1、怒江报社度部门决算怒江报社2017年度部门决算第一部分 单位概况一、 主要职能怒江报社属怒江州委的下属部门，属财务独立算的事业单位，主要承办中共怒江州委机关报怒江报、州委州政府门户网站怒江大峡谷网等新闻宣传媒介和平台。主要职能是宣传党的路线、方针、政策，宣传怒江各族人民群众贯彻执行党的路线、方针、政策，致力于怒江经济的发展。职责：怒江报是怒江州宣传思想工作的重要阵地，州委、州政府的重要舆论工具，是州委、州政府与人民群众联系的桥梁纽带。2017年度，怒江报社牢牢把握正确政治方向和正确舆论导向，坚持正面宣传为主，紧扣州委、州政府的中心工作，按照州委宣传部的要求部署，严把导向，严守纪律，严格制度，精
2、心策划部署，主动设置议题，抓好总体策划、版面策划、专题策划等，通过“两报”、一网、两端、三微以及户外LED屏、电子阅报机等媒介平台认真做好新闻宣传和舆论引导。紧扣脱贫攻坚以及重大项目建设等重大主题，聚焦易地扶贫搬迁、怒江花谷生态建设、怒江美丽公路建设、健康扶贫、劳动力转移、产业扶贫、民生等重点、难点工作，强化“走转改”活动，组织采编人员深入基层、深入生活，采写出一大批有份量有质量、有影响力的新闻作品，及时准确做好怒江新闻宣传报道工作，讲述怒江故事，展示怒江精神，传递怒江正能量，发挥主流媒体作用。我社承办的宣传媒介平台具体运行维护情况为：怒江报是怒江州唯一具有正式刊号面向全国公开发行的出版物，分
3、别以汉文、傈僳文两种文字出版发行，汉文版为对开全彩周三刊，2017年度全年出版报纸144期，每期约发行18900份报；傈僳文版为四开全彩周一刊，每期免费赠阅2000份给傈僳族、怒族和部分独龙族、勒墨人信教群众及教牧人员。怒江大峡谷网于2010年6月开通，2017年度着力做好网站改版工作，基本完成全网改版，实现网站汉语、英语、缅语、傈僳语4个频道4语种发布信息，并且，改版后，汉文、傈僳文频道栏目设置进一步科学、页面更具特色，全年网站点击量为384万人次，当日最高访问量为3.2万人次。此外，2017年度开通运行“爱在怒江”傈汉双语APP，下载量近9万次；对新华社“云南通怒江”党政客户端进行改版，实
4、现2.0版正式上线，下载量7.9万次；运行“今日头条”怒江发布APP，关注量为4322人。着力加强新媒体的建设管理与信息服务，精心运营“怒江报”“爱在怒江”“怒江快报”三个微信公众号，不断扩大党媒在新媒体舆论场的影响力。“怒江报”微信公众号和“爱在怒江”微信公众号于2014年11月开通运营，工作日每天发布信息6条，节假日条，（其中“怒江报”微信公众号原名为“怒江大峡谷网”微信公众号，于2017年2月更名）；“怒江快报”微信公众号于2017年11月开通运营，工作日每天早晨发布短讯1次。同时，抓好在全州272个行政村（社区）安装LED显示屏项目以及城镇布设120台电子阅报机项目建设，做好信息发布工
5、作。 根据“三定”方案，怒江报社设办公室、怒江大峡谷网工作站、总编室、汉文编辑部、傈僳文编辑部、记者部、通联部、技术部、新媒体科、评论部、专题策划部11个科（部）室。二、 部门基本情况（一）部门决算单位构成2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个，比上年增减0个；2017年度，本部门决算汇编户数 1 个，比上年增减0个。2016年度，怒江报社内设机构1个，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个（二）部门人员和车辆的编制及实有情况截至2017年年底，怒江报社实有事业人员编制64个，实有干部职工58人，其中采编人员53人，管理岗4人，高级工1人；有傈僳、怒、
6、白、普米、纳西、回、汉等10个民族。2017年年底怒江报社有离退休14人，其中没有离休人员，14人全部是退休人员。2017年怒江报社车辆编制1辆，单位实有车辆2辆。第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明怒江报社2017年度收入合计945.69万元。其中：财政拨款收入905.
7、23万元，占总收入的95.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.46万元，占总收入的4.28%。与上年相比较均有增加，主要是因为人员经费支出增加，年度执行中没有调整情况。二、支出决算情况说明怒江报社部门2017年度支出合计1695.32万元。其中：基本支出936.67万元，占总支出的55.25；项目支出758.65万元，占总支出的44.75；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比,主要原因分析。（一）基本支出情况分析2017年总 支出
8、基本支出项目支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助758.651695.32643.45218.0975.13与上年相比比上年增加249.1比上年减少24.33比上年减少116.17比上年增加547.32增减原因在职职工增加，人员工资增加，以及各项社会保障缴费增多由于财政拨入公用经费减少，所以相应的商品服务支出减少。在职职工增加，公积金及医保金增加，但今年的住房补贴没有下拨，所以还是比上年少。由于上年项目支出进度不大，全部在今年内完成，所以项目支出比上年增加了许多2017年度用于保障怒江报社正常运转的日常支出936.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.72
9、；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.28。（人均情况由各部门自行确定）（二）项目支出情况2017年度用于保障怒江报社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出758.65万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况怒江报社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1659.88万元,占本年支出合计的97.91%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出901.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.29%。：基本工资181.73万元；津贴补贴280.74万
10、元；奖金12.31万元；绩效工资32.55万元；其他社会保障缴费49.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费66.28万元；其他工资福利支出18.55万元；抚恤金20.36万元；生活补助1.48万元；住房公积金52.65万元；其他队个人和家庭的补助支出0.65万元；办公费12.93万元；印刷费76.05万元；水费0.8万元；电费0.78万元；邮电费0.59万元；差旅费23.99万元；因公出国（境）费用5.94万元；维修维护费0.88万元；租赁费0.33万元；培训费2.59万元；接待费0.65万元；委托业务费26万元；劳务费12.54万元；工会经费2.84万元；福利费2.03万元；公务用车运行维
11、护费6.93万元；其他交通费0.8万元；税金及附加费用4.66万元；其他商品和服务支出3.48万元2、项目支出780.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.71%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况怒江报社2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.94万元，支出决算为13.53万元，完成预算的84.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.94万元，完成预算的37.26%；公务用车购置及运行费支出决算为6.94万元，完成预算的43.54%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的4.08%。2017年度“三公”经费
12、支出决算数小于预算数的主要原因是部分公务车运行费用其他收入资金支付。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6.81万元，提高了101.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加了0.33万元，提高了4.99%；公务接待费支出决算增加0.54万元，提高了490.91%。2017年度“三公”经费支出决算提高的主要原因：一是2017年有因公出国（境）费，二是因脱贫攻坚工作原因，出差下乡次数增多公务车运行费费用增加，三是公务接待人次增加导致招待费增加。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2017年度“三公”经费财政拨款支出13.53万元决算中，因公出国（境）费5.94万元
13、，占43.90%；公务用车购置及运行维护费支出6.94万元，占51.29%；公务接待费支出0.65万元，占4.81%。具体情况如下：1、因公出国（境）费5.94万元。共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。是根据（怒政复201747号）通知的相关要求，安排的出访经费。2、 公务用车购置及运行维护费支出6.68万元。公务用车运行维护支出6.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出0.65万元。其中：国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待
14、0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待从昆明邀请来的授课教师1人两天的食宿费用和异地搬迁扶贫挂钩村委会两批6人到泸水市片马镇、上江镇、六库镇考察异地扶贫搬迁城镇化集中安置工作3天的食宿费用。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施工资福利比上年度大幅度增加，主要是因为职工月人均增加了12人和绩效工资增加与正常晋升增加了薪级工资；对个人和家庭补助支出减少，主要原因是2017年1月份起离退休人员工资转
15、到转到社保发放，2017年的住房补贴没有发放；劳务费比上年减少,主要是2017年没有发放稿费。在今后的工作中加强管理和监督，加强内控制度建设，完善各类公务接待等管理制度，强化行政、经济监督职能。（二）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施预算实际执行结果与年初偏差大，存在预算编制不完整、追加预算比例过大，这些问题产生的根本原因是预算预算编制没有细化，支出项目没有硬化，缺乏科学性和合理性；针对存在的问题要不断规范部门预算执行的行为，细化预算，增强预算的刚性。（三）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的
16、支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释 没有需要解释的名词。
