1、种猪养殖基地扩建项目可行性研究报告 种猪养殖基地扩建项目可行性研究报告 一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表附表10：财政资金使用明细表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总
2、平面布置图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：龙头企业级别认定材料附件4：土地使用租赁合同附件5：环保部门审批意见附件6：自筹资金来源证明材料附件7：带动农民证明及部分技术合作协议附件8：部分产品购销合同附件9：技术鉴定与推广意见附件10：不欠工资、保险金的证明附件11：大型仪器设备订购合同（协议）附件12：市级专家评审意见第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况养殖有限公司位于 某镇，距保津高速公路25华里，是一家集种猪培育、商品猪繁育、饲养与兽医技术服务为一体的民营科技企业，成立于2004年10月，注册资金1
3、00万元，占地110亩，总建筑面积18000平方米，建有猪舍528间。公司现有产品主要是优质种猪和育肥猪，现有种猪310头，种公猪24头，仔猪存栏3200头，是*地区规模较大的猪场之一。产品主要销往本地和京津地区。公司现有员工30人，其中高级畜牧师1人、兽医师2人、专职技术人员2人、生产工人25人。公司采取“公司+农户”的产业化运行模式。*养殖有限公司先后被相关部门评定为“*市青年科技示范基地”、“*农村党员干部培训基地”、“*农村妇女双学双比竞赛活动示范基地”和“*畜牧水产局规模养殖联系点”。1.1.2 财务状况公司现有财务状况：2007年12月31日，资产总额1543.93万元，固定资产原
4、值557.69万元，固定资产净值527.41万元，负债总额403.62万元、所有者权益1140.31万元、实收资本100万元、营业收入1028.43万元、净利润460.87万元，销售利润率44.81%、总资产报酬率41.88%、净资产收益率52.08%、资产负债率26.14%。截止到2008年12月31日，公司资产总额1934.41 万元、固定资产原值598.25万元，固定资产净值550.81万元，所有者权益 1441.96 万元，营业收入718.27万元，实现净利润223.66万元。销售利润率31.14%、总资产报酬率12.86%、净资产收益率17.32%、资产负债率25.76%。截至200
5、8年12月31日，公司无银行贷款。1.1.3 法人代表基本情况*养殖有限公司法人代表国宝莲女士，现年35岁，大专学历，*省第十一届人大代表，现任*省女能手协会副会长、*市女能手协会会长，兼任*康德控制技术有限公司总经理。国宝莲女士多年来积极热心公益事业，为解决乡亲们的饮水难、浇地难、行路难、上学难的问题，先后出资十多万元。从2000年开始，国宝莲积极投身全国妇联倡导的“春蕾计划”，先后有30名残疾儿童，240名贫困女童得到她的救助；在市委大力倡导“山花救助”工程之后，国宝莲积极响应，第一个将一万元现金交到工程办公室。7年来，国宝莲女士累计资助社会公益事业、救助贫困学子和帮扶困难乡亲达500余人
6、，捐款近百万元。国宝莲女士曾获得全国十大杰出女状元、全国“三八”红旗手、全国科技星火带头人、全国“双学双比”女能手、全国“尊老敬老养老之星”、*市“杰出青年星火带头人”、“优秀中国特色社会主义建设者”等诸多荣誉称号，具有良好的社会形象。在经营过程中，无拖欠职工工资和社会保险金以及逃漏税款等不良纪录。1. 2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*1090头种猪养殖基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：*湾镇工业区1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：新增种猪150头，种猪、仔猪和育肥猪年存栏规模新增3000头, 年出栏纯种种猪达到1090头。建设内容：本项目
7、计划引进去掉纯种大白、长白种猪共150头，年出栏纯种种猪1090头，肥猪1760 头，总共2850头，年存栏规模达到3000头。拟新增建筑面积1940平方米，其中产房340平方米，保育舍450平方米，母猪舍670平方米，新建道路160平方米，绿化面积320平方米；购置设备188台（套）。经营方案：种猪销往附近猪场及农民个体养殖户，商品猪通过各大食品公司全部发往*及北京市场。公司设有专业的技术人员负责种猪的考察、引进、技术培训和饲养管理等项事宜，同时设有一名主管销售的副总，专职负责销售，签定销售业务合同，组织运输、销售款的管理以及种猪销售后的服务等项工作。项目建成后运用现代营销模式，利用灵活的营
8、销策略，提高市场占有份额。公司制定了以养殖户为导向的市场营销策略，为养殖户提供更多和更周到的服务。以产品质量取胜，以诚信为发展之本。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）本项目引进目前国内繁殖和产肉性能都极为优良的去掉大白、长白、杜洛克去掉种猪，种猪供应单位为天津市宁河原种猪场。养殖业在我国正处于一个快速发展的阶段，在国内有众多技术先进，管理规范的养殖公司，如泰国正大集团、康地万达（天津）有限公司、天津宁河原种猪场等，本项目在考察多种生产工艺及种猪性能的基础上结合本公司的实际情况选定了天津宁河原种猪场。该猪场是国家级重点种畜禽场、全国最佳养猪企业，全方位和中国农业大学展开技术合作，建有国内
9、畜牧业首家博士后科研工作站，其培育的“天河”牌大白种猪，体质结实，生长速度快，饲料转化率高，抗病力强,育肥成本低。本项目生产工艺采用的是国内成熟的饲养和繁育工艺，在保持本项目工艺先进性的同时又最大程度上降低了项目风险。本项目工艺技术所需设备、技术在国内皆有众多供应商，工艺技术的可行性是有保障的。本项目拟购进设备188台（套），主要包括搅拌机组1套，产床30套，定位栏128套，保育床20套；监控设备、消毒设施、冰柜、冰箱、高压清洗机、机井及配套设施、排水泵、污液泵各1台（套）；建排污管道400米，沼气管道220米。拟新增建筑面积1940平方米，其中产房340平方米，保育舍450平方米，母猪舍67
10、0平方米，道路及绿化面积480平方米。本项目建设期一年，从2009年3月开始，到2010年2月底建设结束正式投产。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构本项目投资总额为298.20万元，其中建设投资251.85万元，占投资总额的84.46，流动资金46.35万元，占投资总额的15.54。在项目建设投资中，包括土建工程投资103.94万元，占项目建设投资的41.27，设备投资54.94万元，占建设投资的21.81，种猪64.08万元，占建设投资的25.44；科技费10万元，占投资总额的3.97，前期工作费3万元，占投资总额的1.19。1.3.2资金来源资金来源包括财政补贴资金和企业自筹两部
11、分，其中申请财政资金100万元，包括中央财政补贴资金66万元，省级配套财政补贴资金27.2万元，市级配套财政补贴资金6.8万元。企业自筹资金198.2万元，自筹资金由公司从以前年度的未分配利润中解决。截止到2008年12月31日，公司有未分配利润1116.54万元，流动资产896.4万元，完全有能力满足项目自筹资金的需要。1.4 项目效益1.4.1经济效益分析本项目建成后，可实现年销售种猪1090头，育肥猪1760头。在项目计算期内可实现销售收入总额2764.07万元，利润总额为675.13万元，税后净利润总额为506.34万元。项目投资的税后内部收益率为33.87，税前内部收益率为41.71
12、，税后财务净现值为335.71万元（ic=8%），税前财务净现值为443.77万元，税后静态投资回收期为3.91年(含建设期1年)，税前静态投资回收期为3.41年(含建设期1年)。达产年以后的项目投资利润率为19.29%，投资利税率为25.72%。上述指标表明，该项目投资收益率较高，投资回收期较短，具有良好的预期经济效益。1.4.2社会效益分析养殖种猪每头每年可给农户带来纯收入3250元，项目单位每年提供的1090头种猪可直接给农户带来年纯收入354万元，每头仔猪育肥后给农户带来养殖收益300元，1760头育肥猪可给农户带来纯收入53万元,仅上述两项即可使当地农民年增加纯收入407万元。该项目
13、可直接带动当地农户1185户，4148人直接受益。每户年新增纯收入3435元，年人均新增纯收入981元。间接增收主要是通过养殖户饲养种猪以及种猪的繁殖转化农产品以及对饲料加工、生猪屠宰加工等产业的带动作用。间接带动农户10452户，每年可增加纯收入3590万元。另外还可通过直接提供25个就业岗位，间接提供近555个就业机会来转移农村剩余劳动力。本项目通过向养殖户和养殖场提供优质种猪，可以改善当地肉猪饲养品种，进一步促进当地生猪养殖业和屠宰加工业的发展，发展农业产业化经营。项目建成后，公司年新增优质种猪和仔猪2850头，生猪饲养需要大量饲料，饲料的主要成分是玉米。因此，规模猪场的发展不仅可以增加
14、周边农村剩余劳动力就业，可以带动饲料玉米的种植，促进种植业由粮、经二元种植结构向粮、经、饲三元种植结构转变，可以在很大程度上解决卖粮难的问题，带动相关产业发展，有利于促进当地的农业经济结构调整和区域性经济发展。1.5 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲；2、*省农业综合开发2009年产业化经营项目申报指南（冀农开2008107号）；3、*省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见（冀农开2008108号）；4、国家农业综合开发资金和项目管理办法（中华人民共和国财政部令第29号）；5、*省2009年度农业综合开
15、发产业化经营项目安排意见（冀农办200918号）6、*“十一五”规划纲要；7、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；8、建设项目经济评价方法与参数(第三版)1.6 综合评价本项目属于生猪养殖业，项目实施符合国家产业政策，有利于项目区农业产业结构调整。其目的是通过引进良种种猪，扩大养殖规模，增加项目单位的种猪供应能力，在提高企业经济效益的同时，促进当地生猪养殖业的发展，为*周边养殖场和养殖户提供数量更多、品质更好的优质种猪。项目拟引进当今国内品质最为优良的大白、长白原种猪，用科学的养殖方法加以管理，应用科学的环境控制技术和繁育技术，提高种猪和育肥猪生产能力和产肉性能。项目建成后，年可
16、繁育销售优质种猪1090头、育肥猪1760头，年销售收入290.85万元，年实现利税总额76.69万元，净利润57.51万元，所得税19.17 万元，投资利润率19.29%，税后内部收益率33.87%，税后财务净现值335.71万元，税后静态投资回收期3.91年，经济社会效益显著。*养殖有限公司以“公司+农户”的产业化运作模式，可以极大的带动当地生猪养殖产业的发展。实施后可覆盖*全部乡镇，并向周边地区辐射，项目建设对农业增效、农民增收有较大的促进作用。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，有利于当地农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目建设切实可行
17、。 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景畜牧业是国民经济的重要基础产业，生猪业是畜牧业的主要组成部分之一，是畜牧业发展的重点。随着经济发展和人民群众生活水平的提高，全民的健康意识也在逐步增强，国内消费市场对优质、安全、营养的猪肉的需求不断增长。特别是近年来，中央政府加大了对养猪农户的补贴，为我国生猪饲养业的发展提供了难得的机遇。我国有九亿农民，农民问题一直是党和政府关注的重点，主要是农民收入增长缓慢，甚至停滞徘徊。其主要原因是农业和农村经济结构不合理，大量农村剩余劳动力滞留在有限的土地上。各级政府都在致力于新农村建设，建和谐社会主要手段是促进农业增产，农民增收。*养殖有限公司是一家集种猪培
18、育、仔猪销售、商品猪饲养与兽医技术服务为一体的民营高科技农牧企业，其成立五年以来，凭借先进的技术、科学的饲养方法和严格的管理生产的优质种猪、仔猪和育肥猪在京、津、冀市场上享有极高的声誉，与各大食品公司和屠宰场建立了长期稳定的合作关系，产品供不应求，市场前景广阔。2.2 项目建设的必要性2.2.1有利于促进农业产业结构调整我国经济已进入一个崭新的发展阶段，农产品由过去长期供不应求变为基本平衡或略有剩余，部分农产品相对过剩，农业增产不增收是当前农业发展的主要矛盾之一，要解决农产品卖难问题和提高农民收入，就要加大结构调整力度，培育龙型经济，通过延长农产品加工链，实现农产品的多次转化增值。生猪业的发展
19、可以带动饲料业的发展，进而带动种植业的发展，促进科学技术种田的普及和推广，提高广大农民增收，更好的践行科学发展观。本项目扩建后，公司年产优质种猪、仔猪和育肥猪存栏增加3000头，生猪饲养需要大量的饲料，饲料的主要成分是玉米。因此，规模猪场的发展不仅可以增加周边农村剩余劳动力就业，还可以带动饲料玉米的种植，促进种植业由粮、经二元结构向粮、经、饲三元结构转变，可以在很大程度上解决卖粮难的问题，带动相关产业发展，有利于促进当地的农业经济结构调整和区域性经济发展。2.2.2有利于增加项目区农民收入本项目建成后，*养殖有限公司以“公司+农户”的产业化经营模式，可直接带动*及周边县市1185个养殖户，间接
20、带动10452个育肥猪养殖户，不仅可以提高农民的养殖效益，还可以通过直接提供25个就业岗位，间接提供近555个就业机会来转移农村剩余劳动力，提高项目区农民收入。2.2.3有利于提高企业提高市场竞争力和经济效益随着经济的发展和人们生活水平的提高，市场对优质、安全的肉制品需求不断增长，市场需求量逐年提高。*养殖有限公司养殖经验丰富，技术力量雄厚，自创立以来凭借其稳定的产品质量和优良的信誉，与各大养殖场、养殖户和生猪屠宰加工企业建立了良好的合作关系，销售渠道畅通。本项目建成投产后，将会进一步扩大企业养殖规模，增加种猪和育肥猪的供应量，并大大降低企业的生产成本，提高企业的市场竞争力和服务社会的能力，创
21、造良好的经济效益和社会效益。2.2.4有利于培育壮大优势主导产业*地处华北平原，生态环境质量良好，光热资源丰富，大量的农副产品为生猪养殖业奠定了坚实的物质基础。近年来，随着农业结构调整的逐步深入和农业产业化步伐的进一步加快，畜牧业在农业中的比例越来越大，由每家每户的散养逐步向规模化、专业化方向发展，规模养殖户和养殖场不断涌现，畜牧业逐渐发展成为了*的主导产业，为*当地经济的发展注入了强劲的活力。本项目建设将会进一步扩大*的生猪养殖规模，拉动当地及周边地区的畜牧业发展，有利于提高企业经济效益和壮大*的优势主导产业。 第三章 建设条件3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择*位于东经116 0
22、6，北纬38 59，平均海拔10米。处于冀中平原的京、津、保三角腹地，北距北京五环100公里，首都机场130公里，东距天津外环100公里、天津机场120公里、天津港120公里，西距*市67公里，西南距石家庄市225公里、石家庄机场170公里。保津高速公路自县城北部通过，成为对外交通干线，与京珠高速联网贯通，可快速通达北京（90分钟）、天津（90分钟）、*（40分钟）。现已开工建设的大广高速公路纵贯县境东部，建成通车后，*至京津路程可缩短在60分钟以内，交通十分便利。*养殖公司位于*县城东4华里处，雄文路南侧，这里是典型的农业区，毗邻大清河畔，地理位置优越，环境优美，远离村庄生活区，无污染，无噪
23、音，宜于隔离防疫，是养殖业的绝好位置。本项目建设地点选址于*某某镇工业区，位于*县城东10华里处，雄文路北侧，距保津高速公路25华里，交通便利，运输方便。3.1.2 自然条件*地处拒马河下游，属低平原区，地势自西北向东南略微倾斜，平原部分比在0.1-0.3%之间，地势平坦，无明显起伏变化。海拔最高20.9米，最低约10.2米，相对高差10.7米。县境内河流排水沟较多，从南到北有*河、马庄灌渠、新盖房分洪道、胜利渠、雄固霸沟等，*河是县境内最大的河流，从县城南面绕过向东注入大清河水系。*南部濒临白洋淀的烧车淀和百草洼。农业生产条件非常优越。由于历史上河槽曾多次滚动和决口的冲击作用，县境内形成不少
24、槽型洼地。*属东部季风区暖温带半干旱地区，大陆性季风气候特点明显，四季分明，光热、水资源比较丰富。全年平均日照2600个小时，平均日照百分率59%，有效积温3850.4 -4337.1。年平均气温12.5，最热月平均温度27，最冷月平均气温-3。年平均降雨量560毫米，主导风向为冬秋西北风，春夏东南风，最大风力7-8级，最大积雪17厘米，最大冻土深度68厘米。项目建设所在地宽阔平整，地层简单，地表层为砂质粘土。地下水深约30米，承重压力为125kpa.当地地震基本烈度为6度，可不做抗震特殊设防，地质条件完全可以满足项目建筑需要。*隶属*省*市，位于华北平原中部，北靠著名小商品集散地*，南倚华北
25、明珠白洋淀，总面积524平方公里农业基础雄厚，全县耕地面积56万亩，基础设施完善，生产条件优越，辖5镇4乡223个行政村，人口33.8万。其中城镇人口6.1万人，农村人口27.7万人。全县拥有各类专业技术人员5447人，具有中高级职称专业人员2665人。青壮年富余劳动力3.45万人。 *当地有大量的玉米、甘薯和麸皮，这些均是生猪饲料的重要来源。项目在运行过程中通过收购农民手中的余粮，使粮食得到转化增值，不仅带动了当地种植业的发展，而且使饲料来源更为广泛。3.1.3 社会经济状况面对当前经济全球化步伐不断加快的形势，为了促进当地经济发展，*县委、县政府进一步立足*经济发展的实际，制定了一系列优惠
26、政策。内外商投资企业在享受国家省、市统一规定的优惠的同时，还享受该县的优惠政策。包括内外商投资的高新技术项目、农业生态环境建设项目、农业开发项目、特色经济项目等各个方面的优惠内容。*养殖公司所从事的生猪养殖繁育，有利于调整农业产业结构，促进农业产业化经营，作为可以提高农民收入，引导带动周边农民快速致富的重要举措，符合省、市、县各级政府的产业政策和发展方针，将会得到地方各级政府的大力支持。3.1.4本行业及关联产业发展现状公司的饲料原料主要从北京爱德利都饲料科技开发有限公司和秦皇岛金海粮油工业有限公司进货，预混料生产厂家北京市爱德利都饲料科技开发有限公司是由留学海外的营养学博士及国内长期从事养殖
27、、营养与饲料加工技术研究的数名博士、资深教授发起，汇集国内著名院校和科研院所青年专家的高科技企业。豆粕生产厂家秦皇岛金海粮油工业有限公司是目前我国北方最大的油脂加工企业。在饲养过程中，公司引进购置了先进的化验检测设备，定期对饲料、饲养环境和猪的健康状况进行检查检测，通过聘请专家、教授进行讲座和现场技术指导，提高养殖水平。随着人们生活水平的提高，市场越来越大，目前公司的业务范围已覆盖全市，且通过与各大食品公司的合作关系，在北京市场占有一定份额，并辐射到无极、新乐、深泽、望都、安国等地，以及石家庄、邢台、衡水、河南、江苏、湖南等地。项目建成后，通过生猪产业化工程在为市场提供更多的优质育肥猪、创造经
28、济效益的同时，带动周边养殖户和养殖场的发展，保证种猪供应，通过转换饲料带动种植业的发展，并以营养、安全的技术标准指导生猪饲养。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策环境面对当前经济全球化步伐不断加快的形势，为了促进当地经济发展，*县委、县政府进一步立足*经济发展的实际，制定了一系列优惠政策。内外商投资企业在享受国家、省、市统一规定的优惠的同时，还享受该县的各项优惠政策。包括内外商投资的高新技术项目、农业生态环境建设项目、农业开发项目、特色经济项目等各个方面的优惠内容。*养殖有限公司所从事的生猪养殖繁育，有利于调整农业产业结构，促进农业产业化经营，作为可以提高农民收入，引导带动周边农民快
29、速致富的重要举措，符合省、市、县各级政府的产业政策和发展方针，将会得到地方政府的大力支持。3.2.2 资源优势*当地有大量的玉米、甘薯和麸皮，这些均是生猪饲料的重要来源。项目建设通过收购农民手中的余粮，使粮食得到转化增值，不仅带动了当地种植业的发展，而且使饲料来源更为广泛。项目种猪资源主要来自天津市宁河原种猪场，天津市宁河原种猪场，是国家级重点种畜禽场、全国最佳养猪企业。该猪场全方位和中国农业大学技术合作，建有国内畜牧业首家博士后科研工作站，承担国家“高新技术产业化”、“精细农业863计划”、“十五科技攻关”、“两大战略示范县”等项目，并代表中国与德国、东盟政府间实施合作项目，在同行业中科技、
30、设施、品种方面居绝对领先地位，本项目种猪来源的质量、品种、数量均有充分保证。3.2.3 市场优势丹系长白原种猪、美系杜洛克原种猪和英系大白原种猪是公认的世界上最优良的种猪品种，体质结实，四肢健壮，抗病能力强，生长速度快，饲料转化率高。*公司通过引进大白、长白、杜洛克种猪杂交生产出的优质种猪产仔数多、泌乳性能好，商品育肥猪肉质美口味好，瘦肉率高，是目前市场上最畅销的品种。公司自成立以来以可靠的质量、良好的信誉和优质的服务在华北市场建立了稳定的市场网络，产品供不应求。3.2.4 技术优势为保证生猪的饲养和繁育质量，*养殖公司与北京大地生物技术发展有限公司等单位建立了长期的技术合作关系，在饲料喂养和
31、科学管理方面提供专业指导，定期来公司技术服务。同时，经过几年的发展，*公司在生猪养殖方面也积累了丰富的经验，建立了一支高素质的专业技术队伍，在种猪繁育、生猪饲养、疫病防治、饲料加工混配等方面具有较强的自主开发能力。3.2.5 基础设施条件本项目建设所在地处于县城东部，基础设施完备、交通便捷，与京、津、保等大中城市均有公路相通，津保高速公路横穿全县，即将兴建的保霸电气化铁路也从县境穿过，同时津同国道，津保省道贯穿全县。四通八达，交通便利。*境内拥有110KV变电站5座，35KV变电站11座，年供电能力达10亿千瓦时。省级重点项目220KV变电站工程即将开工建设。同时拟新建110KV变电站1座，35KV变电站3座，电力供应充沛。县境内可用燃气供应充足，价格低廉，可满足大型农工矿企业需求。*地表水总量3.74亿立方米，150米以上地下水总储量13亿立方米，可开采量6067.9立方米，年引蓄境外地表水5000万立方米。*是南水北调受水区，年可引水1576.8万立方米，完全可以满足项目需要。3.2.6 属于连续扶持项目本项目属于申报连续扶持的项目，2008年度*省财政厅关于2008年度农业综合开发产业化经营项目计划的批复（冀财发
