1、燃气收费安检管理制度燃气收费、安检管理制度1. 目的：规范公司民用户、非民用户管道燃气用户登记、经营、操作程序。2. 适用范围：工程验收后下属各公司民用及工业、福利管道燃气用户的经营环节。3. 职责：3.1 大地友好资产运行部：3.1.1 负责下属各公司对落实大地友好公司相关制度的执行力度进行督查；3.1.2 负责管道燃气经营管理办法及收费操作程序的编制、解释和发布；3.1.3 负责下属各公司执行本程序的过程控制；明确相关人员的责任；3.1.4 对本程序执行中存在的可操作性，严密性，可控性进行调查、分析、修改和完善；3.1.5 负责对大地友好公司统一推广的用户电子文档进行统一授权管理；3.2
2、下属各公司总经理职责：3.2.1 负责本程序在执行过程中各关键控制环节人员岗位职责的落实；3.2.2 负责具体贯彻、落实大地友好公司计量、管道燃气收费操作程序，确保本程序的可靠运行； 3.2.3 对下属各公司的营销情况及结果负直接责任； 3.2.4 对所审签本程序所列各类填报数据的真实性负责；3.2.5 负责监督检查下属各公司财务、统计工作的协调性；3.2.6 负责督导检查对欠收户追缴指标的具体落实情况；3.2.7负责对下属各公司相关部门人员执行本程序的结果进行评定；3.3 下属各公司运营部主管职责：3.3.1 负责协助下属各公司总经理作好收费员的日常管理工作；3.3.2 负责协调建立、完善、
3、提供下属各公司真实的用户底档资料；3.3.3 负责对大宗工福用户的用气状况进行追踪分析并建立档案；3.3.4 对收费员的工作要进行不定期的抽查以及对用户收费票据进行监督管理；3.3.5 负责管道气出、入库计量结算时点的监控工作；3.3.6负责对安全检查中反映出的问题进行及时处置和验收；3.3.7负责组织收费员必须按大地友好公司的内控规定进行收费操作；3.3.8负责按大地友好公司的规定对收费员进行入户安全检查的培训和考核；3.3.9组织落实每月对欠收户追缴的实施。3.4 下属各公司统计员职责：3.4.1 负责按大地友好公司的内控规定建立、健全管道气物流数据的台账；3.4.2 完成每日/月出库管道
4、气原始记录的核实、搜集、整理和保管；根据当月气体进销情况开具三联出库单作为会计记账凭证；3.4.3 负责管道气出库的核对、统计，登录台帐和各类统计报表；3.4.4 协助运营部主管对管道气出、入库计量结算时点的监控工作；3.4.5 协助下属各公司经理出具相关统计数据，汇总月末下属各公司经营情况；3.4.6 协助下属各公司会计核对登统当月工福用户的点火户数。3.5 下属各公司出纳员职责：3.5.1 负责按财务制度，每月将原始单据按编号进行登记、装订、发放、保存，做到账款相符；3.5.2 定时汇总和下属各公司统计员核对气款、以报表形式每月报大地友好公司财务部；3.5.3负责对各种报废、留底单据的回收
5、和保存。3.6 下属各公司会计职责：3.6.1 负责物（材）料出库单的编号、登记、发放和回收并按实际进行审核；3.6.2 负责按编号对原始单据的审核；3.6.3协助运营部主管对管道气出、入库计量结算时点的监控工作；3.6.4 协助下属各公司经理核实相关数据，汇总月末下属各公司经营情况；3.6.5 对管输燃气民用户收费票、燃气收费通知单进行监管，建立相应的登记手续；3.6.6 协助下属各公司统计核对登统当月工福用户的点火户数；3.6.7 对当月气体进销情况及时进行帐务处理并对欠收户汇总核实。3.7 收费员安全职责：A、 收费员入户收费不扰民，使用文明用语，不讲服务忌语，佩带标志，着工装，朴素大方
6、，树立公司形象。B、 严格执行国家规定的价格标准收费，燃气表记录准确，不估收，不超收，合理收费，准确率达100%，收费率85%以上。C、 收费员要做到“六查、二问、三反馈”。六查：一查：用户燃气表运行是否正常；二查：用户是否存在私改私接现象；三查：用户是否使用直排式热水器，热水器安装是否符合规范；四查：用户燃气软胶管是否有老化漏气现象，软胶管两端连接处是否有紧固件；五查：用户燃气灶具是否合格；六查：用户室内是否有燃气味。二问：一问：用户燃气使用情况是否存在气小、无气现象；二问：用户是否懂得漏气时的应急处理措施，如用户不懂，应向用户宣传如何正确使用管道燃气和维修电话。三反馈：一：发现用户室内燃气
7、设施存在老化漏气马上处理，安装使用不当应及时向用户指出并以书面形式及时反馈给下属各公司经理和运营部主管进行处理；二：发现用户燃气异常或无气时应查明情况后以书面形式及时反馈给下属各公司经理和运营部主管进行处理；三：发现用户有偷气时以书面形式反馈给下属各公司经理和运营部主管进行处理。4. 燃气费收取程序：4.1 管道燃气用户定义：4.1.1民用户：居民个体签订居民管道燃气供用气协议；4.1.2工业用户：指民用户之外的，以纯生产为目的的工业户；4.1.3 福利用户： 指民用户、工业户之外的，商业、公益事业等管道用气单位；4.1.4 燃气用户名称的统一：A、 竣工户数 ：以工程、运营项目竣工交接、验收
8、确认的基数为准；B、 通气户数： 下属各公司根据用户要求实施挂表、点火；（对于前期竣工交付使用的存续配套工程，相关下属各公司要划分时间段，建立明晰档案逐步清理。将挂表户、通气户、点火户统一规为通气户）；4.1.5 收费员的工作：A、 负责民用、工福用户的入户抄表、登统、收费，填发燃气收费通知单、管输燃气民用户收费票。B、 负责建立客户档案；C、 负责登统管道气收费汇总表会同统计、运行、财务核对收费账目；D、 按管道气收费汇总表上缴收取的燃气款；E、 重点对协停户、空房户、欠户、出租户、漏户、拒交户、违章户、长欠户（连续三月以上未收费户）建立欠收户汇总；F、 完成本岗位对欠收户的追缴指标；G、
9、负责对燃气用户的安全检查工作，依据大地友好公司入户检查规定分为：一个月、一个季度、一年三个档次，填写用户检查记录表；4.2 新增民用户登记操作： 4.2.1建立管道燃气用户登记卡前提条件： A、 下属各公司与小区物业或开发商已签订管道供气施工合同；B、 供气工程已经工程验收并有明确的工程竣工资料； 并完成工程、运营的交接手续；C、 用气户已与下属各公司签订居民管道燃气供用气协议；D、 燃气用户必须已经办理了用气申请； E、 下属各公司已经明确归属具体的收费人员。4.2.2燃气民用户登记及操作；A、 各运行下属各公司必须要依据大地友好公司统一格式建立相应的用户电子文档用户资源档案(见用户资源档案
10、管理办法)，在签订居民管道燃气供用气协议时，必须要与该项目的管道供气施工合同中约定的项目名称、供气地点保持一致；B、 由于特殊原因管道供气施工合同中签订的用户数与实际安装的立管数有出入时，在工程验收交接时工程管理员要及时将变更情况以书面的形式，报下属各公司经理签字确认后及时要求下属各公司相关部门进行档案变更，并上报大地友好公司财务部、资产运行部进行备案；C、 运营部主管依据管道供气施工合同已经验收确认的总户数，按项目建立用户的电子文档，在财务领取相同数量的管输燃气民用户收费票；D、 财务人员依据管道供气施工合同核实总户数后，在该项目合同书背面加盖领用管输燃气民用户收费票登记章，运营部主管办理相
11、关领用手续；该项目的前期准备工作基本完成；E、 用户办理用气申请后，运营部主管根据居民管道燃气供用气协议留存联，登录连号的管道燃气用户登记卡、同号的管道燃气用户使用证，签发服务工作单与用户约定时间安排运行客服人员做准备工作；F、 运营部主管（收费班长）根据用户的数量及所在片区将相应的管输燃气民用户收费票分配给片区收费员，收费员办理登录造册； 运营部主管每月末要及时掌握收费员的收费户数，留档备查；并及时登录用户电子底档；G、 运行客服人员依服务工作单到库管（资产管理员）处，根据要求办理燃气表、管件、管材、附料的申领手续，库存联按小区进行统一归类保管；H、 运行客服人员按操作规程通气点火正常后，将
12、管道燃气用户使用证发给用气户留档备查；并向用户发放民用户燃气安全使用常识同时抄录表底数。用户在服务工作单上签字确认；I、 运行客服人员将服务工作单及时反馈运营部主管同居民管道燃气供用气协议留存联一并汇总核对留档；及时登录用户电子文档；J、 运营部主管/库管根据管道供气施工合同中已经确认的供气户数核对等同当月点火户数及物资出库情况，出现差异要及时报下属各公司经理做出明确备注；K、 每年末，用户收费票据转档更新时，运营部主管要会同财务人员进行监督，根据上年度末收费用户数量，核实后由运营部主管发放相应数量的管输燃气民用户收费票；L、 对于燃气用户提出加装燃气热水器、迁移灶具、改管、移表等额外要求时按
13、大地友好公司燃气管道拆改迁管理制度开展；完善底档造册；4.3 民用户停用及过户登记程序：4.3.1用户停气操作： A、 用户要求停用燃气时，由原居民管道燃气供用气协议签字人或授权委托人(留存身份证复印件)填写燃气过户/协停户申请表批准后，交回持有的管道燃气用户使用证及居民管道燃气供用气协议用户联，对遗失单据的要由该用户签字确认；B、 责任区收费员查表结清当月燃气费；C、 运营部主管派员拆除入户管及燃气表，并在立管引入三通口加装丝堵，拆除的管阀件和计量表退库；D、 运营部主管及责任区收费员在该用户管道燃气用户登记卡和管输燃气民用户收费票中剩余的收费票上加盖“作废”章，并将燃气过户/协停户申请表附
14、在居民管道燃气供用气协议后上交财务出纳封存；E、 月底收费员填报管道燃气收费汇总表时，按减户登入增减栏。4.3.2用户的过户操作：A、 原用户因搬迁或房主变更时需要办理过户手续；B、 原用户签字人或授权委托人(留存身份证复印件)和新用户产权人携带原居民管道燃气供用气协议和管道燃气用户使用证以及新用户产权证共同签订燃气过户/协停户申请表，；C、 经办人验明过户双方上述文件后，在原居民管道燃气供用气协议和管道燃气用户使用证加盖“作废”章，连同燃气过户/协停户申请表收回交出纳处封存。重新从统计人员处换取居民管道燃气供用气协议和管道燃气用户使用证重新按本文件燃气用户登记操作。4.4 新增工业、福利用户
15、登记操作：4.4.1建立管道燃气用户登记卡的前提条件： A、 下属各公司与用气方已签订管道供气施工合同；B、 供气工程已经工程验收并有明确的工程竣工资料；C、 用气户已与下属各公司签订管道燃气供用气协议并缴纳接驳费；D、 燃气用户必须亲自到下属各公司客户服务部提出用气申请；E、 下属各公司已经明确归属具体的收费人员。4.4.2工业、福利用户登记及操作：A、 各运行下属各公司必须要依据大地友好公司统一格式建立相应的用户电子文档用户资源档案，在签订居民管道燃气供用气协议时，必须要与该项目的管道供气施工合同中约定的项目名称、供气地点保持一致；运营部主管填写管道燃气用户使用证；B、 对于工业、福利用户
16、由专门收费员负责，并建立工福用户管道气收费汇总表。财务对用气户填写两联燃气收费通知单由收费员交由用户。下属各公司财务根据情况为大宗用气户开具连号票据；C、 用户办理用气申请后，运营部主管根据，签发服务工作单与用户约定时间安排运行客服人员做准备工作；同时通知收费班长；D、 运行客服人员按操作规程通气点火正常后，将管道燃气用户使用证发给用气户留档备查；并向用户发放民用户燃气安全使用常识同时抄录表底数。用户在服务工作单上签字确认；E、 运行客服人员将服务工作单及时反馈运营部主管同居民管道燃气供用气协议留存联一并汇总核对留档；及时登录用户电子文档；F、 统计人员根据管道供气施工合同的供气户数与财务的燃
17、气收费通知单留存联进行对应，核对登统当月工福用户的点火收费户数；G、 运营部主管根据当月新增点火户安排巡线以及计量、管网负荷观测。4.5 工业、福利用户停用及过户登记程序：4.5.1用户停气操作： A、 用户要求停用燃气时，由原管道燃气供用气协议签字人或授权委托人(留存身份证复印件)填写燃气过户/协停户申请表；对遗失单据的要由该用户签字确认；B、 运营部主管派员关闭供气阀门，收费员按收费程序结清当月燃气费； C、 调压、计量设施产权属于用户的，派员在红线内供气阀后加装盲板；D、 调压、计量设施产权属于我方的，派员在供气阀后加装盲板，拆除地上管阀件及调压、计量设施并退库；E、 派员拆除入户管及燃
18、气表，并在立管引入三通口加装丝堵，拆除的管阀件和计量表退库；F、 运营部主管及收费员在该用户管道燃气用户登记卡上加盖“作废”章，并将燃气过户/协停户申请表附在管道燃气供用气协议后上交财务出纳封存；G、 月底收费员填报管道燃气收费汇总表时按减户登入增减栏。4.5.2 用户的过户操作：A、 由于用户搬迁或产业主变更，且符合下述条件可办理过户：过户后不涉及接驳费、气价、供气设施产权以及最大日用气量等条款的变化；过户时我公司规定的工福燃气用户接驳费和气价与原合同一致；过户双方同意接受燃气过户/协停户申请表中具体说明。B、 原用户签字人或授权委托人(留存身份证复印件)和新用户产权人携带原管道燃气供用气协
19、议和管道燃气用户使用证，以及新用户法人证明原件和拷贝件共同签订燃气过户/协停户申请表，；C、 收费员查表后双方确认后由原用户结清燃气费；D、 经办人验明过户双方上述文件后，原管道燃气供用气协议和管道燃气用户使用证一同收回并加盖“作废”章，交出纳封存；E、 重新按本程序燃气用户登记操作。4.6 民用燃气入户收费：1. 对于燃气用户的气款大地友好公司建议不开展预收业务，（IC卡收费除外）对于有预收业务的要有下属各公司财务对用户建立专档，为用户开具收款凭证，月末同收费班长、运营部主管一并核对进行摊销（预收业务最长时效不能超过两个月），结清预收账款后，将收款凭证收回由财务统一封存；及时进行电子文档的更
20、改；2. 收费员在收取当月气费前根据本岗的实际情况，将上月欠收户汇总与管输燃气民用户收费票底联上的户名、地址、本月数、上月数、气量、总金额逐户进行核对；3. 收费员携带管输燃气民用户收费票入户查表，抄录当月表数，核算并收取当月气费；4. 用户签字后将管输燃气民用户收费票第一联留存，第二联交用户，第三联交财务。收费完毕时要在在用户家中每月如实填写年度查表收费卡收费信息；5. 收费员兼具安全检查工作职责，要对用户家中安全情况进行检查，并在年度查表收费卡中记录安全检查情况；如用户更换燃气器具及更换燃气表，要在管输燃气民用户收费票及年度查表收费卡中登录相关变更信息；6. 如某户当月无人或其它原因未能收
21、费，在该户留存通知单，由财务人员在该用户当月管输燃气民用户收费票两联上盖注“欠户”章；在本月追缴时还能使用，到月末结账时如未收回就要加盖“作废”章，由财务汇总核实后一并撕下贴在管输燃气民用户收费票留存联背面留档。同时将该户纳入本月欠收户汇总中下月追缴；7. 每日收费员进下属各公司缴费时应将收缴的相应片区的管输燃气民用户收费票及填写的管道气日收费汇总表填写规范后，交下属各公司财务核实无误后办理日结业务。并及时登录用户的电子文档民用户收费登记中；8. 月末收费完毕，收费员汇总各自收费片区的管输燃气民用户收费票填写管道气月收费汇总表，连同管输燃气民用户收费票和欠收户汇总，交运营部主管审核签字后向财务
22、交账，并及时登录更改用户的电子文档民用户收费登记。财务核实收费单据及各收费员汇总表后，出具收费员完成本月收费指标的测评报告及下属各公司当月管道气销售情况按大地友好公司统一格式汇总，经下属各公司经理签字后，报大地友好公司资产运行部审核备案；9. 统计人员依据财务确认的管道气月收费汇总表的收缴气量、未收预估气量、工程及自用气，开具出库单办理出库手续。10. 年底12月份收费完毕后，要将用户家中年度查表收费卡收回，并在下年度1月份更换新的年度查表收费卡，该记录回收后转交运营部档案管理人员，存入用户收费档案之中；11. 年底收费完毕后管输燃气民用户收费票要进行核对，无问题后，由各子分公司运营部档案管理
23、人员存档。12. 专项安全入户检查工作开展时，入户安检人员要携带管输燃气民用户收费票留存在入户安检时，核对年度查表收费卡的收费信息，以便对收费员工作进行检查。13. 查表收费员入户工作服务标准要求：（1） 燃气查表收费员要做到，仪表文明、精神饱满，上班时穿着工作服，配戴胸卡，保持整齐清洁；（2） 燃气查表收费员到用户家首先看用户的手续是否齐全，灶、热水器的品牌是否是燃气公司的品牌；（3） 燃气查表收费员要积极主动，严格执行公司收费制度，公开收费价格，按照燃气用户的分类标准，各类价格进行收费；（4） 燃气查表收费员对用户燃气表运行正常情况进行检查，并按表计量收费；（5） 每位查表收费员应掌握好用
24、户在家的时间规律，提高收费率；（6） 查表收费员到用户家要轻轻敲门，先自我介绍“我是大地燃气公司查表收费员，这是我的工作证，来您家收费请您合作”；（7） 查表收费员查表时应将燃气表示数、使用立方数、金额数明确告知用户，并认真填写用气收费卡；（8） 燃气查表收费员在查表中遇到表有问题要及时通知用户，并按正常试用期三个月的平均价计算，合格进行补退费，补退费不超过三个月；（9） 查表收费员收费时，对待用户，面带微笑，礼貌待人，提出的问题百问不烦，耐心解答，当时不能解决的，要及时反馈信息，不得延误；（10） 查表收费员一律按公司的要求查表收费，查看率必须达到96%以上。特殊情况允许估算预收，但必须保证
25、三个月内对该用户进行一次户内安检；（11） 查表收费员的收费卡和收据要填写清楚，保证用户内容准确齐全，帐目清楚，将每天收到的现金次日交到财务科；（12） 查表收费员对新通气协议齐全的用户，及时收费，做到不漏收、不欠收；（13） 在查表收费的同时要注意查看燃气表是否正常，或有无违章用气、私自拆改现象，如有以上现象要及时填表上报。4.7 民用燃气智能燃气表收费：1. 用户前往下属各公司客户服务中心申请充值；2. 收费员依据客户要求办理充值缴费手续（原则不超过用户连续三个月平均用气量）；3. 经办人向用户开具有效收款凭证。4.8 工业、福利用户收费： 1. 对于燃气用户的气款大地友好公司建议不开展预
26、收业务，对于有预收业务的要有下属各公司财务对用户建立专档，为用户开具收款凭证，月末同收费班长、运营部主管一并核对进行冲抵（预收业务最长时效不能超过两个月），结清预收账款后，将收款凭证收回由财务统一封存；及时进行电子文档的更改；2. 收费员依据客户档案每月按合同约定时间与客户共同抄表，报下属各公司财务填制二联燃气收费通知单交由运营部主管；3. 下属各公司运营部主管核对燃气收费通知单内容：（1）核对收费气量与收费员抄表记录是否一致；（2）当月用气量是否在正常用气量范围之内，如有异常要重新核对，找出原因；（3）核对无误后签字。4. 收费员将燃气收费通知单送达客户签收，作为收缴气费的依据；5. 客户交
27、款后收费员登录工商用户管道气收费汇总表，并将收取的支票或现金、工商用户管道气收费汇总表、燃气收费通知单交下属各公司财务出纳；6. 下属各公司财务出纳将收取的支票或现金与管道气收费汇总表、燃气收费通知单底联核对无误后，在管道气收费汇总表上签字交还收费员，并给收费员开具双方签字联号的三联收据：留存一联、财务联交下属各公司财务会计入账、交费联由收费员转交用气户；7. 工商用户不存在收费率的问题每月必须保证气款100%的回收；8. 月末收费完毕，财务、统计根据工商管道气月收费汇总表按大地友好公司统一格式汇总，并及时登录更改用户的电子文档。相关报表经下属各公司经理签字后，报大地友好公司资产运行部审核备案
28、；9. 统计人员依据燃气收费通知单及工商管道气月收费汇总表确认的气量开具出库单办理出库手续。4.9 应收气费处置：（必须与用户电子文档及登录欠收户汇总同步进行）4.9.1 未能正常缴纳当月气费用户的定义和处置：1. 应收户（含出租户）未按管道燃气供用气协议的约定付清气款而形成应收气款的用户，在当月结账时归为欠收户汇总中。应收气款的管理和催收操作按应收账款催收管理办法执行。2. 零位户（含空房户）因使用其它热源或不起火做饭而确实没有使用燃气的或已办理管道燃气供用气协议及管道燃气用户登记卡并点火，但未入住的用户；收费员在管输燃气民用户收费票内填写读表数时标注“未用气”字样，并登录欠收户汇总表中。3
29、. 漏户签订了居民管道燃气供用气协议但因漏登管道燃气用户登记卡而未收费的用户，按本程序4.2条款补齐相应手续，并依据计量表读数收取燃气费；4. 协停户（含连续六个月未有使用户）指已办理停用手续的用户；按本程序条款规定办理相应手续；5. 欠户 （含连续三个月以上未收费的长欠户）由于家中无人，当月未能入户抄表收费的民用户；在管输燃气民用户收费票当月票面（信息栏）加盖“欠户”章，并登录欠收户汇总。6. 拒交户指当月无正当理由，使用燃气但拒不缴费的民用户；拒交当月张贴催收公示，次月发停气警示公示，仍不交费者按停气程序执行，同时保留按居民管道燃气供用气协议的规定追述的权利，情节严重的会同当地主管部门依据
30、国家、地方的燃气管理条例进行相应处罚，同时将该户登录到欠收户汇总中，在没有补交欠款之前，不得为其供应燃气。7. 违章户指未办理任何手续没有通过合法渠道私自使用管道燃气的用户；除按公司规定交纳必要的接驳费以及气体计量估算，民用天然气（含压缩天然气）0.4M/日；液化气0.13M/日；混气0.25 M/日；工业、福利户视用气设施进行评估，还将汇同当地主管部门依据国家、地方的燃气管理条例进行相应处罚，在补齐相关手续后办理档案资料。5. 燃气用户安全检查程序：5.1 民用户入户安检：1. 各站区应组织定期对用户进行安检，民用户应保证每年至少进行2次专项检查，安检时填写用户安检记录表，6月和12月底之前必须完成上下半年1次的安检任务。公用户应保证至少每周一次，安检时填写用户安检记录表，如合同中特殊要求或规定的按合同执行。2. 安检过程中如遇到用户不在家时，应及时找物业进行沟通，张贴留言条，打用户电话联系。3. 安检过程中发现安全隐患，应及时告知用户，并积极协助用户解决。如果不能有效解决应填写用户安全隐患整改告知书以书面形式告知用户，用户签字确认后，一式二份，个人及公司各一份。5.2 民用户入户安全检查工作标准：1. 入户阀、调压器、计量表、下降管、灶前考克等连接部位不松动，不锈蚀、不泄漏；2. 户内管无私自改动，管道无牵拉、垂挂、负重；3. 胶
