1、安全生产预防双体系特殊作业工作危害分析工作危害分析（JHA）记录 特殊作业：动火作业（包含特级、一级、二级动火） 分析人员： 分析日期： 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R评价等级风险等级管控层级建议改进措施工程技术管理教育培训个体防护应急处置1准备工作系统未彻底隔离火灾、爆炸、人员伤害对系统及动火点进行有效隔离添加盲板，建立操作规程办理票证前进行技术交底和培训视物料情况佩面罩和手套如发现系统未隔离，紧急停止作业和补救25103级黄色车间级系统内存在易燃易爆物质，未进行置换火灾、爆炸、人员伤害对设备管线进行彻底置换，并进行检测、分析安全作业流程办理票证前
2、进行技术交底和培训无发生事故撤离现场，人员救治，报告25103级黄色车间级周围15米或下方有易燃物火灾、爆炸、人员伤害无动火前，清除周围易燃物技术交底和培训无及时清理2484级蓝色班组级有限空间作业动火作业未进行气体检测分析无通风措施火灾、爆炸，人员窒息、中毒设置强制通风并严格检测按照作业流程严格审批技术交底和培训无发现未进行检测暂停一切作业，重新分析25103级黄色车间级室外作业风力超过5级，火花飞溅造成火灾、人员烫伤无按照作业流程严格审批技术交底和培训防护服、眼睛手套不允许作业，尽快停2364级蓝色班组级未配备齐全劳动安全防护用品人员烫伤/眼部灼伤/高处坠落无按照作业流程执行技术交底和培训
3、根据需求佩戴尽快佩戴齐全2364级蓝色班组级动火人和监火人对现场情况不清楚造成各类事故发生无按照作业流程执行，指定合格监护人和动火人技术交底和培训无停止作业安排合格人1554级蓝色班组级动火现场无消防灭火设施不能及时灭火，造成事故扩大无设置灭火器无无发现无灭火器需配备齐全方可作业1444级蓝色班组级电气焊工具安全附件不齐全或存在故障人员触电，火灾、爆炸无作业前对动火工具进行检查，并落实无无发现不全停止作业，更换或配齐1335级蓝色班组级作业前未经作业部门负责人同意或无指令进行动火造成各类事故发生无动火作业需严格办理作业票证、落实安全措施技术交底和培训无必须严格履行票证管理（特级、一级）3515
4、2级橙色公司级必须严格履行票证管理（二级）2532级橙色车间级现场存在交叉作业，未向对方进行作业交底及安全告知火灾、爆炸、人员伤亡无交叉作业双方必须进行相互交底进行培训无发现违章停止作业，履行后方可允许1554级蓝色班组级2作业过程动火工具漏电或气瓶漏气人员触电、火灾、爆炸总开关安装有漏保落实安全措施、逐项检查技术交底和安全培训，掌握相关安全知识手套后果形成后尽快采取措施，触电后及时切断电源救治人员，泄漏及时查找排除漏点1444级蓝色班组级不正确接电焊机或电焊机无接地线人员触电、火灾无落实安全措施、逐项检查技术交底和安全培训，掌握相关安全知识无发现后及时找电工改正1444级蓝色班组级焊接时焊烟
5、大，通风效果差、焊渣飞溅、焊光强烈人员中毒、窒息、人员伤害在相对较为空旷的场所开展严格按照作业流程作业，执行各项安全措施加强安全培训，强化作业流程和相关知识培训，提高安全技能电焊防护罩、手套等事发后及时加强通风，消除浓度过高的烟气，佩戴齐全的防护用品1335级蓝色班组级氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。火灾、爆炸，人员伤亡无严格执行动火作业操作规程技术交底和安全培训，掌握相关安全知识无及时挪移使安全距离符合要求1444级蓝色班组级氧气瓶与乙炔瓶间距不足5m火灾、爆炸，人员伤亡无严格执行动火作业操作规程技术交底和安全培训，掌握相关安全知识无及时挪移使安全距离符合要求1444级蓝色班组级
6、周围存在危险源及易燃物火灾、爆炸无现场配置消防设施及隔离措施相关人员接受培训掌握相应的知识无发生火灾事故，及时扑救，并采取隔离措施，第一时间施救1554级蓝色班组级监护人不在现场或未履行监护责任事故发生无法及时发现，导致事故扩大无按照作业审批程序和票证规定执行技术交底和安全培训，掌握相关安全知识无监护人不得擅离34123级黄色车间级违章指挥造成各类事故发生，人员伤亡无按照作业审批程序和票证规定执行，流程未走完禁止作业技术交底和安全培训，掌握相关安全知识无作业人员和监护人有权制止违章指挥1554级蓝色班组级3作业活动结束作业后未对现场是否存在残留火源进行检查火灾、人员伤亡无作业后需进行现场残留火
7、源的落实检查、记录安全培训，掌握相关安全知识无无1554级蓝色班组级作业后未对现场工具进行清点、收集、整理物品丢失，残留工具影响设施运行无动火作业后，清点设施并做好清理工作安全培训，掌握相关安全知识无无2364级蓝色班组级作业后未统计作业人员人员受伤未及时发现无对作业人员进行统计安全培训，掌握相关安全知识无无1334级蓝色班组级作业后未对作业效果进行完工验收作业不合格，影响生产或造成隐患无对效果进行验收，确保达到要求安全培训，掌握相关安全知识无无2364级蓝色班组级 工作危害分析（JHA）记录 特殊作业：高处作业 分析人员： 分析日期: 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施可能性
8、L严重性S风险度R评价等级风险等级管控层级建议改进措施工程技术管理教育培训个体防护应急处置1高处作业前安全项目准备工作高处项目位置不清楚人员伤害无有规程和审批制度作业前培训，掌握安全知识安全绳无1335级蓝色班组级现场环境危险人员伤害无有规程,严格执行作业前培训，掌握安全知识无遇紧急情况迅速撤离人员1335级蓝色班组级安全措施未落实人员伤害无有规程，严格执行作业前培训，掌握安全知识无遇紧急情况迅速落实安全措施2364级蓝色班组级监护人不熟悉现场发生事故无有规程，严格执行作业前培训，掌握安全知识无更换合格监护人或强化培训1444级蓝色班组级2工器具准备工作未戴防护用品人员伤害无有规程，严格执行作
9、业前培训，掌握安全知识佩戴防护用品及时佩戴劳保用品1335级蓝色班组级工具缺陷人员伤害无落实安全措施、逐项检查安全培训，掌握相关安全知识无人员伤害及时救治1335级蓝色班组级3高处作业过程监护人离开对高处作业人造成危险，易发生人员伤害无按照作业审批程序和票证规定执行技术交底和安全培训，掌握相关安全知识无监护人不得擅离34123级黄色车间级作业人抛掷物品对其他人员造成伤害无有规程，禁止抛物安全培训，掌握相关安全知识无发现抛物及时制止1225级蓝色班组级4高处作业结束架子板未拆除对现场环境造成危险，不利于人员操作，架子板易燃无按照作业流程执行安全培训，掌握相关安全知识无无1225级蓝色班组级 工作
10、危害分析（JHA）记录 特殊作业：受限空间作业 分析人员： 分析日期: 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R评价等级风险等级管控层级建议改进措施工程技术管理教育培训个体防护应急处置1受限空间作业前安全项目准备受限空间作业项目和设备名称不清楚人员伤害、损坏机械设备无有规程,执行审批程序和票证管理技术交底和安全培训，掌握相关安全知识无发现立即补充1225级蓝色班组级现场环境危险人员伤害、中毒窒息无有规程,严格执行作业前培训，掌握安全知识无遇紧急情况迅速撤离人员1335级蓝色班组级工艺处理不正确易燃易爆介质存在,人员伤害如涉及工艺物料采取有效隔断执行审批程序和票
11、证管理，确认安全措施作业前培训，掌握工艺、安全知识无发现立即停止作业，处理后检测合格方可作业2484级蓝色班组级可燃物未清理着火，人员伤害无执行审批程序和票证管理，确认安全措施作业前培训，掌握安全知识无及时清理2364级蓝色班组级无消防措施、急救物资不完善火情扩大、人员伤害无执行审批程序和票证管理，确认安全措施作业前培训，掌握安全知识和物品的使用作业之前配备齐全必须配备必要的消防设施和应急物资25103级黄色车间级工艺监护人不熟悉作业情况易发生事故无监护人必须接受培训，经审批人确认作业前培训，掌握安全知识无监护人不得擅离2364级蓝色班组级2工器具准备未戴防护用品人员伤害无执行审批程序，确认安
12、全措施作业前培训，掌握安全知识和物品的使用按要求佩戴劳保用品应及时佩戴劳保用品1225级蓝色班组级照明、器具缺陷人员伤害无执行审批程序，确认安全措施作业前培训，掌握安全知识和物品的使用无尽快消除缺陷1225级蓝色班组级3作业过程监护人离开造成危险，人员伤害无监护人必须接受培训，经审批人确认作业前培训，掌握安全知识无监护人不得擅离25103级黄色车间级工艺、环境异常造成危险，人员伤害如涉及工艺物料采取有效隔断执行审批程序和票证管理，确认安全措施作业前培训，掌握工艺、安全知识无发现立即停止作业，处理后检测合格方可作业2484级蓝色班组级4受限空间作业结束物品遗漏受限空间内受限空间损坏无有规程，严格
13、执行无无无1335级蓝色班组级 工作危害分析（JHA）记录 特殊作业：临时用电 分析人员： 分析日期： 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R评价等级风险等级管控层级建议改进措施工程技术管理培训教育个体防护应急处置1穿戴劳动防护用品未穿戴或劳保用品损坏触电无按规定穿戴劳保用品培训教育掌握防护用品知识必要的劳保用品加强对劳保用品的维护保养1335级蓝色班组级2准备作业工具作业工具未及时定检触电无作业工具及时定检作业前培训，掌握安全知识无及时切断电源，施救、就医2484级蓝色班组级3办理临时用电审批作业证未办理作业票证触电无执行审批程序和票证管理，确认安全措施作
14、业前培训，掌握安全知识无及时切断电源，施救、就医25103级黄色车间级4按安全操作规程进行作业违章作业触电无制定并执行操作规程作业前培训，掌握安全知识无及时切断电源，施救、就医1554级蓝色班组级5临时用电作业结束违章操作触电无严格执行操作票作业前培训，掌握安全知识无及时切断电源，施救、就医1554级蓝色班组级 工作危害分析（JHA）记录 特殊作业：起重吊装作业 分析人员： 分析日期： 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R评价等级风险等级管控层级建议改进措施工程技术管理培训教育个体防护应急处置1穿戴劳动防护用品未按规定穿戴劳保用品物体打击无执行操作规程培训
15、教育掌握防护用品知识劳保用品受伤及时救治1554级蓝色班组级2办理吊装作业票证未办理作业票证物体打击无执行公司管理制度和规定作业前培训，掌握安全知识无受伤及时救治25103级黄色车间级3进行吊装作业违章作业物体打击无执行操作规程作业前培训，掌握安全知识无受伤及时救治1554级蓝色班组级4监护人现场监护监护人脱离岗位发生事故时，无法施救无执行公司规定作业前培训，掌握安全知识无受伤及时救治2424级蓝色班组级5吊装作业结束违章操作物体打击、车辆伤害无执行作业票证作业前培训，掌握安全知识无受伤及时救治1554级蓝色班组级 工作危害分析（JHA）记录 特殊作业：动土作业 分析人员： 分析日期： 序号工
16、作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R评价等级风险等级管控层级建议改进措施工程技术管理教育培训个体防护应急处置1办理前对人员进行安全教育作业人员不清楚相关作业内容和防护措施人员受到伤害、地下管线、电缆损坏无执行公司管理制度和规定作业前培训，掌握安全知识无及时培训教育1554级蓝色班组级2办理动土作业证未办理或进行审批人员受到伤害、地下管线、电缆损坏无执行公司管理制度和规定作业前培训，掌握安全知识无受伤及时救治25103级黄色车间级3作业人员按规定穿戴劳动防护用品作业人员未穿戴劳动防护用品机械伤害、触电无执行操作规程培训教育掌握防护用品知识劳保用品受伤及时救治155
17、4级蓝色班组级4进行动土作业违章作业人员受到伤害、地下管线、电缆损坏无执行公司管理制度和规定作业前培训，掌握安全知识无受伤及时救治1554级蓝色班组级5现场作业警示未设立警示标志人员误进入、思想麻痹无公司管理制度和规定作业前培训无补全警示1554级蓝色班组级6对地下管线、电缆进行防护未防护或防护不当坍塌、线路损伤无公司管理制度和规定作业前培训无正确防护1554级蓝色班组级7监护人现场监护监护人脱离岗位发生事故时，无法施救无公司管理制度和规定作业前培训无监护人需在场2244级蓝色班组级8动土作业结束现场未及时恢复作业现场和环境凌乱无公司管理制度和规定作业前培训无1335级蓝色班组级工作危害分析（
18、JHA）记录 特殊作业：断路作业 分析人员： 分析日期： 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R评价等级风险等级管控层级建议改进措施工程技术管理教育培训个体防护应急处置1办理前对人员进行安全教育作业人员不清楚相关作业内容和防护措施人员受到伤害、地下管线、电缆损坏无按照规程作业审批对人员进行培训无1554级蓝色班组级2办理断路作业证未办理或进行审批人员受到伤害、地下管线、电缆损坏无按规定办理断路作业票作业前培训无先办证审批后作业25103级黄色车间级3作业人员按规定穿戴劳动防护用品作业人员未穿戴劳动防护用品机械伤害、触电无按要求佩戴作业前培训，会用作业人员穿戴
19、劳保用品必须佩戴防护用品1554级蓝色班组级4进行断路作业违章作业人员受到伤害、地下管线、电缆损坏无执行操作规程作业前培训无遇情况紧急处置，必要时采取措施1554级蓝色班组级5现场作业警示未设立警示标志人员误进入、思想麻痹无设立警示标志作业前培训无设立警示1554级蓝色班组级6对地下管线、电缆进行防护未防护或防护不当坍塌、线路损伤无进行防护作业前培训无加强防护1554级蓝色班组级7监护人现场监护监护人脱离岗位发生事故时，无法施救无按规定监护作业前培训无监护人必须在场1444级蓝色班组级8断路作业结束现场未及时恢复作业现场和环境凌乱无整理现场作业前培训无恢复和检查后方可撤离1335级蓝色班组级工
20、作危害分析（JHA）记录 特殊作业：系统开停车 分析人员： 分析日期： 序号工作步骤危害因素或潜在条件主要后果防范措施LSR评价等级风险等级管控层级建议改进措施工程技术管理培训教育个体防护应急处置一开车前检查、准备、开车1原、辅材料检查、确认未检查、准备不充分影响正常开车来自正规厂家，包装完好专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程开车前培训，掌握相关知识无无1224蓝色班组级2供电系统条件检查、确认供电系统检修未完毕、无关人员未撤离影响正常送电、触电、火灾爆炸专门电工对供电系统安装和检查维护专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程开车前培训，具备电方面的知识绝缘手套等供电故障及时检查排除25
21、103黄色车间级3供水及循环水系统条件检查、确认供水系统维检修完毕、阀门开关状态错误、泵的盘车未检查影响生产正产供水、火灾、爆炸专人负责水系统检查和维护专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程开车前培训，掌握相关知识无系统故障及时检查排除2364蓝色班组级4锅炉及供热系统条件检查、确认安全阀、压力表有缺陷；疏水阀未打开、盲板抽堵状态错误火灾、爆炸司炉工取证，燃气系统自动点火，安全阀压力表齐全有效专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程开车前培训，掌握相关知识无故障及时检查排除，如果发生火灾，紧急切断燃气阀门，救火，无法控制时尽快撤离，上报25103黄色车间级5消防系统条件检查、确认消防系统故障
22、影响事故救援、事故扩大专人负责水系统检查和维护专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程开车前培训，掌握相关知识无系统故障及时检查排除25103黄色车间级6生产装置条件检查确认设备、管道、安全阀、压力表、流量计、可燃有毒气体报警仪等安全设施缺陷、阀门开关失误、设备管道密封不严、空压机、泵类动力未正常开启、未进行置换、吹扫不彻底、未进行可燃气体浓度分析装置无法开车、系统憋压、火灾、爆炸、原料输送畅通安全设施齐全有效，设备设施均试车和检查按照方案要求逐项检查确认，未审批到位严禁开车，管理制度和操作规程建立并实施开车前培训，掌握相关知识无故障后按照方案和生产实际紧急响应，及时维修和排除故障25103黄
23、色车间级7物料管线、设备设施开车设备未启动、故障，物料泄漏影响生产安全运行、火灾、爆炸无专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程开车前培训，掌握相关知识无故障后按照方案和生产实际紧急响应，及时维修和排除故障2244蓝色班组级二正常停车操作1停车确认、指令下达指令未及时传达、未确认影响正常生产按照流程作业专人负责、有开停车方案、工艺操作操作规程开车前培训，掌握相关知识无停车顺序不能错2244蓝色班组级2停车准备准备不充分影响停车进度、火灾、爆炸有专人负责停车检查专人负责、有开停车方案、工艺操作操作规程参与人员进行培训，掌握相关知识无事故下采取紧急处置措施2244蓝色班组级12停水、停气、停电未按要求作业触电、影响设备安全
