江门的时政 关注，了解东莞市 的社会环境发展变 化面对人力不足的状况，通过 过多种途经解决人力资源1，除现有的人员招聘方 式，增加其它方式的招 聘，如通过劳务中介，增 加现场招聘点，及时更新 网络招聘信息等。2, 人员的招聘可以扩大 到未曾接触过的一些少
9、 数民族员工。3, 使用机器人或自动化 生产线，代替人力。通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。5技术因 素政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行 2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切，同时存在 机遇和挑战。通过技术交流，与 政府间的沟通，时 刻关注科技创新新 动向。科持创新不仅是新型行业 的要求，对传统制造业来 说，依靠科技才能持续发 展。1，培养，获取优秀创新人 才，实施留才方案2，鼓励员工参与科技创 新，对积极参与创新员奖 励3,积极引进先进的
10、技术 和设备。持续跟进6法律法规因素世界经济的巨大发 展，也带来对产品有 害物质管理越来越严 格，管控的项目也越 多，如A欧盟发布的 RoHS2. 0修订指令 (EU) 2015/863， REACH管控项等在依照法律法规管控，提 升了公司形象和影响度， 同时如何更加有效管控， 带来挑战。关注各国和地区的 有害犊管理动向公司有责任成为成为环保 管理执行一份子，为世界环 保发展作出应有的贡献。1，向全体员工入相关方 培训倡导环保法律法规 的要求2, 在产品过程的各阶依 据照公司的规章制程段 执行有效的管控3, 通过风险评估，预防 失效的问题发生环境有害质管控效果良 好，本公司未发生过相 关问题X
11、XX有限公司相关方需求和期望分析表制定日期：2017-8-22序号相关方类 型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1客户产品质量满足要求产品一次交验客户合格批率洛8% 每款设备交验客户投诉0次每月/次品质部准时交货准时交货率达95%每月/次经营部服务良好、价格合理客户满意度N85分每年/次经营部企业有建立环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次行政部/ISO2外部供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次行政部/ISO及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高采购产品合格率四5%每月品质部3厂界周边企业和居 民建立
12、友好关系不被污染和影响相关方环境管理管控不定时行政部4政府机构合法经营年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保）E每年/次 或不定时行政部依法纳税纳税记录年审每年/次财务部环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律 法规环境监测合格每年/次行政部/ISO遵循相关的法律法规符合法规每年/次行政部按规定进行危废转移合规率100%每年/次行政部安全生产标准化通过政府审查每3年/次行政部5审核机构体系运行适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次行政部/ISO6公司经营 者盈利增长、持续经营、发展规模财务报表每年/次财务部7员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次行政部个人能力提升/提供发展空间培训计划实施准时率内部岗位调整方案每年/次行政部工作环境氛围好，公正、透明的管理制度厂规厂纪、员工手册每年/次行政部说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定;2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。批准：审核：制定：保存期限：3年表单编号：ER-6.1-01 0/A
