1、过过程程分分类类流流程程图图顾顾客客要要求求 组组织织情情境境 相相关关方方需需求求和和期期望望管管理理过过程程 MPMP顾顾客客满满意意 产产品品和和服服务务顾顾客客导导向向过过程程支支持持过过程程 SPSP制制表表：审审核核：批批准准：COP1订单管理COP2模具开发COP3产品/过程确认COP4生产计划COP5生产COP6交付SP1-1外部提供方管理SP1-2采购SP2-1进货检验SP3仓储SP2-2检验/试验SP4培训（人力资源管理）SP5文件/记录/资料管理SP8不合格品管理COP7服务/反馈MP1质量体系策划MP2质量内部审核MP3管理评审MP4监视、测量分析和评价MP5纠正和持续
2、改进SP6设备工装管理SP7计量仪器/工装管理风风险险与与机机遇遇识识别别、评评价价、应应对对策策划划表表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）风风险险/机机遇遇风风险险/机机会会评评价价(高7-10,中4-6,低1-3)风风险险/机机会会级级别别对对应应措措施施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措措施施整整合合到到QMSQMS过过程程中中措措施施有有效效性性评评价价（1次/月）应应急急预预案案或或改改进进措措施施严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评价结果1订单管理8.2人1.风险：机遇：53460高自接客户订单时间起计算,评审时效需控制在7个工作内完成并回
3、复客户.PMC科何丽娥巩海林梁建光10月8日有效/2545100高应不同生产产品客户具体需求，充分从设备，模具，物料，人员等多方面进行有效评审,如有发现实际生产与订单评审时内容有差异，对客户有造成影响的项目,需重新与客户进行沟通，并将最新评审结果反馈客户354240高通过对客户订单合同评审的及时性，有效性并超预期的满足客户，客户可能会介绍优质客户给到工厂2模具 开发8.31.客户提供产品3D图未细心看清楚，工模设计时对产品出模角未充分考虑生产时会拖伤及厚薄胶位过度缩水调机无法改善。55250高对产品3D图进行结构评估，进行模流分析。制模部张 宏黄仕明罗 云梁建光10月8日有效/2.整套工模完成
4、后交注塑部试样板时发现产品有部分胶位不对2D图纸。53230高与客户沟通3D图有变更，2D图同步变更，制模技术员整套工模完成前进行自检，记录在表格上并确认是否OK。机遇：工模设计列表分析可能出现的问题预先进行可行性的评估1.铜公加工完成后出现数值不准确.33327中1.铜公加工完成后对可测量尺寸进行自检.2.编辑EDM图纸有时出现标数偏差.32318中2.采用自动编辑软件,减少人手编辑出现的标数偏差.机遇：铜公准确性提高铜公加工完成后自检人员要落实到位.3产品/过程确认8.3/8.11.产品未有经过客户确认安排生产交货52550高所有订单必须收齐客户确认资料后才能安排生产及交货 PMC科何丽娥
5、巩海林10月8日有效/2.样板的完成时间和交付不及时52550高生产、品质和项目等相关部门根据计划排单配合计划按时完成样板项目部何瑞霖林鸿智何小锋苏家乐梁建光10月8日有效/机遇：介绍优质客户到工厂或提升下单比率54240高4生产 计划8.5.1客户订单处理及发放不及时，外购件请购不及时545100高自接客户订单时间起计算,订单处理时效需控制在2个工作天内完成并进行发放PMC科何丽娥巩海林余黄娟梁建光10月8日有效/生产计划编排不合理，交货达成率偏低555125高计划人员的技能提升,计划编制后与生产部门进行有效的沟通与确认,将沟通确认结果进行实施调整,部门主管检查确认审核后再发行执行客户临时性
6、急插单或变更生产未及时调整生产计划555125高计划人员的技能提升,编制合理计划,实地了解生产现状并进行跟催交货期出现延迟，未有及时通知客户555125高出现问题给客户交期造成影响时，及时反馈客户，沟通并达成共识机遇:增加顾客满意度，提升下单比率54240高准时或超预期完成交货给客户,增加客户满足度5生产 制造8.5.1-2/8.5.4/8.5.6/8.61.未按生产计划完成交货54480高合理制定生产计划，严格按照生产计划表执行生产及交货组装部（一、二科）齐德才文 强王志先梁建光10月8日有效/2.物料领取及发放错误52440高核对物料清单和生产指令单领发物料，指定专人管理3.配件错装或漏装
7、545100高核对物料标签和实物无误后投拉，量产前进行首件确认，组装配件全检后再包装4.热熔效果达不到产品功能要求545100高量产前进行首件确认，作业员自检和现场管理加强检查5.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和巡拉QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果6.产品防护不当43448高易花或光身产品戴指套作业，使用防滑珍珠绵隔垫，PE袋包装出货；7.作业员检验识别能力和经验不足44348高对新入职人员做岗前培训；制作不良限度样办，召集作业员讲解产品质量要求；现场管理人员加强检查作业员的作业效果8.生产现场作业书不完善43336高新产品在试板阶段和生产第一批货时即制定作业指导书机遇:
8、有效保证产品质量和生产效率，确保产品符合客户要求42324中培养作业员的责任感，提高品质意识1.未按生产排期完成交货。54480高合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。喷涂部（一、二科）李全海周 强唐 明梁建光10月8日有效/2.生产设备损坏。545100高制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！3.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果4.无尘车间环境指标不达标52330高制定无尘车间检测及维护措施，有效检测环境指标，在发现环境指标超出控制范围时采取相应措施予以
9、有效制止环境恶化！5.作业员对产品判别能力不够。44348高把产品缺陷写在作业指导书上，教授其如何识别产品缺陷和预防。6.作业指导书制作不及时。43336高新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。机遇:保证产品质量，提高生产效率。42324中培养员工责任感，提高品质意识。1.未按生产排期完成交货。54480高合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。注塑部（一、二科）秦新进王军民汪树林梁建光10月8日有效/2.生产设备损坏。545100高制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！3.模具损坏。545100
10、高对于易损模具（共注五金类），评估使用模具监控器，培训操作人员操作方法，合理使用防范工具，以确保控制损坏几率！4.产品追加工量大，工序复杂！54480高根据产品披锋量及时评估维修，减少加工量。检讨加工工序，通过维修模具或调整加工方法减少工序。5.作业员对产品判别能力不够。44348高对作业员进行产品缺陷识别培训，教授其如何识别产品缺陷。与质检人员及技术员组长等人员保持沟通，利用每小时巡查时间向其询问，讨教产品质量以提升产品判别能力。6.车间环境指标不达标。52330高对车间进行7S管理，有效的改进了车间的环境，每周定期对车间进行7S检查，有效制止环境恶化！7.作业指导书制作不及时。43336高
11、新模具第一次投产于一天内完成作业指导书制作。8.成型参数使用不规范。53345高统一成型参数生成及使用方法并将其制度化，严格控制技术人员对成型参数规范使用。风风险险与与机机遇遇识识别别、评评价价、应应对对策策划划表表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）风风险险/机机遇遇风风险险/机机会会评评价价(高7-10,中4-6,低1-3)风风险险/机机会会级级别别对对应应措措施施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措措施施整整合合到到QMSQMS过过程程中中措措施施有有效效性性评评价价（1次/月）应应急急预预案案或或改改进进措措施施严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评
12、价结果机遇:保证产品质量，提高生产效率。42324中培养员工责任感，提高品质意识。1.未按生产排期完成交货。54480高合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。丝印部陈荣清陈荣华梁建光10月8日有效/2.生产设备损坏。545100高制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！3.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果4.无尘车间环境指标不达标52330高制定无尘车间检测及维护措施，有效检测环境指标，在发现环境指标超出控制范围时采取相应措施予以有效制止环境恶化！5.作业员
13、对产品判别能力不够。44348高把产品缺陷写在作业指导书上，教授其如何识别产品缺陷和预防。6.作业指导书制作不及时。43336高新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。机遇:保证产品质量，提高生产效率。42324中培养员工责任感，提高品质意识。1.未按生产排期完成交货。54480高合理计划生产安排，严格遵守排期进行生产及交货。真镀部马亚东梁建光10月8日有效/2.生产设备损坏。545100高制定设备点检及维护保养方案，并严格依照方案执行。以掌握设备性能。便于在设备精度降低或损坏时，能够第一时间发现并处理！3.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和QC人员加强测试和检查产品质
14、量和生产效果4.无尘车间环境指标不达标52330高制定无尘车间检测及维护措施，有效检测环境指标，在发现环境指标超出控制范围时采取相应措施予以有效制止环境恶化！5.作业员对产品判别能力不够。44348高把产品缺陷写在作业指导书上，教授其如何识别产品缺陷和预防。6.作业指导书制作不及时。43336高新产品在试板阶段和生产第一批货时完成作业指导书制作。机遇:保证产品质量，提高生产效率。42324中培养员工责任感，提高品质意识。1.未按生产计划完成交货54480高合理制定生产计划，严格按照生产计划表执行生产及交货模切部丁友伟袁启昆梁建光10月8日有效/2.物料领取及发放错误52440高核对物料清单和生
15、产指令单领发物料，指定专人管理3.漏贴或漏装545100高核对物料标签和实物无误后投拉，量产前进行首件确认，模切贴好后全检后再包装4.精雕效果达不到产品功能要求545100高量产前进行首件确认，作业员自检和现场管理加强检查5.产品质量不符合要求545100高现场生产管理和巡拉QC人员加强测试和检查产品质量和生产效果6.产品防护不当43448高易花或光身产品戴指套作业，使用防滑珍珠绵隔垫，PE袋包装出货；7.作业员检验识别能力和经验不足44348高对新入职人员做岗前培训；制作不良限度样办，召集作业员讲解产品质量要求；现场管理人员加强检查作业员的作业效果8.生产现场作业书不完善43336高新产品在
16、试板阶段和生产第一批货时即制定作业指导书机遇:有效保证产品质量和生产效率，确保产品符合客户要求42324中培养作业员的责任感，提高品质意识8.5.1-2/8.5.4/8.5.6/8.6风风险险与与机机遇遇识识别别、评评价价、应应对对策策划划表表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）风风险险/机机遇遇风风险险/机机会会评评价价(高7-10,中4-6,低1-3)风风险险/机机会会级级别别对对应应措措施施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措措施施整整合合到到QMSQMS过过程程中中措措施施有有效效性性评评价价（1次/月）应应急急预预案案或或改改进进措措施施严重度频度探测度风
17、险顺序数级别评价人评价时间评价结果6交付8.5.41.送货单与客户订单内容不相符44348高认真审核送货单资料，确认无误.PMC科何丽娥巩海林梁建光10月8日有效/2.未完全依照生产计划表安排交货54480高跟催生产进度,登记各生产数据,有生产异常及时调整3.机遇:增加顾客满意度，提升下单比率54240高准时或超预期完成交货给客户,增加客户满足度1.仓管员漏备料52220中1、货仓部在打印送货单之前要与创域生产交货计划表核对一遍，打印送货单之后也要交与PMC再次核对，保证与创域生产交货计划表一致，杜绝漏送。仓储科何丽娥雷必学梁建光10月8日有效/2.物料及数量错误52115中2、在送货之前要将
18、所有送交物料与送货单核对一遍，并依据送货单物料编号顺序对每款物料进行编号张贴。3.包装破损52115中3、对部份用纸箱包装的物料备料中以及出货前都要检查，纸箱破损的要及时更换。4.物料运输过程的保护52440高4、使用卡板运送的物料必须用拉伸膜将卡板与物料缠好缠紧，电瓶车要匀速行驶，防止物料倒塌。对于快递物料要使用A=A纸箱，并告之快递公司要注意保护物料外包装。机遇:强化货仓管理，满足交付达成的要求52550高5、与仓管员绩效津贴考核挂钩。7服务 反馈8.5.3/8.5.5/9.1.21.对客户的要求及反馈的信息不明确54360高与顾客建立良好沟通，达成共识.商务跟单刘玉珍余黄娟梁建光10月8
19、日有效/2.客户要求未及时转为内部要求进行传达执行545100高时实记录客户要求，上传下达，及时转为内部文件即刻执行.机遇:增加顾客满意度，提升下单比率54240高准时或超预期完成交货给客户,增加客户满足度8质量体系策划6.3/4.3/4.4/6.2/5.1-31.管理手册未全部涵盖ISO9000标准条款52550高1、请有资质权威的ISO培训机构对其进行培训，编制手册以ISO9000标准条款为基础，编制完毕进行检查。体系办/管代梁建光胡世平10月8日有效/2.质量体系策划对法规识别不准确、不及时52550高2、在体系策划时对法律法规进行全面识别3.质量方针与质量目标不符合实际，操作性不强42
20、540高3、在制定质量方针和质量目标要考虑本公司实际状况，应具有操作性。制定完成进行检查并于会议讨论评审。4.质量体系策划人员的能力与意识经验不足554100高4、外部机构培训老师对其进行ISO相关能力和意识的培训机遇:通过质量体系，落实过程指标，提高管理能力15525中机遇：对过程指标的设定更具体。9内部 审核9.21.内审策划不充分52330高1、内审策划要考虑全面，对各过程策划更充分。体系办/管代梁建光胡世平10月8日有效/2.内审组织者未考虑到客户新标准新要求25440高2、主动收集客户新标准要求，对客户新标准要求考虑全面3.内审检查表编制过于局限25330高3、内审检查表编制后反复检
21、查及交管代进行审批4.内审员能力经验不足555125高4、请有资质的专业培训老师对内审员的培训 5.内审报告的记录描述不清晰55375高5、首次会议时介绍清楚，并要求内审组长在内审前要求内审员对事件描述应写详细。机遇:对工厂质量体系缺失的发现与改进机会555125高机遇：对缺失项实际改进风风险险与与机机遇遇识识别别、评评价价、应应对对策策划划表表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）风风险险/机机遇遇风风险险/机机会会评评价价(高7-10,中4-6,低1-3)风风险险/机机会会级级别别对对应应措措施施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措措施施整整合合到到QMSQMS过
22、过程程中中措措施施有有效效性性评评价价（1次/月）应应急急预预案案或或改改进进措措施施严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评价结果10管理 评审9.31.管理评审策划不充分52550高1、管理评审策划要考虑全面 体系办/管代梁建光胡世平10月8日有效/2.各部门管评对本部门一年的总结（包括问题和不足）资料不充分555125高2、各部门负责人在管理评审时要做好部门的总结和计划及相关资料。3.管理评审组织者和参与者经验不足25550高3、必要时请外部培训机构老师对管理评审组织者和参与者进行培训，对于管理评审报告的问题及纠正措施进行指导11监视、测量分析和评价9.1.31.产品要求是否具备生
23、产设备要求55375高1、根据客户提供产品的要求，评审是否符合公司的生产设备所具备的生产条件。品管部胡世平李燕禄李小贝叶其本梁建光10月8日有效/2.批量性客户退货55375高2、根据产品质量要求进行监控，制定符合客户要求的检验规范，确保产品是受控的。3.产品在生产过程中是否处在受控的能力范围内。55375高3、根据产品的技术要求，制定相应有效的控制策划，确保每个工序都处在受控状态。4.没有使用有效的数据分析控制制程异常55250高4、针对生产过程，对每个工序的品质状况进行统计分析，并作出有效的改善对策。机遇：完善品质控制制度和提高生产效率1.数据分析人员统计方法不正确23318中1、质量目标
24、达成报表做完后要进行检查，确保准确无误。总经办葛 欢梁建光10月8日有效/2.质量目标达成报表不准确24324中2、各部门统计人员进行自检和及主管进行复查和审核12纠正和持续改进10.01.没有使用数据统计工具进行分析生产异常55375高培训并使用QC7大手法工具进行数据统计与分析品管部胡世平李燕禄李小贝叶其本梁建光10月8日有效/2.没有对不合格品进行改善措施的跟进与关闭53345高针对品质周报，月报，对不合格分类进行有针对性改善，并制定相应的措施进行跟进改善效果，从而形成持续改进。机遇:有效推进整个生产过程的效率和稳定的质量1.提案改善的持续改进计划达成不高54480高1、由管理者代表负责
25、监督提案改善的持续改进。管代梁建光胡世平2.对质量目标指标达成结果，内外审和管理评审的不符合项的收集、分析总结不全面44580高2、质量目标、内外审不符合项目、提案改善及其及时进行全面分析13供应商管理8.41.供应商的不可控制因素，如供应商退出，无法继续合作。53460高1、采购要提前对主要原材料供应商/外协加工商多开发合格的3家以上为备选供应商采购部舒小刚胡世平梁建光10月8日有效/2.供应商调查、持续评估准确性有误差42432高2、要求供应商如实填写调查资料及提供相关合法证书进行验证，对供应商持续供货进行统计跟踪。3.供应商评价内容考虑因素不全面52220中3、对供应商评价采用选项评分及
26、综合评价评分法相结合，确保评价方法适用、全面.4.顾客指定供应商控制不力55375高4、对顾客指定供应商定期进行制度与评估，持续改进5.对供应商能力提升指导力不足42324中5、对于产品质量问题，由品质部主导对供应商实行现场生产指导及效果确认6.与协力厂商之间的互惠互利存在不足42432高6、对于合作厂商，在技术，产品要求方面给予充分信息，要求供应商在用料成本及工艺上给予信息共享，做到资源共享，节约成本，双方互羸7、寻找供应商的方法不得当53345高7、针对客人产品要求，通过互联网及相关行业资料寻求相对应产品生产对口供应商8.供应商实地评价结果反馈不及时3216低8、对供应商的评估给予及时反馈
27、及要求相关改良回复风风险险与与机机遇遇识识别别、评评价价、应应对对策策划划表表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）风风险险/机机遇遇风风险险/机机会会评评价价(高7-10,中4-6,低1-3)风风险险/机机会会级级别别对对应应措措施施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措措施施整整合合到到QMSQMS过过程程中中措措施施有有效效性性评评价价（1次/月）应应急急预预案案或或改改进进措措施施严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评价结果机遇:寻求优质供应商给到工厂，对外协厂商的管控，使合作配合度及供应商品质管控度更好配合公司需求14采购8.41.采购的物品的供应商未
28、在合格的供应商名单53575高1、所有供应商必须经过初步调查再参与合作，新开发供应商需经过磨合期试用，进行持续评估合格才能列入合格供应商名录。采购部舒小刚胡世平梁建光10月8日有效/2.供应商对物料报价过高55250高2、采购价格进行货比三家，在行业内比较偏低、合理的价格进行选取供应商，必要时由总经理进行价格确认3.对采购的物品不符合客户要求或相关国际标准53230高3、对采购的物品的要求及标准进行全面识别和跨部门评审4.特急物料未经批准55250高4、采购严格按照采购作业程序做出相着步骤操作，特殊情况作业需取得上司授权方可操作，并及时补签采购单。5.采购物品不符合公司采购订单要求52330高
29、5、采购下订单后要与供应商进行充分沟通，采购物品回厂后要IQC进行检验。6.采购物料交货不及时555125高6、采购下单后对供应商进行积极沟通与跟催，当物料交货异常应及时与PMC沟通。机遇:控制采购成本，提升成品利润；15进料 检验8.4.2/8.61.进料检验批次合格率低55375高IQC加强对供应商品质管理及辅导，每月评审分数交采购对供应商评审作为依据。品管部胡世平李燕禄李小贝叶其本梁建光10月8日有效/2.进料检验方法不准确53230高制定检验作业指导书，包括技术图纸规范，确保实在受控范围内3.进料检验方法不符合客户要求53345高对IQC进行作业指导书规范要求培训。4.进料检验记录不完
30、整32212中品质主管、经理对IQC记录进行审核，确保完整的品质记录。机遇:选择更适合公司生产产品的供应商16检验 试验8.61.IPQC、OQC、检验/实验方法不准确53345高1、品质经理对IPQC、FQC、检验进行技能培训和验证、审批、监督品管部胡世平李燕禄李小贝叶其本梁建光10月8日有效/2.IPQC、OQC、检验/实验不及时53345高2、品质主管并对检验/实验的及时性进行监督3.检验员、测试员抽检测试比例达不到客户要求53345高3、检验员、测试员抽检测试按照客户要求执行4.检验/试验作业指导书未对客户要求及标准进行更新53345高4、品质经理定期对客户标准进行更新，并对检验人员进
31、行培训5.相关作业文件与国际及行业标准不一致或不全面53345高5、品质经理定期对作业指导书与国际行业标准进行核对6.漏批量性问题的到下工序、客户端和可靠性实验误判53345高6、品质主管定期对检验人员的责任心和技能培训。做好首检、抽检及全检、稽查及准确性进行自检和审批7.检验员能力不够53345高7、品质经理对检验员进行培训8.检验/试验使用的量具仪器校准失效、环境超标53345高8、品质主管要对量具仪器的校正计划表进行及时更新，内校的环境用温湿度表的环境下进行9.检验/试验报告未及时记录52220中9、要求检验人员对检验后立即记录，部门主管对检验报表进行审批。风风险险与与机机遇遇识识别别、
32、评评价价、应应对对策策划划表表NO过程类别/名称（产品名称）条文要素（工序）风风险险/机机遇遇风风险险/机机会会评评价价(高7-10,中4-6,低1-3)风风险险/机机会会级级别别对对应应措措施施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）措措施施整整合合到到QMSQMS过过程程中中措措施施有有效效性性评评价价（1次/月）应应急急预预案案或或改改进进措措施施严重度频度探测度风险顺序数级别评价人评价时间评价结果机遇:稳定的产品质量，赢得客户认可，争取更多订单。17仓储8.5.38.5.41.物料入仓时实物与单据及帐务不相符。52550高1、仓管员在点收物料时需认真核对物料名称，物料编码，
33、物料数量等，检查物料包装规格，尽量多地清点物料数量，特别是尾数箱。仓储科何丽娥雷必学梁建光10月8日有效/2.物料出库时仓管员发错物料或发错数量52440高2、仓管员在需要发料时首先进入电脑台帐查库存数量及储位，备料时备好应发物料后清点剩余物料数量是否与帐务一致，保证库存物料数量及储位的准确性，发一次物料盘点一次。3、电脑帐务不记录或记录错误4218低4、物料卡不记录或记录不完整4218低5.物料分散数发料后不更改标签数量52110中3、仓管员在发料后更改标签数量并重新核对。6.储位不相符4218低机遇:提供准确的物料数据为生产服务52220中4、与仓管员绩效津贴考核挂钩。18培训（人力资源管理）7.27.31.培训项目实用度不高23424中1.课程结束时或平时部门可向所属人员发放培训需求调查表进行调查，针对性解决岗位需求的培训，增强培训的实用性。管理部黄宝全梁建光10月8日有效/2.部门
