1、茶叶精加工技术改造项目可研报告茶叶精加工技术改造项目可 行 性 研 究 报 告项目单位：XXXXXXXXXXXXXXX建设地点：XXXXXXXXXXXXXXX编制时间：二OO年九月、丿总 ？匕, 1（一） 项目基本情况, 1（二） 项目基本情况, 1（三） 编制依据, 3（四） 综合评价, 3二、 项目背景及必要性, 4（一） 有利于提高XX茶叶加工技术水平，促进 XX茶叶产业的发展 4（二） 有利于增加农民收入, 5三、 项目选址与建设条件, 5（一） 项目建设地点选择，,， 5（二） 政策、资源、科技支撑条件, 6四、 市场分析与销售方案, 7（一） 市场分析, 7（二） 营销策略、方案、
2、模式, 8五、 建设方案, 9（一） 建设规模, 9（二） 建设规划和布局, 9（三） 建设标准和产品标准, 9六、 环境影响评价及节能减排措施, 11（一） 环境影响, 11（二） 节能减排措施, 12（三） 环境影响评价及审批，,， 13七、 投资估算与资金来源, 13（一） 投资估算依据, 13（二） 投资估算, 14八、 社会效益分析, 14（一） 壮大主导产业，促进产业结构调整分析, 14（二） 与农户利益联结机制分析, 15（三） 带动基地分析, 15（四） 带动农户及农民增收效果分析, 15（五） 带动就业分析, 15、总 论（ 一 ） 项目基本情况单位名称：XXXXXXXXXX
3、XX所有制形式：有限责任公司单位概况：XXXXXXXXXXXX成XX于 2009年11月，是一家集茶叶 加工、茶叶分装、茶叶、饮料、茶具及茶叶包装袋、预包装食品销售 于一体的综合性茶叶经营公司，主要产品有绿茶、XXXXXXXXXXXX毛XX 尖。公司位于XXXXX!部山区XXXXXXXXXXXXXXX注册资本150万 元，机械设备 30余套，厂房面积 3500平方米。公司以实现农业产业化经营、带动茶农增收致富为宗旨。建立了公司+专卖店+基地+农户”的新型农业产业化经营模式。公司产品销 往北京、武汉、陕西、上海、包头、长沙等地，公司拥有专卖店 35家， 茶叶基地 6 个，茶园面积达 2500亩，
4、并全部达到优质低农残留标准。公司的成立带动xxxxxS部山区xxxxxxxxxxxxXXX济，使广大茶 农发家致富。（二） 项目基本情况1、项目名称、建设性质及建设地点项目名称：茶叶精加工技术改造项目建设性质：农产品加工技术改造建设地点：XXXXXXXXXXXXXX产品方案及建设规模产品方案：盒装 160000盒/年；袋装 210000包/年。建设规模：新建 120吨/ 年优质茶叶精加工生产线。3、品种、技术、设备方案主要品种：茶树品种主要有福鼎大白、白毫早、西湖龙井、乌龙、 铁观音等，均为引进品种。主要技术：主要为茶叶精加工技术，通过色选、筛分、砂石选别、 人工除杂、磁力选别、毛发选别、计量
5、包装等加工工艺，实现连续、 不落地除杂，基本清除茶叶中的非差类物质，再通过均匀拼配，达到 出口茶叶品质的要求。技术成熟、可靠，处于国内先进水平，属公司 自有技术。主要设备：主要设备为色选机、筛分机、砂石选别机、毛发选别 机、拼配机等茶叶加工设备。4、土建工程项目拟新建加工车间I860 m2,新增年产120吨茶叶精加工生产线1 条；购置旋转翻板式烘干机、50油茶机、90滚动式杀青机、理条机、10 平方提香机各一台套。5、 建设期限项目建设期限为 12个月，即 2010年12月-2011 年12月。6、 投资结构及资金来源项目总投资 1200 万元，建设投资 1000 万元，铺底流动资金 200万
6、元；企业自筹资金 900万元，其他 300万元。7、项目效益项目经济效益明显。项目建成达产后，正常年新增销售收入 3600 万元，年新增利润总额 220万元。项目社会效益显著。项目建成达产后，每年可向国家新增税金 240 万元，就业岗位 40 个，同时带动当地农户种植茶园 2500亩，有利于 发展壮大主导产业。另外，还可拉动交通、运输、包装、制造业、服 务业等相关产业的发展。（三） 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 及全国农业和农村经济发展第十一个五年规划；2、20042009年6年中央 1号文件；3、农业部办公厅关于印发蔬菜茶叶梨重点区域发展规划 （2009-
7、2015 年）的通知 （农办农200946 号）；4、长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；6、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲 （2010 年版）；7、国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、 规范、规定及定额；8、项目单位提供的各项基础资料。（四）综合评价1、茶叶是我国传统优势产业，在国际贸易中占优势，是目前我国 重点发展的农产品之一。茶叶是XX第二大创汇农产品，对于发展农村 经济，尤其是带动农民致富，有着其他经济作物不可替代的作用。该 项目的建设符合国家产业政策和当地区域经济发展规划，对于当
8、地培 育主导产业，调整产业结构，增加农民收入具有重要的作用。2、茶叶被现代科学证实为具有保健功能， 并被誉为 21世纪的“健 康饮料”。目前，全球范围内茶叶产量和消费量均稳步增长，但人均占 有量尤其是人口众多的发展中国家较低，具有较好的市场前景。3、该项目采用国际先进设备与国内设备配套，将传统的单机、半 机械化作业提升为全自动生产线作业，对茶叶中所含的各种非茶物质 通过光电、电磁、比重、大小等各种选别设备连续清除，并对茶叶品 质进行均一化处理。因此，该项目技术水平处于国内领先水平。该项目的建设符合国家产业政策和当地区域经济发展规划，对于 培育茶叶主导产业，促进产业结构调整，增加农民收入具有重要
9、的作 用，项目产品前景看好，项目建设条件较好，项目具有较好的经济效 益、社会效益、生态效益。因此，项目可行。因此，建议各级政府部门给予大力支持！二、项目背景及必要性（ 一 ） 有利于提高 XX 茶叶加工技术水平，促进 XX 茶叶产业的 发展自上世纪80年代中后期至90年代末，由于种种原因，XX茶业渐渐落后于国内许多兄弟省份，全国排名退至面积第六，产量第七的位 置。2001 年，省政府在郴州召开了全省茶叶工作会议，省政府正确分 析了国内外茶业发展的形势，将茶产业确定为我省农业五大支柱产业 之一，提出了“质量兴茶，科技兴茶，再造XX茶业新优势”的方针。但是目前仍存在XX茶叶加工技术、设备相对落后，
10、产品质量和经济效益不高的问题。全省绝大部分的茶叶初制、精制加工厂，加工设 备基本上是七八十年代的老机械，有的甚至五六十年代的机械，相当 一部分茶厂厂房和设备简陋，加工环境差，产品质量难以保证。针对XX茶叶行业大宗茶加工工艺落后、设备普遍陈旧、越来越难 以适应国内外市场对茶产品的质量要求，项目拟引进旋转翻板式烘干 机、50油茶机、90滚动式杀青机、理条机、10用提香机等设备，做到 除尘及各种除杂、分级、包装全自动进行。因此，该项目的实施，将 大幅提高XX茶叶加工技术水平，以及产品市场竞争力，促进XX茶产 业发展。(二) 有利于增加农民收入茶叶产业是一个高效农业、创汇农业、劳动密集型产业、环保型
11、农业、可持续发展的健康产业，茶叶深加工附加值高，产业带动能力 强，是具有广阔前景的朝阳产业。与其他作物比较，茶叶具有明显的 比较效益，茶产业作为一种劳动密集、技术密集、资金密集型产业， 既不与粮食作物争地，又有利于绿化和水土保持。茶叶的种植和加工 可以吸纳较多的劳动力，发展茶叶生产是茶农脱贫致富的一条好路子。 该项目的实施将进一步带动XXXXX县茶叶的种植，解决农村劳动力就 业。三、项目选址与建设条件 (一)项目建设地点选择 1 、选址原则(1)符合城市总体规划要求；(2)厂区周围环境较好，远离污染源；(3)水源充足，水质符合国家生活饮用水水质标准2、建设地点项目建设地点位于 XXXX县 XX
12、XXXXXXXXXX乡XXXXXXXXXXXXXXXX村。xxxxxxxxxxxxXXX# XXXXXX县西部山区，距县城92公里， 与安化、桃江二县毗邻，是XX旅游景点之一，是有名的茶叶之乡。村 级区划调整后辖 6 个行政村总面积 42.8 平方公里，其中耕地面积 435.58 公顷。xxxxxxxxxxxxXXX帝之子沩到此而得名。xxxxxxxxxxxxXxx地理特殊，为长沙特有的高山小盆地地貌，同时也是XXXXX县地势最 高的地方，最高海拔 1200多米，年平均气温比长沙市区低 10度左右。 因常年云雾锁山，素有“千山万山朝 xxxxxxxxxxxxxXX在xxxxxxxxxxxxxX
13、X 山”之说。（二） 政策、资源、科技支撑条件1、政策条件 茶叶作为我国农业的重要组成部分，既是我国传统优势农产品， 也是广大茶农脱贫奔小康的重要经济支柱。XX省、市、县各级政府坚 持把茶叶作为战略性主导产业加以扶持、发展、鼓励，着力提升产业 化经营能力，争创发展新优势；在财政扶持方面，政府通过加大茶叶 专项资金的投入力度，建立与财政同步增长的按一定比例提取的农业 扶持资金，加大了对茶叶龙头企业的扶持力度，促进了茶叶的产业化 经营。XX省人民政府下发了XX省人民政府办公厅关于进一步加快茶叶 产业发展的意见（湘政办发200634 号） 文件指导全省茶产业的发展。2、资源条件2008年XXXX县茶
14、园面积5.42万亩，产业产量4897吨，能为项目提供丰富的原材料。周边县市，如长沙县、安化县等均为茶叶主产县，能提供丰富的原材料供应。四、市场分析与销售方案（一） 市场分析1、市场预测 按国际茶委会中期预测：世界茶叶消费从长远看将会保持持续增 长的态势，其中：红茶消费年增长率为 1.7%，绿茶出口年增长率为 3.8%。目前，世界人均茶叶消费量仍处于低水平，人均年茶叶消费量 仅为530g。而且各国消费极不平衡，主要进口中国，俄罗斯人均年消 费l260g、英国2200g,而有些国家和地区的消费水平则很低。就主要 产茶国而言，茶叶消费水平也不高：印度只有650g肯尼亚400g、中 国人均年消费也只有
15、 600g 左右。因此，国际茶叶市场和产茶国茶消费 市场还有很大的发展空间。2、 XX茶叶产销现状XX曾号称“江南茶馆”有两千多年产茶历史，是我国重点产茶省 份之一。 1988年出口约2万吨，创汇达 4000万美元。进入 20世纪 90 年代，出口量逐年下降，到 1991年，因欧盟农残标准等原因，大幅下 降，出口仅 1.15 万吨，创汇 1551.3 万美元。近年来势逐渐好转， 2008 年全省茶园面积近 145万亩，产量近 10.5 万吨，总产值 55.97亿元； 出口 3.0 万吨，创汇 5800万美元，位居全国第二位；边销茶产销占全 国 50%。茶叶面积、产量、出口创汇和边销茶分别居全国
16、第 6位、第 7 位、第 2 位和第 1 位。3、 目标市场定位 国内市场：巩固周边、拓展省外、辐射全国； 国际市场：俄罗斯、阿拉伯国家为主，向周边地区辐射、渗透，积极开拓欧美东南亚市场。（二） 营销策略、方案、模式1、品牌塑造策略品牌塑造的内容涵盖标准化和质量体系的建设，知识产权的管理 以及品牌形象的定位和推广等。2、市场分销策略（1） 分销模式：厂商直销、区域代理、省级直销与市县代理结合， 跨区域综合市场批发、区域代理与市场批发结合，买断包销等。（2） 经销商管理：加强市场网络、销售终端的维护与开发，充分发 挥市场通路的平台作用。通过终端行动管理系统 （ 专人定责） 、出货速 度控制（ 铺
17、货率） 、客户销售及货款预警管理 （ 回款率） 等形式，监督管 理经销商的业内动态，防止经销商通路崩盘而造成销货款损失。3、市场促销策略市场促销包括渠道促销和消费促销两个层面，渠道促销主要有提 高铺货率、销售费用率、返利率、销售资源分配比例，提供渠道及终 端形象设计与宣传支持等。根据市场调研结论，结合产品特点和市场 竞争需要，针对性地确定促销推广方案。通过经济、实惠的品牌传播 途径，如报刊的分类广告和软文广告、茶博会的斗茶会等，实施差异 化营销创新，配置新颖、别致的宣传品、展品、POP等,倡导茶艺、茶 道等的文化推广传播，达到“润物细无声”的品牌推介和促销效果。 有效运用买赠、免费品尝、低价限
18、购、现场抽奖、会员制、短期打折 等符合茶叶营销特点的促销手段，合理分配利用销售资源。并切实做 好促销活动的事前评估设计、事中执行和费用监控、事后总结评价。五、建设方案(1)建设规模新增 120吨/ 年的茶叶精制生产能力。(2)建设规划和布局1、建设规划和布局原则(1)在满足生产工艺流程的前提下，结合场地自然条件，合理处理 厂区与厂外，因地制宜地布置全厂的建 (构) 筑物，力求总平面布置紧 凑，节约用地。(2)在符合安全生产，防火和环境保护等要求下，合理地进行功能 分区，使生产作业畅通、连续和短捷，运输方便，避免人流、货流路 线相互干扰，便于生产管理。(3)妥善处理总平面布置与工程地质的关系，做
19、到安全可靠，经济 合理，并与周围环境协调统一。(4)做好厂区绿化美化工作，改善生产环境，反映现代工业生产特 征。2、具体规划与布局本项目加工厂场址位于 XXXXX县 XXXXXXXXXXXXX乡X XXXXXXXXXXXX村，场区总占地面积约10亩，本项目为新建项目， 在场区新建 1860平方米的生产车间，新购置旋转翻板式烘干机、50油 茶机、90滚动式杀青机、理条机、10m2提香机等机械设备。(三) 建设标准和产品标准1 、建设标准(1)食品企业通用卫生规范；(2)有机茶加工技术规范 (NY/T5198-2002)；(3)无公害食品 茶叶加工技术规范 (NY/T5019-2001)；(4)工
20、程建设标准强制性条文 (2002 年版)；(5)污水综合排放标准 (GB8978-1996)；(6)锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2001)；(7)环境空气质量标准 (GB3095-1996)；(8)大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)；(9)国家和省、市有关部门颁发的规定、标准、规程和规范等。2、产品标准产品感官指标、理化指标参照茶叶)(CCGF107-2008国家质量 监督检验检疫总局颁发)及替代原茶叶卫生标准(GB9679-1988的 食品中污染物限量(GB2762-2005、食品中农药的最大残留限量 (GB2763-2005)中对茶叶品质的要求。3、主要技术
21、来源的可靠性和可得性主要品种：茶树品种主要有福鼎大白、白毫早、西湖龙井、乌龙、 铁观音等，均为引进品种。主要技术：主要为茶叶精加工技术，通过色选、筛分、砂石选别、 人工除杂、磁力选别、毛发选别、计量包装等加工工艺，实现连续、 不落地除杂，基本清除茶叶中的非差类物质，再通过均匀拼配，达到 出口茶叶品质的要求。技术成熟、可靠，处于国内先进水平，属公司 自有技术。主要设备：主要设备为色选机、筛分机、砂石选别机、毛发选别 机、拼配机等茶叶加工设备。4、主体工程方案项目主体工程新建I860 加工车间，轻钢结构，占地面积800帛, 2 层。5、实施进度安排(1)项目建设期限为 1 年，即 2010年12月
22、-2011 年 12月(2)项目实施进度建议2010年 9月，完成可研报告编制与申报；20 1 0年1 0月，完成初步设计与审查；2010年12月，完成施工图设计；2011 年 1 月，完成招投标与设备订货；2011年2月-2011 年 9月，完成土建工程施工；201 1年1 0月，完成设备安装与调试；2011 年 11 月，试生产；2011 年 12 月，工程竣工验收。六、环境影响评价及节能减排措施(一)环境影响1 、场址环境现状项目建设地点位于 XXXX县 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX村，周边为农田和居民区，生态环境良好，无城镇垃圾污染，无工业 “三废”污染，水
23、质符合生活饮料水标准用水标准。2、主要污染源与污染物茶叶加工一般不使用辅料，不会因添加辅料产生负面影响。有机茶开发通过最大限度地限制人工合成物质的使用，防止污染，为人类提供安全、健康的食品本加工生产过程中无生产性污水；加工设备尽可能使用电力能 源，生产过程中少有烟尘、灰渣排放，对环境造成的影响十分轻微； 茶叶精制车间有少量粉尘产生。( 二 ) 节能减排措施1、依据标准(1) 建设项目环境保护管理重要条例；(2) 环境空气质量标准 (GB3095-1996)；(3)大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996；)(4)污水综合排放标准 (GB8978-1996)；(5)地面水环境质量标准
24、(GHZBI-1999)。2、治理措施(1) 粉尘、烟尘治理 项目中大部分的设备采用封闭式操作，极大程度的避免了茶尘的 产生，对于个别设备，出茶口较多，茶尘较多，无法集中同统一收集， 采取将其单独隔离，同时采用局部单台粉尘收集方案。粉尘有效去除 率将达到 90%，同时在厂房侧墙安装排风系统， 降低室内含尘浓度，使 之达到作业区域含尘浓度小于10mg/Nm排出室外的空气含尘浓度小 于150mg/Nm勺要求。本项目目前流化床使用燃气为燃料，对环境的污染较小。(2) 噪声治理茶叶加工中设备产生的局部噪声为6090dBe设计采用弹性联杆 和加装橡胶轴套方式降低运行时的噪声，使车间内噪音达到85dBe以
25、下。(3)固体废弃物治理。 生产过程中的余料，分类收集送指定地点。 生产过程中废包装材料，能回收利用的包装则返回厂家利用，不 能再利用的废包装则分类收集，统一送回收站综合利用。(4)生活污水和垃圾 本项目区域内排水采用雨污分流制。废水排放量按用水量的 90% 计算。生产、生活污水排入城市的污水处理系统进行处理后排放。设置垃圾站，收集厂区内的生活垃圾和环境卫生垃圾，定期外运 至环卫部门指定地点，防止有机物发酵产生恶臭污染厂区环境空气。(3)环境影响评价及审批根据XXXX县环保局批复同意所选地址建设该项目，并要求严格按照建设项目环境保护“三同时”规定申请环境保护竣工验收， 经验 收合格后方可正式运
26、营。七、投资估算与资金来源(一)投资估算依据1、 国家发展改革委、建设部发改投资(2006)1325 号文件关于印 发建设项目经济评价方法与参数三的通知；2、 专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及 政府部门发布的物价指数；3、 项目建筑工程费系按长沙市现行建筑造价扩大指标进行估算；4、 设备购置费用按设备生产厂家报价估算；5、 预备费按工程费总额的 6%计算，不计涨价预备费。（二）投资估算1、建设投资项目建设投资 1200万元。其中：建筑工程 200 万元，设备购置费 700万元，安装费 60 万元，工程其它费用 120万元，预备费 120万元。2、建设期利息本项目不申请建设
27、投资长期银行贷款。3、流动资金（含铺底流动资金） 参照类似项目的资金占用情况，结合项目的特点估算，项目流动 资金为 700 万元，其中铺底流动资金为 200万元。4、总投资项目总投资 1200万元，其中：建设投资 1000 万元，铺底流动资 金为 200万元。5、资金来源企业自筹资金 700万元，银行贷款 200万元，尚缺 300 万元。八、社会效益分析（一）壮大主导产业，促进产业结构调整分析茶叶产业是XXXX）县农业产业主导产业之一，具有优越的自然资 源条件。2008 年该县茶园面积已达 5.42 万亩，产业产量 4897吨。该项目新建 120吨/ 年的精制茶生产线，年新增精制茶 120吨，
28、提 高全县茶叶加工能力，增加茶叶的附加值。在壮大产业的同时，促进 了产业结构调整。（二）与农户利益联结机制分析项目产业“链条”中的各个环节的利益分配，遵循“互利互惠” 的原则，避免产业“链条”脱节，促进产业正常运转。首先保证生产 环节农民的利益，才能提高农民的生产积极性。本项目采用“公司 （ 龙 头企业）+专卖店+基地+农户”的产业运作模式，公司与基地和农户签 订合作协议，由公司以保护价收购全部合格鲜叶并及时进行初加工。 从而保证基地的生产按计划完成。通过加工和销售环节使有机茶或无 公害茶产品增值，确保获得一定的利润，促进公司正常运转。（ 三 ） 带动基地分析项目年加工毛茶 4500吨，年消耗鲜叶 20000吨，按亩产鲜叶 900kg 计算，则可带动茶园基地 22000亩，同时可辐射带动基地 40000亩。（四）带动农户及农民增收效果分析项目每年可带动基地 22000 亩，按每户种植 3 亩计算，每年可带 动农户 7300户。每亩产值按 3000 元计算，项目区农民靠提高鲜叶 总收入 8400.00 万元，户均收入 9000 元，除去种植成本 2400 元 （800 元/亩） ，纯收入 6600 元。（ 五 ） 带动就业分析该项目新增定员 40人，其中：管理人员 4人，技术人员 6人，生 产工人 30 人。
