1、有 无人员配备现场负责人情况姓名:，职称 ，专业 。符合规定要求 不符合规定要求技术负责人情况姓名:符合规定要求 不符合规定要求管理人员情况人员数量：共 人；其中高级职称 人，中级职称 人，初级职称 人。专业情况：专业 人；专业 人。人员结构情况：符合规定要求 不符合规定要求质量管理人员情况人员数量：符合规定要求 不符合规定要求质量管理工程质量领导责任制建立情况 建立 未建立质量管理责任制建立 未建立规章制度建立情况规章制度共 项，其中工程质量管理制度 项。质量管理制度：完善 基本完善 不完善对监理机构质量控制体系检查情况是否检查：检查 未检查对设计单位现场服务体系检查情况是否检查：检查 未检
2、查对工地第三方实验室质量管理体系检查情况是否检查：检查 未检查建管日志记录情况：完整 不完整 无记录 项目法人单位负责人：（签名）年 月 日质量监督机构负责人：（签名）年 月 日项目法人质量行为监督检查表项项目目法法人人单单位位名名称称：检检查查项项目目检检查查内内容容检检 查查 情情 况况质量管理体系质量检查体系运行是否正常，工作是否有效 是 否存在问题：质量管理负责人到位情况质量管理负责人姓名：负责人是否到位：到位 不到位对参建单位的质量体系的建立及运行情况是否进行检查是否检查：检查 未检查是否有检查记录：有 没有是否委托检测是 否法律、法规及强制性标准执行情况规程规范是否齐全是 否对参建
3、单位强制性标准执行落实情况是否进行检查是否检查：有 没有检查验收是否按时组织单位工程、分部工程、合同工程完工及隐蔽工程验收是否按时组织验收：是 否验收资料是否齐全：是 否是否编制质量检查计划是 否是否定期或不定期对工程质量进行检查检查 未检查工程质量缺陷是否按规定进行处理、消缺备案是否发生质量缺陷：是 否是否按规定进行处理、消缺备案：是 否工程质量事故是否按规定及时进行上报、调查、处理是否发生质量事故：是 否是否否按规定及时进行上报、调查、处理：是 否对原材料、中间产品、构配件及设备质量是否及时检查验收是否检查、验收：是 否是否有检查、验收记录：是 否质量检验资料抽查情况是否检查：是 否是否有
4、检查记录：是 否项目法人单位负责人：（签名）年 月 日勘察设计单位现场服务体系检查表设设计计单单位位名名称称：检检查查项项目目检检查查内内容容检检 查查 情情 况况组织机构及人员设计单位资质及业务范围是否符合有关规定资质等级：1资质证书编号：1符合要求 不符合要求大中型项目是否是否设立现场设代机构已成立 未成立现场项目负责人项目负责人姓名：职称：1 专业：1现场人员数量、专业是否满足工作需要专业情况：专业 人，专业 人，专业 人 专业 人，专业 人满足需要 基本满足需要 不满足需要服务制度是否建立了岗位责任制已建立 未建立是否建立了设计文件、图纸签发制度已建立 未建立是否按合同要求建立设计文件
5、及供图计划是 否是否建立了设计技术交底制度 已建立 未建立是否建立现场设计通知、设计变更的审核、签发制度已建立 未建立是否建立质量事故与缺陷分析、处理制度已建立 未建立设计单位现场负责人：（签名）年 月 日项目法人单位负责人：（签名）年 月 日勘察设计单位质量行为监督检查表设设计计单单位位名名称称：检检查查项项目目检检查查内内容容检检 查查 情情 况况服务体系设计代表是否常驻工地是 否设代人员数量、专业是否满足工程建设需要满足 不满足不满足原因：1图纸及设计变更是否及时及时 不及时不及时原因：2现场服务是否及时参加工程验收及时 不及时是否及时提供地质素描及书面意见及时 不及时是否按规定参加质量
6、事故、缺陷调查处理及验收参加 未参加未参加原因：2设计单位现场负责人：（签名）年 月 日监理单位质量控制体系检查表监监理理单单位位名名称称：检检查查项项目目检检查查内内容容检检 查查 情情 况况组织机构监理资质资质等级：资质证书编号：1符合要求 不符合要求监理机构设置情况现场监理机构成立文件：1机构组成情况：1按投标文件承诺组建 未按投标文件承诺组建人员配备监理机构人员到岗情况人员数量：共 人，其中总监理工程师 人，监理工程师 人，监理员 人。数量符合合同要求 数量不符合合同要求总监理工程师总监姓名：证书编号：1上岗证书编号：注册单位：1到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定副总监理工
7、程师副总监姓名：未变更 变更符合规定 变更不符合规定监理工程师是否持证上岗是 否一般监理人员是否经过岗前培训 是 否监理人员变更情况监理工程师变更 人，监理员变更 人符合规定 不符合规定监理人员专业情况专业情况：专业 人，专业 人，专业 人 专业 人，专业 人，专业 人满足需要 不满足需要监理检测检测设备进场情况主要检测设备：1是否满足监理工作需要：满足 基本满足 不满足进场检测设备检定情况主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量。符合规定 不符合规定检测人员持证上岗情况持证人员数量 人满足 不满足平行、跟踪检测情况是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：符合规定 不符合规定质量
8、控制与规章制度监理规划是否已编制，是否满足规范要求已编制 未编制满足要求 基本满足要求 不满足要求存在问题：1监理实施细则是否已编制，是否满足规范要求已编制 未编制满足要求 基本满足要求 不满足要求存在问题：1岗位责任制建立情况完善 基本完善 不完善存在问题：1质量控制制度建立情况完善 基本完善 不完善存在问题：1对施工单位质量保证体系检查情况检查 未检查对设备制造单位质量保证体系检查情况检查 未检查资料规范表格使用情况符合要求 基本符合要求 不符合要求 监理日志完整 不完整 无记录 会议纪要符合要求 基本符合要求 不符合要求监理单位现场负责人：检检查查项项目目检检查查内内容容检检 查查 情情
9、 况况监理单位施工阶段质量行为监督检查表监监理理单单位位名名称称：检检查查项项目目检检查查内内容容检检 查查 情情 况况质量控制体系总监理工程师是否常驻工地是 否工程建设期间监理工程师是否按工程需要到位是 否监理人员是否熟悉质量控制系统 是 否是否对施工单位及设备制造单位的质量保证体系进行检查，并对其存在的问题提出明确意见，是否跟踪落实是否检查：有 没有是否落实：是 否监理工程师是否对施工单位主要人员出勤情况进行考核是否考核：考核 未考核是否有可考核记录：有 没有法律、法规及强制性标准执行情况法律、法规、强制性标准执行情况是 否存在问题：是否对施工单位执行规程规范情况进行检查是否检查：有 没有
10、质量控制工作关键部位和工序是否进行了旁站，重要隐蔽工程是否进行联合验收是否进行旁站：是 否是否参建或主持：是 否是否有验收记录：有 没有是否对施工单位自检行为及时进行检查是否检查：有 没有是否坚持监理例会制度，存在问题是否及时得到解决是 否监理日志填写是否规范是 否工程质量缺陷是否按规定进行处理、消缺备案是否发生质量缺陷：是 否是否及时对单元工程质量等级进行了复核是 否是否对原材料、构配件及设备质量进行了验收是 否跟踪检测数量是否复核规范要求 符合 不符合平行检测数量是否复核规范要求 符合 不符合资料月报是否及时是 否档案资料是否齐全是 否监理单位现场负责人：（签名）年 月 日施工单位质量保证
11、体系检查表施施工工单单位位名名称称：检检查查项项目目检检查查内内容容检检 查查 情情 况况组织机构施工资质资质等级：1符合要求 不符合要求项目部组建项目部成立文件：独立质检部门:有 无现场实验室建立或委托情况：建立 委托 未建立、无委托人员设备配置主要管理人员到岗情况人员数量：共 人，其中工程师以上 人，助理工程师 人。人员情况：满足工程需要 不满足工程需要项目经理姓名：执业证书编号：1职称：专业：未变更 变更符合规定 变更不符合规定技术负责人姓名：未变更 变更符合规定 变更不符合规定质检人员到岗 人，持质检证 人持证情况：全部持证 部分持证 无持证人员特有工种人员到岗 人，持证 人人员情况：
12、满足工程需要 不满足工程需要档案资料是否有专人负责有 无人员、设备报验情况报验 未报验质量检测是否与检测单位签订委托协议 是 否机械设备机械设备进场情况满足 基本满足 不满足报验情况报验 未报验 质量保证规章制度岗位责任制建立情况完善 基本完善 不完善存在问题：1工程质量保证制度建立情况完善 基本完善 不完善存在问题：1采用的规程、规范、质量标准情况有效 部分无效“三检制”按规定制定 未按规定制定 未制定是否制定施工组织设计、施工技术方案并得到项目法人批准已制定 未制定申报批准 已申报未批准 未申报是否建立技术交底制度是 否施工单位现场负责人：（签名）年 月 日施工单位质量行为监督检查表施施工
13、工单单位位名名称称：检检查查项项目目检检查查内内容容检检 查查 情情 况况质量保证体系运行情况项目经理、技术负责人是否到位 到位 不到位质检人员是否熟悉质量标准熟悉 不熟悉法律、法规及强制性标准执行情况法律、法规、强制性标准执行情况是否存在质量问题：不存在 存在存在问题：1是否按图纸、技术标准及合同施工是 否原材料及设备检验工程原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合规范要求符合 不符合构配件和设备的检验是否满足规范要求满足 不满足对原材料及中间产品是否按见证取样制度执行是 否施工检查验收施工质量内部检查是否实行“三检制”实行 未实行工序检查验收手续是否齐全齐全 不齐全重要隐蔽工程、关键部位验
14、收是否实行了联合检查验收是 否工程质量评定是否及时是 否质量缺陷及质量事故质量缺陷备案制度执行情况已按制度执行 未按制度执行质量事故报告制度执行情况已按制度执行 未按制度执行现场管理施工环境，文明施工，材料标识及堆放，制安等是否规范规范 不规范存在问题：1施工单位现场负责人：（签名）年 月 日质量检测单位质量行为监督检查表质质量量检检测测单单位位名名称称：检检查查项项目目检检查查内内容容检检 查查 情情 况况组织机构检测资质资质等级：1资质类别：岩土工程，混凝土工程，金属结构，机械电气，量测满足要求 不满足要求工地实验室成立文件：1实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：明确 未明确工地
15、实验室人员、仪器设备人员情况检测人员数量：共 人，持证 人。岩土工程类 人，混凝土工程类 人，金属结构类 人，机械电气类 人，量测类 人。满足要求 基本满足要求 不满足要求设备仪器主要检测设备（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源、）是否满足检测工作需要：满足 基本满足 不满足设备仪器检定情况主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量。符合规定 不符合规定检测参数检测参数共 个，其中岩土工程类 个，混凝土工程类 个，金属结构类 个，机械电气类 个，量测类 个。满足 基本满足 不满足试验室设施和环境设施场地是否满足检验工作的正常运行：满足 基本满足 不满足环境条件是否按规定进行监测控制：按规定 不按规定内务和安全管理是否制定内务和安全管理措施：制定 未制定质量保证制度维护制度制定 未制定仪器设备状态标识规范 不规范仪器设备档案建立 不规范 未建立仪器设备的检定校验计划制定 未制定质量内控制度建立质量手册、程序文件、作业指导书等制定情况：完善 基本完善 不完善质量检测单位现场负责人：（签名）年 月 日
