1、综合质量管控措施制度质量保证措施1 综合质量管控举措1.1 质量目标1、工程质量全面达到国家行业主管部门以及江西铁通的有关维护规程、工程规范质量验收标准，实现主体工程质量零缺陷，全面满足运营需要。2、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%。3、单位工程一次验收合格率达到100%。4、在合理使用和正常维护条件下，施工质量满足设计使用寿命期内正常运营要求。5、创建国家优质工程。1.2 质量保证体系为了保证本工程质量，对影响施工质量的人员素质、管理水平、机械设备、仪器仪表及施工过程等因素予以有效的控制，公司已建立ISO9000质量管理体系并获得了认证证书，同时形成质
2、量体系文件并在施工中得到贯彻实施，以保证质量管理体系的有效运行。1.2.1 质量管理组织机构为了加强领导，实现创优目标，本工程成立以项目经理为组长的质量管理领导小组，成员由副经理、总工程师、专职质量工程师和专业工程师组成，日常活动由项目副经理主持。（1）质量管理组织机构为实现质量目标，项目部成立质量管理组织机构，质量管理组织机构如上图。（2）主要职责推行全面质量管理的方法，建立岗位责任制。项目经理部领导班子成员、各有关职能部门或人员各尽其职，各负其责，以工作质量来保证工程质量。1）项目经理工程质量的第一负责人，认真履行工程质量管理的职责，对工程质量全面负责。合理调配资源，搞好内外协调，全面负责
3、工程创优目标的实现。组织制定本工程项目的质量管理具体实施细则，充分发挥各组织机构的作用，落实质量责任制。2）项目副经理对职工进行质量意识教育，牢固树立“质量第一”的思想，在组织施工生产过程中在保证安全的前提下，负责创优目标的落实。3）项目总工程师在项目经理的领导下，认真贯彻创优目标，严格管理和控制施工过程中的技术标准，严把“图纸、测量、试验”关，主持编制单位工程实施性施工组织设计，明确技术保证和质量保证要求。制定工程施工的技术标准，组织推广和应用新技术，编制工程总结。4）质量检验工程师制定项目的质量计划，落实质量责任制。认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助项目经理分析各
4、种质量状况。负责对工程质量的监督、检查和管理。严格按设计图纸、技术文件、工艺要求和有关标准，组织对检验和试验状态的控制，对检验工作质量负责。负责对不合格品的评审和处置。负责实施对工程质量的回访、保修工作。5）项目工程师认真执行国家、铁路总公司和企业颁布的技术标准、规范、规程，落实工程技术标准，具体负责施工过程中的技术管理工作。对关键工序和重点工序的操作人员进行培训。负责落实产品标识并做好标识保护， 做好各种资料、质量记录的收集、填报、归档工作，确保竣工技术文件质量，对文件和资料的有效、完整和真实性负责。应用统计技术，掌握工程质量情况，参与质量管理检查，落实纠正和预防措施。确保施工过程管理的可追
5、溯性。对器材的搬运、储存、防护制定安全技术措施，实施关键工序监控。6）物资设备工程师牢固树立“质量第一”的意识，对供货商进行评价，建立合格供货商档案，开展采购物资的验证活动。严把自购设备、材料订货关，对采购物资的质量负责。遵循物资管理程序，做到采购、订货、运输、验收、储存、搬运、发放手续完备，记录齐全，并具有可追溯性。负责现场材料设备的标识，收集整理各种材料设备的质量保证资料。7）班组严格按照技术标准和操作规程的要求进行操作，确保各工序的施工质量。出现质量问题应及时向上级领导反映，并参与质量分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程的由项目部负责。积极参与QC小组的活动。1.2.2 质
6、量保证体系图在施工过程中，认真贯彻ISO9001：2008质量管理体系，建立、健全工程质量保证体系，完善质量管理制度，并定期对质量管理体系进行检查。项目部的质量行为接受业主、监理工程师和质监站的监督。质量保证体系图1.2.3 质量保证体系说明（1）文件和资料控制确保与工程质量有关的各项文件资料的管理处于受控状态。所有文件在发布前必须按规定程序进行审批，保证文件的适用性。文件发放时，资料员进行造册登记，并及时收回失效文件。非经业主提供的设计文件，不能作为施工依据。严格施工图纸管理，规定发放份数和范围，并做好发放记录。对技术文件、施工合同、各类标准（规范）、作业指导书、图纸、变更设计通知书及工程往
7、来文件的管理执行公司文件控制程序。（2）物资管理执行物资管理程序。确保所有设备、材料符合中国铁路总公司上网、入路要求。专用设备的开箱检验需各方代表（包括建设、监理、接管单位）参加。所有物资在入库前，物资设备部做好外观、数量和规格型号验证。电缆单盘测试必须在规定的气候条件下进行，测试记录准确完整。电缆在搬运时，必须带有包装，无包装的采取相应防护措施，大件物资的搬运、吊装，项目部组织制订和落实安全搬运措施。物资的贮存环境应清洁、干燥，摆放整齐，利于存取，满足设备存放条件。贮存时间较长的，必须定期进行质量检查。物资出库采取领料制，按规定的数量进行物资的发放，坚持“三检查、三核对”制度。（3）过程控制
8、执行项目施工管理及工程保修期服务程序。参加业主组织的设计交底，了解和掌握设计意图和技术要求。并将技术交底和会议纪要传达到相关人员。根据要求对项目进行策划，编制实施性施工组织设计、质量计划、施工安全技术措施。明确应执行的施工规范和验收标准、安全操作规程，对重要、关键工序进行确定和确认。在项目开始实施前进行图纸审核和首段（站）定标。所有设计要求、施工规范、施工标准均在各分项工程施工前向施工人员进行技术、安全交底。根据工程的特点选择适合的施工机具、施工设备、计量器具；选择符合文明标准工地要求的项目部现场驻地和满足物资贮存条件的物资料库。项目部提供符合安全施工、环境保护、文明施工要求的工作环境。在施工
9、生产过程中严格按照施工组织设计策划的施工程序、主要项目施工方法、施工组织、管理措施和项目施工进度计划进行施工生产。并根据过程实际情况，合理确定各施工过程的施工组织安排，保证工序之间衔接得当，施工组织有条不紊，实现均衡生产。随着项目进展，项目经理部及时组织有关人员按工程质量检验和评定管理程序要求进行检验批、分项、分部、单位工程的检验。做好施工过程检验状态的标识和工程质量的可追溯性管理工作。工程正式验收前，项目工程师组织技术人员进行项目工程的技术指标测试工作，并按规范的要求做好归档资料。竣工验收及交付严格按验收标准、工程交接办法、有关法律法规和合同的规定进行。在工程保修期，按施工合同和投标承诺中对
10、工程保修的规定要求及时提供保修服务。（4）计量器具的控制执行公司计量器具管理程序。用于检验、试验的各种仪表在使用前，机具管理员和试验人员必须确认仪表是否在规定的检定周期内、状态是否良好，超期和状态不好的仪表不准使用。（5）不合格品的控制执行公司不合格产品控制程序。设备、材料出现质量问题时，物资设备工程师要进行记录并负责联系生产厂家解决。质量问题未得到彻底解决，严禁使用。项目上出现不影响使用功能和工程观感质量的不合格项，施工班组按要求整治。对于影响使用功能、技术参数不符合规定或造成大面积观感质量不合格项，项目部必须进行返工，同时制定相应的整改措施，并对整改后的结果进行验证。（6）质量记录执行公司
11、质量记录控制程序。质量记录是竣工资料的重要组成部分，对其控制应做到填制及时，内容准确完整。重点控制的质量记录包括：主要材料、物资的订货合同、产品合格证（质量保证书）、出厂测试记录、设备说明书、电缆单盘测试记录、工程检查证、质量检验评定表、会议纪要与协议、开（竣工）报告（电报）、验收报告、工程日志等。（7）顾客满意度信息的监视和测量管理工程开工前及施工过程中，项目经理部积极与业主、监理单位密切联系，时刻了解和掌握建设需求，尽最大努力提供满意的服务。工程开通后，每个季度组织有关部门进行实地回访；并设有售后服务电话，对质量问题，当天提出解决方案并协助用户实施，以便时时地对工程质量进行售后服务。（8）
12、质量信息和数据分析管理项目经理部将认真分析影响施工质量和施工进度的因素，充分利用统计技术及时调整施工组织，确保工程施工质量和施工进度。（9）施工准备阶段的质量保证研究图纸，领会设计意图，确定工程质量标准，建立质量控制流程和采用先进的施工工艺。设备、材料的质量检验。对设备名称、规格、型号、外观、配件数量及随机文件（包括产品清单、产品出厂合格证及整机的产品检测报告等。）进行检验和清点，如发现不符，遗缺或损伤应当场提出。做好施工的技术交底。按照设计图纸及施工规范要求对施工人员进行技术交底，明确安装、检验所遵循的安装标准、规范、检验标准。（10）施工过程中的质量保证施工过程中的质量管理，分两方面进行，
13、一是加强有关管理人员岗位责任制，二是完善直接操作过程的管理办法。推行施工作业的规范化、程序化。项目部建立“三检”制度，对每个分项或某个独立子系统的施工小组都指定质量负责人，负责落实该项工作。有安装过程的质量记录，记录中应有安装要求、检查项目。自觉接受监理工程师的检查。（11）实行隐蔽工程检查签证制度隐蔽工程的质量在整个工程质量中占有非常重要的位置，它的好坏直接影响整个工程的质量，只有在施工过程中加以控制，采取有效的质量保证措施，才能保证工程的质量。隐蔽工程要有完善的质量记录，隐蔽工程完工后必须取得随工监理的签证。对隐蔽工程的检验执行三阶段的检查和试验（进货检验和试验，过程检验和试验，最终检验和
14、试验）。（12）实行质量责任跟踪制度质量卡片上应填作业项目、时间、施工者、检验人、质量评定的内容，施工完后由质量检查部门妥善保管。（13）建立质量评比制度项目部与各作业队签订质量包保责任状，来保证质量目标兑现。每月进行质量评比，每季度进行质量总结，奖优罚劣。（14）建立质量检查制度班组质检员每天对工程质量进行检查；专职质量检验人员经常深入现场，加强日常工程质量的检查，发现问题及时解决；项目经理定期组织对工程质量进行综合检查。每个工序完工后，经检验合格后，方能转入下一工序施工。1.3 质量管理制度1.3.1 质量检查制度严格执行工程质量检查制度，做好“六检”工作，即自检、互检、交接检和施工前、施
15、工中、施工后的检查程序。坚持上道工序服务于下道工序，上道工序未达标不进行下道工序的原则，严把工序质量关，执行过程控制程序、进货检验和试验程序、过程检验和最终检验程序、不合格品控制程序、纠正预防措施程序和过程试验和最终试验程序。坚持定期召开质量分析会制度，对工程中发现的质量通病，执行不合格品控制程序和纠正预防措施程序，采取预防措施，防止发生，对施工中发生的质量隐患，采取纠正措施，限期整改，确保工程质量。推行全面质量管理，开展“QC”小组活动，制定课题和攻关计划，选择应用统计技术，解决施工中的难点和质量通病。1.3.2 质量跟踪卡制度实行质量跟踪卡制度，执行物资标识和可追溯性程序和过程产品标识和可
16、追溯性程序，建立施工质量档案，增强施工人员和检验人员的责任感。虚心接受业主的各项质量检查，在施工过程中和监理积极配合，开工前严格按照业主和监理单位的要求提报各种开工准备资料。未经业主和监理单位的批准，一律不得擅自开工。1.3.3 材料设备进货检验和试验制度坚持材料设备进货检验和试验制度，物资采购严格按照物资采购控制程序，加强材料设备的进货验收检查工作，杜绝不合格产品进入施工现场。严格执行关键部位和隐蔽工程的预检和复检制度，执行过程控制程序、进货检验和试验程序、过程检验和最络检验程序和过程试验和最终试验程序。1.3.4 图纸会审及技术交底制度坚持图纸会审和技术交底制度，加强技术管理工作，领会设计
17、意图，明确技术要求，以作业指导书和技术交底的方式，在项目部内部进行层层交底，保证技术责任制的落实。重视施工图核对工作，制定相应管理办法，落实责任制，根据国家和中国铁路总公司相关规程、规范、标准和有关规定，对施工图进行现场核对和确认，发现施工图与现场实际、地质等情况不符，必须及时向建设、监理和设计单位书面报告，并提出建设意见。对因施工图明显差错、施工图与现场实际不符，未向建设、监理和设计单位报告，或未按业主要求进行纠正、完善造成的工程质量事故，要承担相应的责任。由于该工程工期安排非常紧张，工序衔接和设计文件提供衔接工作要求高，因此，项目部将密切配合业主和设计单位的工作，及时准确提供现场实测资料，
18、配合提高设计质量和设计与现场的吻合度。1.3.5 工班日志填写制度和作业卡制度坚持工班日志填写制度和作业卡制度，工班日志详细记载当天的施工进度和质量情况及相关施工人员，作业卡主要内容包括工序施工流程、工艺标准、技术标准和质量通病控制方式等。1.4 质量保证措施1.4.1 各专业工程质量保证措施1.4.1.1保证通信工程质量的主要技术措施光电缆敷设质量保证措施光电缆在敷设前要严格进行单盘检验，并做好详细的检测记录，不合格的光电缆严禁在工程中使用，要退回厂家予以更换合格的光电缆。对参加施工的有关人员进行培训，讲解施工的要领和要求以及敷设光缆时指挥信息的含义。光电缆的埋深和防护为隐蔽工程的主要控制项
19、目，光电缆沟等隐蔽工程项目经自检合格，报请监理工程师进行检查，监理工程师检查时，所有防护必须到位，经监理工程师检查合格后，方可掩埋，并办理签认手续。加强施工组织管理，光电缆在抬放时安排足够的劳动力和指挥人员，严禁光电缆在地上拖拉，以免造成光电缆外护套的损伤，影响光电缆使用寿命。敷设时要听从指挥人员的指挥，做到步调一致，令行禁止，控制好敷设速度，匀速前进，防止“涌浪”和“背扣”（即小圈）现象。光电缆敷设好后要在沟内排放整齐，不得相互扭绞和交叉重叠，并要有适当的自然弯曲使其应力完全释放，光电缆余留必须满足设计文件和施工规范的要求。光缆回填72小时后要对光缆金属护套对地绝缘指标进行测试，不合格的要查
20、找原因，进行克服处理。在光缆接续前还要对该项指标进行复测。光缆接续质量保证措施光缆接续要严格按照施工工艺的要求进行施工，接续时，要用OTDR对接续质量进行检测，确保各项指标高于施工规范要求。光缆接续要采取防尘措施，严禁在雨天、大雾天、雪天和温度较低的天气进行接续，确保接续质量。接头盒装配要严格按照产品说明书进行操作，盒内应放入接续记录卡一份，并交一份给项目部存档。接头盒装配好后，应检查接头盒的密封性能，确保接头盒的密封性能良好，以防进水、进潮影响光缆使用寿命。通信设备安装调试质量保证措施设备安装前组织业主、监理、供应商进行开箱检查，并填写开箱检查记录。安排优秀的施工人员参与工程施工，并进行内部
21、和厂商培训，培训合格后方能上岗。并配备性能良好、技术先进的仪器仪表。根据各系统的特点及要求，编制设备安装、加电调试、系统联调的作业指导书和操作程序，制订高于施工规范的内控标准，对施工人员进行详细的技术交底。做好样板示范站，统一施工工艺和标准，施工中严格按照样板站的要求组织施工。设备在通电前要对所有的配线进行检测和核对，检查设备的机盘位置是否正确，经检测核对无误后，方能加电调试。调试时，要根据施工规范和技术标准的要求对设备的各项性能指标进行调测和试验，主要的仪器由专人负责使用和保管，确保各项测试数据的准确和仪器仪表的完好。电缆工程质量保证措施电缆敷设时，必须经业主和监理单位派驻的当地代表检查签证
22、后，方可进行下一道工序。严格执行电缆敷设“三测试”制度，检测不合格电缆，严禁敷设。电缆分三阶段测试，并做好测试记录。第一阶段：埋设前测试，测试电缆的对地绝缘、线间绝缘、芯线电阻；并做出A、B端标识。第二阶段：电缆埋设后的测试，除按第一阶段测试内容外，还检查电缆类型、引入箱盒是否与设计相符；第三阶段：配线后的全程测试。电缆过道口、过涵洞、过桥采用钢管、槽钢防护。电缆穿管时，用1mm厚的铁皮制作喇叭口套，在钢管入口处进行防护；电缆敷设完毕后，钢管两端口采用浸油麻绳缠绕电缆进行防护。电缆敷设在沟底，沟底应平坦无硬质杂物；电缆应自然地敷设在沟底，弯曲量符合规定要求；电缆敷设入沟并按规定防护，经监理工程
23、师检查签证后方可回填。埋入地表以下的防护钢管采用铸铁管，部分过桥涵、暴露在地表之上的防护钢管，采用热镀锌钢管，以提高其抗锈蚀性能。1.4.2 冬季施工质量保证措施冬季施工使用的各种机械应全面检查，对有问题的机械设备及时修理，不得带故障运转。机械在使用前应首先检查传动系统，无冻结情况后方可启动，停用后应将供水系统的水放净，非专职机电人员严禁动用机械设备。各种机械按规定定期维修保养，更换各种润滑系统用油及燃料，对有问题的机械设备及时修理，不得带故障运转。机械在使用前应首先检查传动系统，无冻结情况后方可启动，非专职机电人员严禁动用机械设备。低温施工运行的机械、设备必须使用冬季标号的油料并加防冻剂，夜
24、晚水箱余水必须排空。工程车辆在大雪及结冰路面区段坡道运行，必须采取车辆轮胎防滑措施，降低行车速度，杜绝交通事故；轨行车辆作业机械如吊车、轨道车、架线及作业车等，当位于坡道作业或连接时，采取防溜放措施，并减速慢行，确保人身安全及施工机械完好；雪天严禁吊装作业。1.4.3 雨季施工质量保证措施1.4.3.1雨季施工安排雨季对本工程干扰很大。在具体组织施工时，对要施工的项目进行调查研究，落实编制实施性的雨季施工组织计划。积极与气象部门取得联系，及时掌握施工年度与各施工期的气象情况。根据各阶段的气象预报，及时进行汛前防洪检查，提前做好施工安排及防洪措施，做到有备无患。雨季要做好施工防范及各种临时设施的
25、防排水工作，要保持排水沟渠的畅通。详细调查并掌握供水材料，检查易于发生水害地段的施工安全，做好施工中的临时防护措施。对影响施工的运输道路、进行必要的改善、整修和加固，对常用的主要材料工具要在雨季之前备足，并增建必要的防雨、防洪措施；对施工人员配备必要的劳动保护用品；在洪水位以下的材料，生活房屋及机械设备，雨季前应搬到安全地带。机械设备、配电箱等设置防雨设施。电力线可靠接地，防止雷击造成危险。1.4.3.2雨季施工准备详细调查并掌握洪水资料，检查易于发生水害地段的路基和开挖后基坑的施工安全，做好施工中的临时防护措施。对职工进行雨季施工和防洪抢险的教育，对施工人员应配备必要的劳动保护用品。增建必要
26、的避雨棚，设置有关的卫生设施等。对主要材料工具要估计在雨季期间的储备量，并增建必要的防雨防洪设施。机电设备及其电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并安装接地保护装置。对钢材、木材、等原材料及半成品要采取防雨措施，须放入棚内或屋内，垫高码放并要通风良好。尤其是水泥库要做好防雨、防潮保护。雨季来临前，加固、疏通施工现场附近的沟渠及河道等排洪设施，保证其畅通，防止洪水对施工产生影响。1.4.3.3组织管理保证措施成立雨季施工领导小组，组长由项目经理兼任，各职能部门负责人为小组成员。制订和落实雨季施工工作制度。明确领导小组成员和各施工作业队的责任分工，做到责任到人，各负其责。实行雨季值班制度，与当地气象部门
27、加强联系，遇有雨情及时做好预防工作。各值班人员要根据气象部门提供的天气情况，及时通知有关人员在“雨中”、“雨后”进行检查，并填写“两检”报告，对“雨中”的工作情况做出详细描述。雨季施工期间派专人进行范围内施工项目的巡检，出现异常情况立即通报，以便采取措施。线路上的重点部位要重点检查，并落实到人，做好检查记录，并及时将检查记录向施工负责人汇报，若出现工作失职，造成线路塌方事故者，要追究其责任。做好工程项目的统筹安排，充分考虑雨季的影响。尽量在雨季前安排电缆沟开挖、信号机坑开挖等雨季施工危及铁路路基稳定的施工项目。雨季运输设备时要避开雨天，同时要随时做好防雨淋措施，用防雨布遮盖，绑扎牢固，必要时租
28、用箱式货车运输，并派专人押送。施工人员在离开设备机房，要检查门窗是否关好插牢，防止雨水漂淋已安装设备。大雨、暴雨、雷雨天气室外不安排施工，室内施工要防雷电、防潮湿措施，以防人员和设备遭受雷害。1.4.3.4防洪措施工程开工前，根据现场具体情况，编制实施性的防洪抢险计划，提交审查批准后实施。与当地气象水文部门取得联系，及时获得气象预报，掌握汛情，以便合理地安排和指导施工。组建以项目经理为组长的防汛抢险领导小组，制定防洪防汛制度，设专人值班，全面组织灾情预防和抗洪抢险工作。在抗洪抢险领导小组统一领导下，各施工队选择技术状态良好的机械设备、车辆担负抗洪抢险任务。担负抗洪抢险任务的机械设备和车辆要由思
29、想进步、技术全面、过硬、身体健康的人员驾驶。要有计划的维护和保养机械设备车辆，确保设备车辆处于良好的技术状态，随时准备抗洪抢险工作。正确处理好生产与抗洪抢险的关系，在正常情况下积极完成生产任务，紧急情况下，必须听从调动，奔赴抢险，完成抢险任务。通信工具要保持畅通，同时配置必要的抢险物资和人员，做好事故应急处理预案工作。做好施工防范及各种临时防排设施，保持排水沟渠的畅通。详细调查并掌握洪水资料，检查易发生水害地段的施工安全，做好施工中的临时防护措施。对影响施工的运输道路，要及时进行改善、整修和加固；对常用的主要材料、工具要在雨季之前备足，并增建必要的防雨防洪措施；对施工人员配备必要的劳动保护用品
30、；材料库、活动房屋及机械设备等应设在洪水位以上。1.4.4 对已完工程的保护措施1.4.4.1总体要求参加施工作业人员、材料设备管理人员将接受过相应的专业技能培训和职业道德教育，持证上岗。工程管理部将加强对交叉作业、施工顺序、防护方案等进行论证，确定合理的专业间施工顺序，减少二次污染。加强专业间图纸会审，直埋管道将及时敷设，避免打凿。对施工现场进行调查，确定受施工影响的已完工程范围，严格按照设计要求施工，施工前根据对前期工程现状的调查情况，制定施工方案，确定最佳施工方法。采取必要措施保证前期工程不受损坏。在编制作业指导书时，将编入相应的已完工程和设备保护措施内容，提出具体保护做法和要求，并进行
31、交底，落实“谁施工、谁保护”原则。专业间或专业内部的工序交接，将满足交接条件后方可交接，对交接时存在的不足条件将在交接签证上注明，并限期整改，以便对设备污染或损坏责任进行跟踪管理，做到有据可查。1.4.4.2实施细则施工作业时不将设备作为施工用脚手（或作为脚手架的支承点），不得、将其作为起吊、拖运物件的悬挂吊点。如果需要，必须要有已批准的保护措施。涂料、油漆涂刷时，将对作业点附近的设备、管道、桥架、表盘（柜）、墙面、地面等采取遮盖保护措施，防止污染。搬运材料、设备时应采取适当的隔垫措施，防止楼、地、屋面损坏，不直接在楼、地、屋面上拌和砂浆，严禁在已做好防水层的屋面上（非刚性屋面）堆放、拖运材料、设备，为防止碰撞墙体和门窗，超大物件搬运必要时将申请预留进物通道。保持墙、地面清洁，不在墙面、地面、设备及管道表面乱涂、乱写、乱画，油漆未干的设备、管道、门窗等必须挂“警告牌”，严禁在已油漆好的物体表面进行切割、烘烤、引弧、踩踏、吊物等。严禁在楼梯间拖运电缆盘及其它物件，以免踏步棱角损坏。严禁随意动用消防器材。
