1、4.1.1 文件的分类：以下文件包括以电子媒体或硬拷贝形式存在的文件。a 质量方针和质量目标； b 质量手册；c 程序文件；d 技术性文件（内部技术文件和管理类文件）；e 外来文件（包括外来技术标准、供方提供的资料，法律法规等）；f 相应的记录（详见记录控制程序）。4.1.2 公司内使用的文件均应文件均应“受控”，提供给顾客或外单位的文件只作发放登记。4.2 文件的编制a质量手册由办公室组织相关部门、单位编制。b技术性文件由生技科部组织编制。c质量记录由使用单位编制，管理类文件由各部门编制，办公室审核。4.3 文件的审批a 文件发放前应经过审批，并发布实施。b质量手册由办公室负责人初审，相关单
2、位负责人会审，管理者代表审定。总经理批准、发布。c管理性文件由主管部门进行初审，由公司分管领导批准发布。4.4 文件的发放a 由办公室组织对审批后的文件、资料进行打印或印制，或直接以电子媒体方式使用。b 质量管理体系文件一般按部门持有原则发放。发放范围由文件编制部门确定，分管经理批准后，由办公室负责发放。c 文件和资料发放可采用电子和纸质两种方式发放（有条件的部门尽量采用电子文档）。纸质文件发放应登记造册，领用人在“发放登记表”上签字，办公室保存发放记录；电子文件发放由办公室直接以电子媒体载入相关部门电脑。d 当使用人的文件严重损坏或丢失后，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回损坏文件，补
3、发新文件，损坏文件由办公室销毁。电子文档应进行备份，当部门电脑系统出现故障时，应进行文件清理和再次载入。4.5 文件的更改、换版与作废4.5.1 文件的更改 a文件需要更改时，由提出部门填写文件更改通知单，按文件的审批程序4.3的规定执行。b更改的文件，应由原审批部门组织审核。c文件更改申请经批准后，应通知文件持有部门（持有者），修改相应条款，并在更改记录中按规定记录。将文件更改通知单按记录控制程序保存。d文件的更改方式采用在原件上划改，也可换页更改。划改应有标识“文件更改通知书”，换页应有修改次数标识。e当工艺操作指标等技术参数出现更改时，可采用在工艺操作规程或相关技术文件后附勘误表的形式进
4、行更正。f 电子媒体文件直接以新文件代替旧文件4.5.2 文件的换版与作废a文件经多次更改或多处大副度更改时应进行换版，原版文件作废、换发新版文件。b文件修改换版的提出部门和办公室对修改、换版文件的相应持有部门进行修改、换版检查。确保“受控”文件全部修改、换版。c质量手册和程序文件换版后标注版次。d文件的换版，应按本程序4.2、4.3、4.4的规定执行。 e文件换版后，原版次的文件应作废，并注明所代替的原作废文件的编号。4.5.3作废文件的处置a主管部门应及时撤回作废文件并交办公室，由办公室填写“文件作废销毁记录”统一进行销毁，以电子版形式存在的作废文件由主管单位统一删除。b需作保留的作废文件
5、，经主管部门批准后，由有关人员做“留存”标识后保留。公司内不得使用已作废的文件（含复印或拷贝）。4.6 公司所有受控文件一律不准外借，以及以电子文档方式转录与他人。4.7 文件的归档管理a文件的归档由办公室办理，以受控文件清单方式控制。b与质量管理体系相关的管理性文件，按受控文件清单所列目录进行有效控制。C办公室编制质量管理体系文件资料总目录，包括外来文件目录，各相应部门编制本部门的文件资料目录和部门质量记录分目录。d受控文件的原件及“更改通知书”由制定文件的控制归口部门妥善保存。4.8 外来文件的管理凡不属公司内部编制和发布，与质量管理体系有关的文件，如标准法律、法规等都属外来文件。外来文件
6、一律由管理部统一登记，经管理者代表批准后，发放到相关部门，按受控文件管理。各相关部门每年检查本部门的各类外来文件的有效性。对有修订改版的应及时更换。对于顾客提供的各种文件资料，应予以妥善保管。4.9 以电子媒体或硬拷贝形成的文件的管理文件以电子媒体或硬拷形成时，其控制与管理均应符合本程序有关规定。为防止文件丢失，所有存入软（硬）盘的文件应有备份。（二）记录控制程序1 目的本程序规定了质量记录的分类和标识、编制审批、填写要求、收集、借（查）阅、归档、贮存和处理的控制方法，以确保为产品质量达到规定要求和质量管理体系运行的有效性提供客观证据。2 范围本程序适用于与公司质量管理体系运行和与产品质量有关
7、的记录的控制。3 职责3.1 管理者代表主管质量记录的控制。3.2 办公室负责质量记录的归口管理。3.3 主管部门负责各职责范围内质量记录的控制和管理。4 控制程序4.1 分类a质量记录包括产品实物质量形成过程的质量记录和质量管理体系运行记录。b质量记录的媒介方式可以呈文字、图表、照片、胶片以及磁带、磁盘等电子媒体。4.2 编制和审批质量管理体系所覆盖的部门根据需要新增、更改、删除质量记录时，应填写文件更改通知单附相关资料报主管部门审核后，报办公室审定，方可新增、更改、删除。办公室及时调整公司质量记录目录清单。4.3 填写要求a质量记录必须填写工整。b质量记录必须及时、真实，字迹（包括印章）清
8、晰，不得随意涂改。c当质量记录填写错误时，可用单线划改（不能涂改），应在上（后）面填写正确内容（必要时加盖印章）方为有效。质量记录填写日期和签字应齐全。4.4 收集和编目A办公室应建立公司质量体系质量记录总目录，各部门应建立各自质量记录分目录。b质量记录的收集时间可按月、季、半年、年度或工作需要进行。c质量记录收集后，应按规定或不同的用途进行整理、分类、装订。d质量记录装订成册，在必要时应加上封面、封底和目录页，装订要牢固整齐。质量记录封面内容包括：质量记录名称、册号，填写记录的时间。质量记录的目录要排序清楚，便于查找。4.5 借（查）阅a 质量记录在公司各单位内部可以相互查阅，实行资源共享。
9、但涉及技术机密的，需经有关领导批准方可查阅。b外部人员原则上不准借（查）阅质量记录，若特殊情况，须经部门负责人批准，并由借（查）阅人填写质量记录借（查）阅登记表。c传递和借（查）阅质量记录，均应爱护和妥善保管，不得涂改、损坏、丢失，借（查）阅人要及时归还。4.6 质量记录的归档、贮存。a质量记录的保存应专人、专柜贮存，便于检索，并注意防火、防盗、防潮湿。若是软盘应注意防潮、防压、防光、防磁。b各单位的质量记录由本单位归档管理。必要时，年底报交办公室管理。同时可以建立电子记录，实施光盘刻录保存。4.7 质量记录的处理a质量记录保存期限根据质量记录性质确定。每年或定时对记录的保存进行清理。b职能主
10、管部门每年应对质量记录进行一次清理，对超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，按文件控制程序4.5.3的规定执行。数据质量管理程序1目的本规定用于为保证计量检测数据的真实性、准确性和数据传递的及时性，并对计量数据进行整理、统计分析，找出规律及时发现问题，制定本规定。2范围本规定适用于公司计量数据的管理。3术语计量：是实现单位统一和量值准确可靠的测量。4职责公司：公司设立能源计量办公室，负责公司能源计量工作的综合管理。能源计量办公室：是计量数据管理的主管单位，负责对计量数据的采集、出具、分析及确认等全过程管理。相关单位：负责本车间所辖范围内计量点的数据采集和填报。5管理内容5.1计量数据管理原则5.
11、1.1计量数据采集及计算执行国家现行标准。5.1.2计量数据原始记录应及时、准确、完整，并采用法定计量单位。5.1.3对计量数据进行管理，使有关单位实现对各环节有效控制，以达到节能降耗，提高企业的经济效益。5.1.4各单位根据本车间具体情况提出调整或增加计量点的处置方案，经能源计量办公室审核后报批并组织实施。5.2计量数据采集5.2.1计量室统一管理与计量数据有关的主要数据，方法是由相关车间科室负责采集主要数据，并对数据进行分析，将分析的结果反馈到能源计量办公室，作为决策的科学依据，用来全面、准确地指导公司的各项活动。5.2.2数据采集时间：公司以上月26日0：00至当月25日24：00作为一
12、个月的财务数据结算时间。5.2.3数据采集方式：公司用电来自羊安变电所，电仪车间计量管理员在每月26日10：00准时至变电所抄表，根据抄表数计算出来的用电量作为当月对外报表及内部财务结算的依据，公司内计量为参考。公司用天然气，由羊安配气站计量，每日由气管员根据配气站计量报表送生产技术科统计室作为能源统计的计算依据，公司内计量作为参考。进水量采集由公司能源计量办公室统计员于每月26日10：00准时抄表。蒸汽量采集由造气工段中控操作员每小时记录在操作记录表上。5.2.4数据的正确采集是整个数据管理工作的基础，计量数据的确认是保证实测数据准确性的必要手段，确认过程主要是对以下内容进行确认：a）整个计
13、量检测点的测量设备选型是否合理；b）使用是否正常c）测量方法是否正确；d）计量岗位责任制是否落实；e）计量数据是否真实等。在此基础上对计量数据的准确性，可靠性做出科学公正的判断。5.2.5计量室应定期或不定期对各种计量检测数据进行抽查、监督，确保数据的准确性。查出不按规定计量的单位和个人，将按有关规定重处。5.3计量数据流向5.3.1各车间和科室采集的计量数据，经分析确认无误后，通过报表送至能源计量办公室，并保存好原始记录。5.3.2能源计量管理办公室对数据进行分析处理后，填报每日生产情况报表，报送至厂长和负责生产管理的相关人员，用来全面、准确地指导公司的各项生产经营活动。5.4计量数据处理5
14、.4.1计量数据原始记录是对实际检测结果或对所产生现象的实际记载，不允许事后补记。5.4.2记录原始记录不允许涂改，确实无法避免时，应在有误的记录内容上划“双横线”，在附近或备注栏填写正确的内容，注明更改原因，并签字或盖章。5.4.3各单位负责计量人员必须对计量数据进行认真审核，确保数据准确可靠。5.4.4未经计量室确认的数据不能作为统计和核销的依据。5.4.5异常数据处理发生计量数据争议时，由计量室组织有关处室进行调查处理，复核记录和处理结论及时存档。b）生产装置因工艺变化导致计量数据产生偏差时，应在备注栏内注明。c）能源计量办公室统计员应作好天然气和电的输差管理，天然气、电的输差控制在2%
15、以内，每月根据结算数据作好记录，控制在合理范围内，如出现异常误差，应分析原因，并向能源计量办、电仪车间汇报。d）配气站和供电所结算数据作为每月天然气和电的使用量，公司月终报表及对外报送数据，均以此为准。配气站和供电所计量与本公司计量产生的输差，根据各部门使用量按比例分摊，使调整后的内部计量和贸易结算数据一致。5.4.6当能源计量器具损坏或安装、拆卸期间造成能源计量数据不准或无法统计时，应制定相应的方案进行评估。方案评估原则：根据最近一段时间吨氨耗用量或每日耗用量进行评估。经处理后能源计量数据由授权人员进行审核确认。数据统计报表分析管理制度第一章总则第一条为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计
16、资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业经营活动中的重要作用，根据中华人民共和国统计法及合成氨单位产品能源消耗限额相关规定特制定本制度。第二条统计在企业经营管理中占有极其重要的地位。它是企业编制发展规划和销售计划以及进行经济分析的依据，是经济核算的基础、企业经济信息反馈的主要渠道，是领导掌握情况的重要手段。第三条统计工作的基本任务是对公司的生产经营活动情况进行统计调查、统计整理、统计分析，提供统计资料、实行统计监督。第四条能源计量办公室负责组织领导和协调公司统计工作。第二章统计报表管理对各种定期上报公司的统计报表，统计人员要及时负责向公司能源计量办公室填报，并负责报表的准确性和及时性。第五条对
17、本单位的各类报表，要责统一格式，各部门必须按时填报。第六条各部门对外报送的各种专业统计报表，为确保统计报表数字的正确可靠，必须先由本部门负责人认真审查后，并经公司主管领导审签后才能报出。第七条凡上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送办公室传阅。第八条各级统计人员应加强指标的分析，经常深入实际，调查研究了解有关指标的波动原因，为分析和预测提供资料。第三章统计资料的提供、积累和保管第九条公司各部门的统计资料、统计数字，一律以本部门统计人员所掌握的统计资料为准。第十条各级领导所需要的统计数字，应由同级统计人员负责提供，以便克服使用统计数字混乱的现象。第十一条凡公
18、司外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计工作局介绍信来公司索取统计资料时，统一由公司经理指定有关部门接洽提供。第十二条本公司各项主要统计资料，应由能源计量办公室统计人员负责保管；公司所属各部门的各项主要统计资料，由本部门统计人员负责保管。第十三条各部门应将本部门的统计资料，采用台账形式，按月进行整理分类，以便使用。第十四条各部门编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请部门主管批准、综合部核准后方可销毁。第四章统计数字差错的订正第十五条统计资料发出后，如发现错误，必须立即更正。受表单位发现数字错误时，填报单位不得推
19、诿或拖延订正工作。第十六条本厂内部报表发现数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正：（一）日报表当日发现差错时，应及时电话或口头查询更正，隔日发现差错时，应在当日报表上说明。（二）重大差错必须以书面形式更正。第五章统计工作的交接第十七条统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。第十八条统计人员调离工作台时，必须做好下列工作：（一）将经办工作情况全面向接替人员交待清楚；（二）培训接替人员的来务，使其能独立工作；（三）所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、书刊等）应一一
20、造出清单移交。第六章文字说明与分析报告第十九条文字说明与分析是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报月文字说明，年报有分析报告。第二十条文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因，影响及其后果。第二十一条分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析完成与未完成的原因，并提出改进意见。第七章统计纪律第二十四条各部门从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定，提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。第二十五条属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按上级公司保密制度的规定执行。发现有违纪扣除当月绩效奖。第
21、八章统计检查与考核第二十二条从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度提供统计资料，认真做好统计报表工作，上报的统计报表应及时、准确无误，不许虚报、瞒报、迟报和拒报，不得伪报，不得伪造、篡改，发现有违纪之一者，视情况给予处罚。第二十三条在经营活动过程中，结合我公司的实际情况和本专业特点提出切实可行的统计调查分析，效果显著可给予奖励。能源计量人员的配备、培训和考核管理制度一、能源计量人员的配备1、公司设立能源计量办公室主任一名，专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作。2、化工车间、电仪车间能源计量统计室各设主任一名，专人负责主要次级用能单位和主
22、要用能设备能源计量器具的管理。3、单位的能源计量管理人员应通过相关部门的培训考核，持证上岗。建立和保存能源计量管理人员的技术档案。二、能源计量人员的培训1 计量是实现单位统一和量值准确可靠的测量。所有测量过程控制及确认工作都由具备一定素质、相应资格、受过培训、有经验、有能力、取证上岗的人员来实施，并受到监督。为了明确计量人员培训、考核、评比、奖惩的工作程序及要求，特制定本制度。 2计量人员包括从事计量管理、计量监督、计量技术人员，以及计量检定、测试和修理的人员。3 对计量人员的培训分为取得资格前培训和具有资格后培训。取得资格前的培训是随着计量检测体系的建立而进行的。培训应按有关规定要求有组织、
23、有计划地进行，必须给予足够的重视；而对计量人员取得资格后的培训是应测量水平发展的需要。伴随着测量管理新方法的采用与新技术的进步，以及计量检测水平的提高，都要求对计量人员注以新的知识与活力，以增强业务能力。此外，本部门人员的变动、人员一职多能的要求等，更需要培训，应成为一项长期的、经常性的活动。4 计量人员培训考核内容 a） 对所有计量人员都要求了解和掌握计量的基本知识，计量检测体系所依据的国家标准（等同采用国际标准），以及国家计量法令和上级颁发的有关法规、制度、文件，本企业制定的计量管理手册、程序文件等。努力学习计量测试技术，不断提高计量管理、检定和测试水平； b） 计量检定（或校准）、调试、
24、修理、操作人员，要掌握或了解相关的测量设备原理、结构、性能、使用和溯源等方面知识，同时，应根据全国计量检定人员考核规则的考核内容中对计量理论知识和计量检定实际操作技能的要求，取得计量检定员证； c） 计量技术人员要掌握基本的误差理论和统计方法，要熟知相关的测量技术文件，要具备有当环境条件、测量不确定度等对测量设备计量特性有影响时的修正技术知识，有对相关的测量设备检定（或校准）间隔确认技能，并掌握或了解其他有关的技术知识，包括测量新技术、溯源新方法等知识； d） 计量管理人员应掌握法制计量和科学计量管理的基本知识，测量设备配置和管理的知识，以及先进计量管理方法的了解和掌握； e） 计量检测体系（
25、内部）审核人员，不仅要了解各方面计量管理和测量技术知识，还要不断提高对其掌握的程度，以增强对体系审核的能力。同时要更多地了解体系审核的方法和技巧，进一步提高审核效率和审核质量。5 计量人员培训方式以自学为主，内培与外培学习相结合为辅，学以致用，提高技能为原则，形式可多种多样，可讲授、自学、函授、使用计算机培训软件、现场操作等。对培训的内容应不公司限于上款所列的培训考核内容。能源计量部应根据需要和发展积极考虑培训内容的设置，应制定长期或短期培训计划，尽可能落实到每个计量人员，并将培训结果记录在案。6 从事能源计量检定人员必须取得省级主管部门颁发的“计量检定员证”；履行对社会开展强制检定、非强制检
26、定的计量授权，还必须取得当地政府计量行政部门颁发的“计量检定员证”。计量检定员考核取证不及格的，视实际情况扣发奖金，并允许限期进行补考，补考仍不及格的，应调离本岗位检定工作。对于具备资格后培训成绩优秀者，给予鼓励或奖励；成绩达不到要求者，给予批评或扣发奖金。 7 为保证计量工作的有效进行，对于熟悉业务的计量检定、管理人员应保持相对稳定，无特殊理由不应任意调动工作。由于计量人员调动频繁，影响检定质量或造成计量工作失误时，应追究有关领导责任。8 考评办法以对照能源计量部各级计量人员岗位职责履行情况为主进行考评，由能源计量办主任会同生技科领导每半年进行一次初评，年终进行总评。 10 对在生产工作当中
27、提出合理化建议，能够为公司节能减排并带来效益的、在计量管理及计量技术工作中做出优异成绩的计量人员，给予适当的精神或物资奖励；奖励办法见公司合理化建议奖励办法。11 对违反国家计量法令、法规、技术规范，国家或行业计量规程，本企业计量规章制度，以及计量人员失职，造成经济损失者，应视其情节轻重，给予批评、教育、罚款或行政处分，构成犯罪的移送司法部门追究刑事责任。温室气体量化和报告管理程序1. 定义：凡本厂与温室气体排放、数据搜集、计算、报告书制作与核查均属温室气体量化和报告管理。2. 组织与权责：2.1 拟定年度温室气体盘查计划：主任委员2.2 核准温室气体盘查计划：管理代表2.3 发出温室气体盘查
28、及核查通知：2.4 执行温室气体盘查及提出报告：温室气体量化和报告执行组2.5 审查温室气体量化和报告报告：2.6 温室气体量化和报告作业检讨修正：2.7 记录存查：温室气量化和报告执行组、厂内温室气体排放源管理单位3. 名词定义：3.1 温室气体：任何构成大气的气体，其会吸收或释放红外线辐射； ISO 14064 定义的六种温室气体，包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氟氢碳化物 （HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）。3.2 二氧化碳当量（CO2）：比较一项温室气体相对于二氧化碳的辐射效能的单位。一般计算时，使用特定的温室气体排放量乘上其全球暖化潜势。3.3 温室气体量化和报告：依据国家发改委颁布的“中国化工企业温室气体排放核算方法与报告指南”来编制，由下而上针对工厂设施、排放源进行全面量化和报告。4. 作业内容：4.1 温室气体量化和报告管理流程图（如附件一）4.2 成立公司“温室气体量化和报告执行组”（如附件二）依“温室气体量化和报告执行组”组织结构成立量化和报告执行组，主任委员由管理
