1、日产6万碗即食鸭血粉丝方便食品生产线建设项目建议书食品有限公司二一二年九月目 录第一章 项目概况11.1项目名称11.2项目实施单位11.3建设地点11.4建设规模、内容、期限与产品方案11.5投资规模与资金来源11.6效益分析21.7编制依据2第二章 项目背景及必要性32.1项目建设背景32.2项目建设必要性42.3项目建设意义4第三章 建设条件63.1项目区概况63.2项目实施有利条件63.3用地方案7第四章 市场分析与销售84.1市场分析与预测84.2产品的市场竞争优势84.3产品生产及销售方案9第五章 项目建设方案105.1建设任务和规模105.2项目规划和布局105.3建设内容与规模
2、10第六章 环境评价116.1设计依据116.2主要污染物种类、来源及排放量116.3处理方案126.4结论12第七章 项目组织及管理147.1项目组织方式147.2项目经营管理模式147.3劳动定员14第八章 投资估算与资金筹措方案158.1估算依据158.2投资估算158.3资金筹措15第九章 效益分析169.1产品成本分析169.2销售收入169.3利润估算16第十章 结论17第一章 项目概况1.1项目名称日产6万碗即食鸭血粉丝方便食品生产线建设项目1.2项目实施单位食品有限公司1.3建设地点县经济开发区1.4建设规模、内容、期限与产品方案1、建设规模：生产方便粉丝6万碗/日。2、建设内
3、容：租赁加工厂房3200平方米，其中生产车间1100平方米、原材料仓库500平方米、成品仓库820平方米、办公120平方米、员工住宿及食堂660平方米。3、建设期限：2012年12月-2012年6月4、产品方案：鸭血粉丝 6万碗/日（112g粉丝卷）1.5投资规模与资金来源项目总资金为360万元，其中建设投资296万元，流动资金64万元。本项目总投资360万元，自筹资金360万元。1.6效益分析项目实施达产后：可实现营业收入5400万元，利润总额673.87万元，所得税168.48万元，净利润505.39万元，投资利润率为140%，投资回收期为2.5年。项目建成后可提供就业岗位120个，可带动
4、农户500余人户。1.7编制依据1、关于促进农产品加工业发展的意见2、关于农业产业化和规模经营项目扶持管理实施意见3、食品企业通用卫生规范（GB148811994）4、建筑设计防火规范GBJ73-845、工业企业设计卫生标准 TJ36-796、工业企业噪音控制设计规范 GB87-857、大气污染物综合排放标准 GB16297-19968、建设项目环境保护管理办法9、关于项目工程设计的合同10、建设单位提供相关资料第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景目前，我国农产品工业化与发达国家存在着较大差距，突出表现为整体产值低、加工程度低。在发达国家和地区，经加工的食品占居民消费食品的7090%，美
5、国高达93%。而我国的比例仅有40%，其中80%为初加工产品，深加工产品仅占20%。我国食品加工产品，特别食品深加工产品远远落后于发达国家。食品有限公司生产所研发的即食食品深加工项目，为解决农业产业化的瓶颈问题提供了一条有效途径，为农产品转化构建新的互动平台。企业致力于农产品深加工技术的集成开发和项目的推广，将来自科研机构对农副产品加工的科研成果进行熟化、二次开发，缩短科研成果与产业化之间的距离，解决科研成果转化的制约因素，提高科技成果转化率。本项目运用现代高新技术手段，对红薯淀粉进行资源全利用、深度开发、精深加工，创新红薯淀粉综合利用开发体系，不仅节约了生物资源，避免了环境污染，而且开发出了
6、宝贵的营养新资源。项目的建设，立足于服务“三农”（农村、农业、农民），将辐射带动2万余亩优红薯的种植和加工，将丰富的资源优势增值转化为农村财富。2.2项目建设必要性地区自然环境优越，气候凉爽，适宜优质红薯的种植，并且当地有种植红薯的传统，当地可提供高品质的优质红薯淀粉。项目采用“公司+农户”的形式，农民种红薯，企业收红薯，就近加工，可形成种、加、产，供销一体化的产业链，带动优质红薯种植业的发展。该项目的实施可以改变当地传统的农业产业结构，带动红薯杂粮加工业、淀粉加工业、印刷业、运输业等的发展。本项目的投资建设将部分满足国内外市场日益增加的需求。方便面产业是粮食的深加工，与人们的生活密切相关，已
7、经发展成仅次于挂面的第二大食品行业。项目符合国家宏观经济要求，符合国家的产业发展方向和技术进步的要求，绿色环保，不仅能够增加职工就业机会，而且能够得到地方政府的批准和国家税收政策的支持。方便鸭血粉丝的上市，首先可以改善市场上无营养的方便食品的格局，其实对群康树立品牌，创建良好的企业文化也起着举足轻重的作用。2.3项目建设意义项目建成后，不仅可探索生态类农产品产业化经营的新模式，辐射带动周边县区，走上农业产业化经营发展途径，生产水平得以大幅度提高，为农业可持续发展，企业创立品牌，提升产品档次，发展壮大，提供了有力的技术支撑；同时，发展食品工业对繁荣城乡市场、拉动内需、带动小城镇建设、扩大外贸出口
8、、增加劳动就业机会等都具有十分重要的作用。项目的实施过程，可以变资源优势为产业优势，可提高当地农民的收入，解决当地劳动力就业问题，可以缓解农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世界贸易组织环境下我国农业的国际竞争 力，具有较强的战略意义，同时也是食品工业的重要任务之一。 第三章 建设条件3.1项目区概况县地处大别山南麓，皖鄂赣三省结合部，沪蓉高速、105国道以及合九铁路贯穿全境。长江过境岸线63公里，境内有深水码头3座、汽车轮渡1座，水上运输极为方便，外运集装箱码头近在咫尺；陆上交通四通八达，105国道、沪蓉高速公路、合九铁路穿境而过；至中心城市九江、合肥、武汉、南昌、南
9、京全程高速，汽车旅程均在2小时以内。在项目区周边全部通电，电力充足，项目区施工用电就近可以解决。项目区位交通便利，通讯、广播、电视信号覆盖整个区域，对项目将来的发展奠定了良好的基础。3.2项目实施有利条件1、投资环境优越为加速县域经济发展，县委、县政府先后出台了关于加快农业产业化意见、关于进一步解放思想优化环境促进跨越发展的若干意见等一系列优惠政策，营造了良好的投资氛围，可为本项目建设提供政策保障。2、原材料丰富县属北亚热带湿润气候区，气候特点为四季分明、日照充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长。全县年平均气温16.6，年平均降水量1307.2mm，山区降水多于丘陵、平原。在这样的气候条件下出产
10、的优质红薯，品种多样、营养丰富。项目所用的原料主要为红薯、鸭血等，来源可靠，稳定，完全可满足本项目建设原料需求。3、技术有保障与安徽、安徽省农科院等院校建立合作关系，可为本项目建设提供技术支撑。4、区位及交通优势县地处皖、鄂、赣三省交界处，为皖西南门户，西接105国道，横贯东西的沪蓉高速公路、合九铁路、63公里长江黄金水道穿境而过，距离省会城市合肥220公里、武汉190公里、南昌170公里，至皖鄂赣三省6个机场车程都约两小时，到九江外贸码头、214码头、石化专用码头等3座对外开放码头车程1小时左右，交通十分便利。3.3用地方案本项目不涉及新征地。本项目在工业园区租赁厂房建设生产线，租赁3200
11、平方米。建设日产3万碗鸭血方便即食粉丝2条，包括生产、办公及员工宿舍食堂。该项目租赁厂房3200平方米。第四章 市场分析与销售4.1市场分析与预测目前，我国的方便食品在食品工业中所占份额为8，如果达到20，即食食品就能得到长足的发展。市场继续扩容，年轻的新一代消费群体在不断壮大，他们不愿在厨房里多花时间，这就有利于拉动即食食品消费市场。新型商业业态的持续发展，以连锁超市、大型卖场和便利店为代表的新型商业业态在商业的比重越来越大，而且这种趋势会持续下去。这些业态发展的一个共同特点是，把方便食品作为第一重要的经营商品，从而为即食食品市场扩容铺设了现成的道路。从目前全国食品供应总量中，城市人口中即食
12、食品的供应量在不断攀升，占整个食品工业7800亿元的810，即可达到800亿元的市场规模。即食食品消费很大程度上是与“旅游热”的兴起有关。我国作为一个拥有13亿人口的大国，又加之我国的方便食品加工业尚处于成长阶段，方便食品市场有着巨大的发展潜力。4.2产品的市场竞争优势随城市人民生活水平提高，以及生活节奏的加快，高端即食食品受到青睐，趋向于快餐食品的鸭血粉丝迎合了市场需求，与普通粉丝相比，具有较强的市场竞争优势。4.3产品生产及销售方案该项目设计年厂营养鸭血即食粉丝6万碗。第五章 项目建设方案5.1建设任务和规模新建年厂6万碗营养鸭血即食粉丝加工生产线。5.2项目规划和布局本项目建设地点选择在
13、县工业园区，计划2012年12月底前完成加工厂用地选点，以及办理用地、建设、环保、用水、用电等手续。3月份开始进行规划设计， 2013年5底前完成加工厂建设，达到设计规模。5.3建设内容与规模1、租赁加工厂房3200平方米，其中生产车间1100平方米、原材料仓库500平方米、成品仓库820平方米、办公120平方米、员工住宿及食堂660平方米。2、主要购置设备设备需要投资230万元，主要设备夹层锅、全自动组装流水线、热收缩机、灭菌锅、真空封口机、锅炉、冷库、喷码机等。合粉调浆淀粉糊化挤丝冷却切断老化浸泡脱水洗粉松丝定重成型干燥冷却检验包装成品图5-1.即食红薯粉丝生产工艺流程图3、生产工艺第六章
14、 环境评价6.1设计依据依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。为了确保园区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准：生产过程安全卫生要求总则GB12801-91工业企业设计卫生标准TJ36-79工业企业噪音控制设计规范GBJ87-85工业企业噪音卫生标准GB12523-90建筑设计防火规范GBJ16-87建筑防雷设计规范GBJ57-836.2主要污染物
15、种类、来源及排放量本项目建成后，不产生有毒、有害的气体和液体，无固体废弃物排放。生产过程中产生的含有淀粉的废水，经过滤后进入沉淀室，自然漂清的清液体可以达到排放标准。生产废水经济开发区集中、统一再处理后排放。对于沉淀室，我公司采用两个沉淀室轮流进行生产污水的沉淀。沉淀室积液的处理采用北京晓清环保公司生产的水处理设备进行。污水处理设备有建设项目实行“三同时”。 6.3处理方案6.3.1废渣处理方案项目产生的废渣主要为废包装材料及其它杂物。对废包装材料收集后定期送废品站回收；其它杂物运往指定地点丢弃。6.3.2废气处理方案净化后达标排放。6.3.3废水处理本项目中所排废水为生活污水，生产废水。生活
16、污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管，生产污水主要是生产过程中产生的含有淀粉的废水，经过滤后进入沉淀室，自然漂清的清液体可以达到排放标准。6.3.4绿化设计厂区不留裸土，栽种适合该地生长的常绿草坪，既美化环境又能减少污染，使厂区成为布局合理的花园式工厂。6.4结论在本设计方案中，遵照国家的有关规范及标准，对生产过程中可能出现的各种污染物、源，均进行了相应有效的治理与预防，使其对周围环境影响的可能性大大降低。企业周边无任何污染企业，生产环境良好。冷库没有三废排放，制冷采用氨，符合国家环保政策。因此，当工程投产后，只要注意加强生产管理，建立一个严格的环保管理制度，就能保持一个良好的生产、工作环境。
17、第七章 项目组织及管理7.1项目组织方式为确保项目顺利实施，本项目建设采取以下组织形式，设总经理、副总经理各一名，下设5个职能部门，分别为企划部、财务部、市场营销部、生产经营部、综合部，在总经理的领导下开展工作。7.2项目经营管理模式建立健全生产经营、财务管理、营销管理等管理机制，明确分工、层层负责，严把质量关，确保安全生产，努力提高效益。各职能机构主要职责是：企划部负责企策划、新品研发、信息管理等；财务部负责财务管理和审计；市场营销部负责建立营销网络、开展市场调研及搞好产品推广、销售工作；生产经营部负责原料采购、加工生产、成品保管、设备维修、质量检测；综合部负责人事、后勤、档案、安全保卫等行
18、政事务。7.3劳动定员劳动定员为120人，其中管理人员10人，技术人员20人，工人90人。第八章 投资估算与资金筹措方案8.1估算依据本项目财务分析室根据国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数1993年第二版中的“财务评价参数”。同时参照安徽省工程建设有关费用定额和农业建设项目可行性研究投资估算编制办法中的有关规定进行核算。8.2投资估算项目总投资估算额360万元，其中：建设投资296万元，包括：建筑工程费用总投资为36万元，设备工器具购置安装费总投资230万元，厂房租赁费用30万元，流动资金64万元。8.3资金筹措本项目总投资360万元，资金来源全部由企业自筹解决。第九章 效益分析9.1
19、产品成本分析总成本由原辅材料、燃料动力、工资及福利、折旧费、维修费、管理费、销售费等组成。项目正常年份总成本4726.13万元。1、成本估算：年生产总成本为4726.13万元。（1）原材料成本1800万碗2.2元/碗=3960万元；（2）人工成本252万元（90人1.8万元/年=162万元，30人3万元/年=90万元）；（3）燃料动力成本：60万元；（4）折旧、修理费用：19.13万元；（5）外包装成本150万只2元/只=300万元；（6）管理费、销售用：135万元。9.2销售收入1800万碗3.0元/碗=5400万元销售收入合计：5400万元。9.3利润估算该项目的实施达产后，年销售收入54
20、00万元，年利润总额 673.87万元，创税168.48万元，净利润505.39万元。第十章 结论1、项目建设有利于解决我县剩余劳动力120人就业，有利于繁荣本县的经济。2、本项目技术成熟可靠，项目实施后，可充分利用当地的丰富优质杂粮资源，进行产业化加工。产品市场空间大，前景广阔，投资利税率高，经济效益显著。3、本项目总投资296万元。产品销售收入5400万元，销售税金168.48万元，税后利润505.39万元，投资回收期2.5年(含建设期1年)。综上所述，本项目选择正确，项目市场前景好，抗风险能力强、投资风险小，有良好的建设条件，资源充足，技术力量雄厚，产品质量好，销路有保证，投资利税率高，经济效益和社会效益显著，有利于促进地方经济发展和农村经济的全面发展，增加农民收入和地方财政收入。为此本项目的立项和实施是可行的。- 17 -
