1、XX公司采购管理制度目 录第一章总 则1第二章组织管理1第三章采购计划3第四章采购实施5第五章采购监控9第六章采购招标管理10第七章供应商管理规定14第八章采购平台16第九章附 则16第一章总 则第一条 目的为了加强公司采购管理，规范采购行为,保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制订本规定。第二条 原则(一) 根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资持续供应。(二) 在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。(三) 开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。(四) 实行公开招标、议价、比价采购，杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。第三条
2、 适用范围本制度适用于XX有限公司（以下简称公司）所需各类物资的采购，涉及的物资采购范围包括：生产设备、原材料、燃料、零部件、配件、办公用品、劳保用品及外协加工产品；外协加工是指本公司在生产过程中因生产条件不具备或加工能力不足委托其它生产、加工企业进行的整件产品或部分工艺工序的加工业务。第二章组织管理第四条 采购流程及外协产品加工流程：（一）运营管理部负责采购计划制订，并上报公司主管领导、总经理审核或审批；（二）运营管理部负责组织采购的招标工作，并负责采购计划的实施。第五条 各部门职责：第三章采购计划第六条 运营管理部负责采购计划的编制。第七条 采购计划制订的依据第八条 采购申请的提出第九条
3、采购申请审批第十条 经审批后的采购申请表由运营管理部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第十一条 采购计划的制订（一）月度常备用料的采购计划：由运营管理部采购员根据仓库管理员的采购申请、库存情况及当月生产任务制定，经运营管理部经理审核后，上报请公司主管领导批准。（二）其它用料的采购计划：由运营管理部采购员根据各部门的采购申请制定。经运营管理部经理审核后报请公司主管领导批准。（三）采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司资金的安排。（四）采购员应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无
4、可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。 （五）如采购申请表所列物品为公司内其它部门生产产品，在质量、性能、 交货期、价格相同的情况下，必须采用公司内产品，不得列入采购计划内。（六）报送给采购管理的采购清单，应分类列表，必须是经过汇总、计划后的材料清单。（七）对于无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。（八）物品需求单位对于申请采购物品若需要变更规格或数量时，必须立即通知运营管理部或采购人员，及时根据实际情况更改采购计划。（九）未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门经理审批后，由公司采购主管领导核准后才能列入采
5、购范围。第四章采购实施第十二条 采购作业的执行。第十三条 采购方式的选择。第十四条 采购询价的发出。第十五条 询价资料的整理。第十六条 价格核准：。第十七条 采购（五）采购合同应该经过双方签字盖章，正本各执一份，副本应送财务管理部作为付款依据。第十八条 交货及验收。第十九条 付款及报销。第二十条 进度控制与事务联系第五章采购监控第二十一条 第六章采购招标管理第二十二条 凡符合第十三条所规定物品的采购，均需实行招投标采购。第二十三条 招标工作由运营管理部负责组织，采购管理、物品请购或使用部门、质量管理室、财务管理部、审计监察部等部门参与。第二十四条 招标程序第二十五条 第二十六条 。第七章供应商管理规定第二十七条 供应商信息收集与调查。第二十八条 供应商的评审与选择第二十九条 供应商业绩考评第八章采购平台第三十条 。第九章附 则第 4 页
